地下综合管廊设备项目年终总结报告.docx

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地下综合管廊设备项目年终总结报告

地下综合管廊设备项目年终总结报告

一、地下综合管廊设备宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx公司实现营业收入4784.78万元，同比增长24.28%。

其中，主营业业务地下综合管廊设备生产及销售收入为3859.31万元，占营业总收入的80.66%。

一、地下综合管廊设备宏观环境分析

（一）中国制造2025

党中央的坚强领导为经济高质量发展提供根本保障。

市场经济运行效果受不同国家的国情和文化等因素影响，但根本上还是取决于其制度驾驭能力。

改革开放以来的实践表明，我国成功驾驭和发展市场经济，取得了举世瞩目的成就，展现了社会主义市场经济体制的优越性。

其中，起根本性作用的是坚持党的领导。

面对纷繁复杂的国内外政治经济环境，尤其要坚持党中央集中统一领导，发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用和掌舵领航作用。

这不仅是我国社会主义市场经济体制最重要的特征，也是保证社会主义制度具有强大动员能力和高效执行能力的重要基础。

同时，要处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。

党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件。

经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。

供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。

中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

在经济运行层面，我们面临新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加的双重风险。

在当前经济下行压力加大的情况下，在宏观调控上，推出调结构、防风险的政策措施要把握好节奏和力度。

（二）工业绿色发展规划

十九大报告将生态文明建设作为中华民族永续发展的千年大计，绿色发展被提升至新的战略高度。

总书记在全国生态环境保护大会上指出，绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求，是解决污染问题的根本之策。

作为国民经济的支柱，制造业发展在为我国乃至全球创造物质财富的同时，也带来了大量的能源资源消耗和污染物排放。

从一定意义上讲，只有全面推行绿色制造，减少工业发展带来的生态环境影响，才能加快我国绿色发展步伐，推进生态文明建设进程。

以制造业行业龙头企业及循环经济工业园、低碳园区、生态工业园区等为重点，选择基础条件较好的企业、园区，对照相关评价标准要求，组织开展本地区绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链的对标摸底，初步确定2018至2020年创建申报绿色工厂、绿色产品、绿色园区及绿色产业链的重点企业、园区名单，建立市级绿色项目库。

（三）xxx十三五发展规划

目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展，促进产业结构调整升级。

近年来，我国战略性新兴产业得到快速发展。

但也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象，如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低了产业的预期利润。

因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。

当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。

一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。

二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。

三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。

（四）鼓励中小企业发展

近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

（五）宏观经济形势分析

经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。

中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx公司实现营业收入4784.78万元，同比增长24.28%（934.64万元）。

其中，主营业业务地下综合管廊设备生产及销售收入为3859.31万元，占营业总收入的80.66%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

1004.80

1339.74

1244.04

1196.19

4784.78

2

主营业务收入

810.46

1080.61

1003.42

964.83

3859.31

2.1

地下综合管廊设备（A）

267.45

356.60

331.13

318.39

1273.57

2.2

地下综合管廊设备（B）

186.40

248.54

230.79

221.91

887.64

2.3

地下综合管廊设备（C）

137.78

183.70

170.58

164.02

656.08

2.4

地下综合管廊设备（D）

97.25

129.67

120.41

115.78

463.12

2.5

地下综合管廊设备（E）

64.84

86.45

80.27

77.19

308.74

2.6

地下综合管廊设备（F）

40.52

54.03

50.17

48.24

192.97

2.7

地下综合管廊设备（...）

16.21

21.61

20.07

19.30

77.19

3

其他业务收入

194.35

259.13

240.62

231.37

925.47

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额967.70万元，较去年同期相比增长214.15万元，增长率28.42%；实现净利润725.78万元，较去年同期相比增长116.11万元，增长率19.04%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

4784.78

完成主营业务收入

万元

3859.31

主营业务收入占比

80.66%

营业收入增长率（同比）

24.28%

营业收入增长量（同比）

万元

934.64

利润总额

万元

967.70

利润总额增长率

28.42%

利润总额增长量

万元

214.15

净利润

万元

725.78

净利润增长率

19.04%

净利润增长量

万元

116.11

投资利润率

39.37%

投资回报率

29.53%

财务内部收益率

22.02%

企业总资产

万元

9929.93

流动资产总额占比

万元

30.71%

流动资产总额

万元

3049.05

资产负债率

23.78%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类地下综合管廊设备企业505家，规模以上企业20家，从业人员25250人。

截至2018年底，区域内地下综合管廊设备产值179809.53万元，较2017年156084.66万元增长15.20%。

产值前十位企业合计收入73636.34万元，较去年66875.25万元同比增长10.11%。

2018年区域内地下综合管廊设备企业实现工业增加值84314.49万元，同比2018年71483.25万元增长17.95%；行业净利润22002.59万元，同比2017年19610.15万元增长12.20%；行业纳税总额54383.77万元，同比2017年47073.29万元增长15.53%；地下综合管廊设备行业完成投资52561.34万元，同比2017年45781.15万元增长14.81%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长8.38%。

预计区域内地下综合管廊设备行业市场需求规模将达到269836.82万元，利润总额88936.70万元，净利润27609.22万元，纳税22347.13万元，工业增加值84387.90万元，产业贡献率18.55%。

区域内地下综合管廊设备行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

208961.63

237456.40

269836.82

2

利润总额

68872.58

78264.30

88936.70

3

净利润

21380.58

24296.11

27609.22

4

纳税总额

17305.61

19665.47

22347.13

5

工业增加值

65349.99

74261.35

84387.90

6

产业贡献率

13.00%

17.00%

18.55%

7

企业数量

606

739

946

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

208961.63

237456.40

269836.82

2

利润总额

68872.58

78264.30

88936.70

3

净利润

21380.58

24296.11

27609.22

4

纳税总额

17305.61

19665.47

22347.13

5

工业增加值

65349.99

74261.35

84387.90

6

产业贡献率

13.00%

17.00%

18.55%

7

企业数量

606

739

946

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、