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项目经费预算说明

项目编号：

GYHY201406037

项目名称：

分光谱辐射表研制及业务应用试验

（从任务分工、任务的主要内容、经费测算理由等角度，对项目直接费用安排进行详细说明）

行业专项“分光谱辐射表研制及业务应用试验”由江苏省无线电科学研究所有限公司牵头，与中国气象局气象探测中心、长春理工大学共同合作，项目总经费预算直接费用为653.00万元，其中江苏省无线电科学研究所自筹直接费用350.00万元，占整个项目直接费用预算的53.6%，拟申请国家专项经费直接费用303.00万元，占整个项目直接费用预算的46.4%。

项目共分三个子任务，其中长春理工大学承担子任务“分光谱辐射表实验室样机和专用高准直度太阳模拟器试制”，预算直接费用为265.00万元，全部来自于专项经费；江苏省无线电科学研究所有限公司承担子任务“分光谱辐射表正样机开发与小批量试制”，预算直接费用为350.00万元，全部来自于自筹经费；中国气象局气象探测中心承担子任务“分光谱辐射表标定方法研究和气象台站业务应用试验”，预算直接费用为38.00万元，全部来自于专项经费。

（一）、设备费

设备费共计1.00万元，包括：

1、长春理工大学

无此项费用。

2、江苏省无线电科学研究所有限公司

无此项费用。

3、中国气象局气象探测中心

本项费用共计1.00万元，来自专项经费。

●购置设备费

业务应用试验运行监控设备：

用于分光谱辐射表业务应用试验运行过程中的数据监控、故障信息上传等。

运行监控计算机2台，每个5000元，共1.00万元。

●设备试制费

本项费用为0.00万元。

●设备改造和租赁费

本项费用为0.00万元。

（二）、材料费

1、长春理工大学

长春理工大学材料费用合计92.00万元，来自专项经费，主要包括分光谱辐射表实验室样机研制中产生的材料费以及高准直太阳模拟器试制中产生的材料费，具体预算如下：

●大宗及贵重材料费

此项费用共计90万元，包括：

（1）子任务1：

分光谱辐射表实验室样机试制材料费73.00万元，包括：

进口紫外阵列探测器6套，单价4.50万元，用于紫外波段光谱辐射表的光谱探测器件，其中2套用于实验室原理样机试制（总表和直表各1套），2套用于实验室样机试制（总表和直表各1套），2套作为备件，合计：

4.50万元×6套=27.00万元。

进口可见光阵列探测器6套，单价5.00万元，用于可见光波段光谱辐射表的光谱探测器件，其中2套用于实验室原理样机试制（总表和直表各1套），2套用于实验室样机试制（总表和直表各1套），2套作为备件，合计：

5.00万元×6套=30.00万元。

进口TEC及驱动板10套，单价1.00万元，用于两个波段分光谱辐射总表及直表中阵列探测器的恒温控制，其中4套用于实验室原理样机试制，4套用于实验室样机，2套为备件。

合计1.00万元×10=10.00万元。

工业级电子元件及电路板共10套，单价0.60万元，主要包括单片处理器、高精度AD、FIFO芯片、Flash芯片、电源管理芯片、接口芯片、电阻、电容、电感、各种电子接插件等，用于两个波段分光谱辐射总表及直表的电路控制单元。

其中4套用于实验室原理样机试制，4套用于实验室样机试制，2套为备件。

合计0.60万元×10=6.00万元。

（2）子任务2：

高准直太阳模拟器研制材料费17.00万元，包括：

氙灯及其备件（3只）：

2.00万元×3=6.00万元，

用于太阳模拟器的光源，其中，1只直接使用，2只作为其备件。

工业级电子元器件：

11.00万元

用于购买制作太阳模拟器氙灯电源所需的各种电子器件，其中：

工业级脉冲调制器1.30万元，信号放大器1.20万元，IGBT2.0万元，功率放大器1.40万元，二极管整流电路储能电容器1.20万元，电阻0.60万元，变压器0.60万元，二极管0.70万元，电感0.60万元，电容0.70万元，开关0.30万元，接插件0.30万元，屏蔽线0.10万元，以上费用共计11.00万元。

●其他材料费

其他材料费合计2.00万元，包括：

氙灯电源机箱：

0.50万元

用于购买制作太阳模拟器氙灯电源机箱。

标准金属紧固件如螺丝、螺母等：

0.50万元

用于购买制作太阳模拟器所需的标准件。

照度计（1台）：

1.00万元

用于太阳模拟器研制过程中的辐照度测试。

2、江苏省无线电科学研究所有限公司

江苏省无线电科学研究所有限公司的材料费用合计167.70万元，来自自筹经费，主要包括分光谱辐射表工程化设计、1套正样机试制以及5套小批试产过程中产生的材料费用，具体预算如下：

●大宗及贵重材料费

此项费用共计162.5万元，包括：

进口紫外阵列探测器13套，单价4.50万元，用于紫外波段光谱辐射表的光谱探测器件，其中2套用于正样机试制（总表和直表各1套），10套用于小批量试生产（总表和直表各5套），1套作为备件。

合计4.50万元×13=58.50万元。

进口可见光阵列探测器13套，单价5.00万元，用于可见光波段光谱辐射表的光谱探测器件，其中2套用于正样机试制（总表和直表各1套），10套用于小批量试生产（总表和直表各5套），1套为备件。

