样品管理程序最新RBT214 218 版机动车检测机构管理体系认证审核资料内含全套表格Word格式文档下载.docx

样品管理程序最新RBT214 218 版机动车检测机构管理体系认证审核资料内含全套表格Word格式文档下载.docx

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修订原因

对应条款

01

2018.12.13

首次编制

4.5.18样品处置

样品管理程序

1.目的

通过编制样品管理程序，规范对样品的接收、标识、流转（运输）、储存、保护保留和清理的管理，保证样品的完整性、具有代表性和有效性，确保检测结果的科学性和公正性。

2.范围

适用于本所开展各项检测业务中所涉及的样品管理工作。

3.职责

3.1质量负责人

3.1.1负责对样品的监督管理工作；

3.1.2组织监督员监督样品管理的实施。

3.2样品管理员

3.2.1负责样品的接收、初验分发、标识、录入等项工作；

3.2.2负责样品的内部验收、流转（运输）、存储、保护及处理的管理。

3.3检测组

3.3.1负责检测过程中样品及标识的保护和清理工作。

4.工作程序

4.1样品的接收

4.1.1样品由样品管理员统一接收，其他人不得直接受理检测样品；

在接收客户送检样品时，应根据客户的检验需求，查看样品状态，认真检查样品及其资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行所需求的检验。

同时应与客户商定有关样品准备的要求和检验完毕后样品处理方式。

4.1.2样品管理员根据委托要求，查验样品状况。

检查样品的性质和状态，确认样品和相关资料满足要求后，记入《样品台帐》。

4.1.3当样品与检测委托单内容不相符、委托方要求不明确或不详尽、对样品是否适合要求持有疑问时，样品管理员应及时向委托方提出，取得明确的说明，并记录、签字确认。

4.1.4对不符合规范、标准等规定要求的样品应退还委托方，不予接收。

特殊情况下，由技术负责人组织对客户委托要求偏离检测方法正常条件的评审，并要求委托方出具书面意见，在不影响检测质量前提下，经技术负责人批准后实施。

4.2样品的标识

4.2.1样品管理员负责对各种样品统一编号，填写

《样品流转卡》粘贴于样品上随样品检验过程流转，并加贴《样品标识卡》，样品编号应具有唯一性和标识卡应表明其不同的检测状态，确保样品的可追溯并防止混淆。

4.2.1.1唯一性标识由样品编号构成，样品编号为2018-7-01表示为2018年度7月份的第一个样品。

说明：

样品标识也可直接使用具有唯一性的车辆识别代码（VIN吗）和车辆号牌，或车架号。

4.2.1.2状态标识分别为“待检”、“在检”、“已检”、“留样”。

4.2.2唯一性标识由样品管理员标注；

状态标识分别由流转过程中的检测人员负责标注、转换。

（对在检测过程中将发生形态变化的样品，可只进行唯一性标识）

4.3样品的流转

4.3.1样品管理员登记完毕后，在《样品标识卡》样品状态“待检”处打“√”。

4.3.2检测人员收到样品后，应根据检测委托单的要求进行试验操作。

4.3.3进入检验的样品，检测人员应在《样品标识卡》样品状态“在检”处打“√”。

4.3.4样品由检测室传递时，样品识别号不得改变。

4.3.5样品在准备、检验、传递过程中应加以保护，检测员应核对样品的标识，并加以保护，对不同检测状态的样品分区存放，应严格遵守有关样品的管理流程，避免受到非检验性损坏，若发生损坏、丢失情况，责任人填写记录并报告质量负责人。

必要时，与委托方联系解决。

4.3.6检验完毕，检测人员在《样品标识卡》样品状态“已检”处打“√”。

4.3.7需留样的样品由检测人员在《样品标识卡》样品状态“留样”处打“√”。

，交样品管理员登记。

4.4样品的准备

4.4.1当样品需要准备时，检测人员应严格按相应的作业指导书的要求进行操作。

4.4.2样品预处理时由检测室操作人员实时填写《样品预处理登记一览表》

4.5样品的保护

4.5.1检测室收到样品后应按样品说明书或本所规定要求放置，以防样品损坏，保证检测结果的可靠性。

4.6样品的储存

4.6.1样品应存放在适宜的场所,样品室配备相应的设施,符合《设备设施与环境管理程序》的要求.样品分类存放、防止火灾、丢失、变质、损坏和混淆的发生。

如发生样品损坏、丢失等情况应及时调查原因，由责任人或部门填写《样品损坏、丢失报告表》，并由质量负责人作出处置意见，技术负责人审批，并做出相应处理。

4.6.2对储存有特定要求的样品，应严格控制环境条件，管理人员应按规范要求调整检查并记录控制状况。

4.6.3存放样品应标识清楚、帐物一致。

4.7样品的保密

4.7.1按委托要求和《信息保密控制程序》的规定，对客户的样品和有关资料信息予以保密。

4.7.2与检测无关的其他人员均不得查看样品。

4.7.3对客户提出的特别保密要求，各岗位人员按相应的保密措施控制实施。

5.相关文件

5.1《信息保密控制程序》

5.2《设备设施与环境管理程序》

6.记录

6.1《样品台帐》

6.2《样品标识卡》

6.3《样品损坏、丢失报告表》

6.4《留样登记表》

6.5《样品流转卡》

6.6《样品预处理登记一览表》

6.7《检测委托单》

附表一:

样品管理台账

样品名称

样品编号

样品特征或状态

规格类型

样品数量

送样日期

留样期限

留样日期

保存条件及

措施

留样人

处

置

人

处置时间

处置方法

备注

附表二：

样品流转卡

日期

样品名

客户名

数量

样品状态

领用人

发放人

附表三：

样品登记表

来样日期

试验

编号

来样单位

送样人

规格

型号

出厂

产品等级

依据标准

检验项目

费用

附表四：

样品损坏、丢失记录表

试验名称

试样检验状态

试样编号

存放地点

收样日期

存放环境

发现异样日期

收样人

处理日期

处理人

样品异常损坏、丢失情况及原因

处理办法

报告人日期

检验室负责人意见

签名日期

审批意见

处理结果

附表五：

检测委托单

检测报告编号：

产品代码：

单位信息

委托

单位

联系人

地址

电话

邮编

受检

生产

第一联承检方（白）第二联委托方（黄）

样品信息

样品

名称

商标

等级

□合格品

□

型号

规格

生产日期

数量

限用日期

批号

/编号

样品处理

□自取□弃样

检测结果要求

□报告□目击试验

□仅原始记录

报告发送

□自取□邮寄

检测依据

判定依据

检测项目

及

检测要求

备注

分包

项目

样品状态描述

□完好□说明：

样品获取方式

□委托方送样□委托抽样□买样

□邮寄到样□其它________

检测资质

类别

□CMAF

□CMA

□CAL

□CNAS

□其它______

检测费

接待

评审签名

日期

预定完成