合计5.00万元×13=65.00万元。

进口TEC及驱动板26套，单价1.00万元，用于两个波段分光谱辐射总表及直表中阵列探测器的恒温控制，其中4套用于正样机试制，20套用于小批量试生产，2套为备件。

合计1.00万元×26=26.00万元。

工业级电子元件及电路板共26套，由于量大会适当降低一些材料成本，主要包括单片处理器0.02万元、高精度AD0.04万元、FIFO芯片0.04万元、Flash芯片0.18万元、电源管理芯片0.03万元、接口芯片0.02万元、电阻0.04万元、电容0.04万元、电感0.06万元、各种电子接插件0.03万元，以上合计0.50万元/套，用于两个波段分光谱辐射总表及直表的电路控制单元。

其中4套用于正样机试制，20套用于小批量试生产，2套为备件。

合计0.50万元×26=13.00万元。

●其他材料费

其他材料费为5.20万元，主要用于正样机试制与小批量试生产阶段不可预知的其他试验装置的小额材料费以及分光谱辐射表试制和生产过程中需要的标准件等费用。

3、中国气象局气象探测中心

中国气象局气象探测中心的材料费用合计2.00万元，来自专项经费，主要是台站试验中产生的材料费，具体预算如下：

●大宗及贵重材料费

无本项费用。

●其他材料费

本项费用为2.00万元，主要用于台站业务应用试验仪器安装过程涉及的水泥基座和数据传输监控材料费，共2.00万元。

其中：

安装支架水泥基座：

每个台站2个，每个1000元，3个台站，共0.60万元。

现场数据传输模块和传输电缆每个台站1套，每套1000元，3个台站，共0.30万元。

数据信息上传3G网卡每个台站1个，每个2500元/年，3个台站，共0.75万元，探测中心主站数据接收无线信息服务费3500元/年，合计1.10万元。

（三）、测试化验加工费

1、长春理工大学

长春理工大学的测试化验加工费合计136.00万元，来自专项经费，主要是分光谱辐射表实验室样机研制以及高准直太阳模拟器试制过程中产生的材料测试化验加工费用，具体预算如下：

●量大及价高测试化验加工费

量大及价高测试化验加工费共计122.50万元，包括：

（1）光学加工费66.60万元，其中

1）分光谱辐射表实验室样机试制光学元件加工费31.60万元

用于光栅、光纤束、余弦校正器、反射镜、聚焦透镜、准直凹面反射镜、聚焦凹面反射镜、石英球面防护体、前置滤光片、后置滤光片等光学元件加工，主要包括：

反射镜及透射镜加工费用：

1.10万元×8套=8.80万元

光纤束：

0.50万元×8套=4.00万元

滤光片及镜面镀膜费用：

1.15万元×8套=9.20万元

光栅、石英罩、余弦校正器：

1.20万元×8套=9.60万元

以上共计31.60万元。

2）高准直太阳模拟器光学加工费35.00万元

用于太阳模拟器光学系统，主要包括：

组合聚光镜光学加工、镀膜与检测：

14.40万元，包括组合聚光镜光学加工费13.00万元，聚光镜镀膜费0.75万元，聚光镜检测费（面型等）0.65万元；共计14.40万元。

光学积分器光学加工、镀膜与检测：

6.40万元，包括积分器光学加工费5.00万元，光学镀膜费0.70万元，检测费0.70万元；共计6.40万元。

准直光学系统光学加工、镀膜与检测：

5.00万元，包括准直光学系统加工费3.70万元，光学镀膜费用0.75万元，检测费用0.55万元；共计5.00万元。

转向平面反射镜：

2.60万元×2=5.20万元，包括转向平面反射系统光学加工费1.50万元×2套=3.00万元，转向平面反射系统光学镀膜费0.60万元×2套=1.20万元，转向平面反射系统检测费0.50万元×2套=1.00万元；共计5.20万元。

自准直光学系统：

3.00万元。

视场光阑：

1.00万元。

以上共计35.00万元。

（2）机械零件加工费24.50万元，主要包括：

1）分光谱辐射表实验室样机试制机械零件加工费7.00万元

用于分光辐射表原理样机和实验室样机试制中的机械零件及壳体的机械加工，主要包括：

接收系统的机械件加工：

0.25万元×8套=2.00万元；

分光系统的机械件加工：

0.30万元×8套=2.4万元；

壳体的机械加工：

0.20万元×8套=1.60万元；

热沉结构的机械加工：

0.125万元×8套=1万元

以上共计7万元。

2）高准直太阳模拟器机械加工费17.50万元

用于太阳模拟器的光机结构和机械结构，主要包括：

氙灯六自由度调整机构机械加工：

2.30万元；

组合聚光镜调整机构机械加工：

1.30万元；

转向平面反射镜调整机构机械加工：

0.50万元×2=1.00万元；

光学积分器镜筒及隔圈（殷钢）机械加工：

2.40万元；

准直光学系统镜筒及隔圈机械加工：

1.40万元；

自准直光学系统机构机械加工：

2.00万元；

壳体（含光源和组合聚光镜壳体、积分器壳体、转向平面反射镜壳体和准直透镜筒相接壳体等）机械加工：

5.80万元；

太阳模拟器底座及地脚机械加工：

1.30万元

以上共计17.50万元。

（3）太阳模拟器冷却系统加工费7.40万元

用于太阳模拟器冷却系统的开发与加工。

（4）安装调试与检测费24.00万元，主要包括：

1）分光谱辐射表实验室样机定标费16.00万元

两个波段的分光谱辐射总表及直表的外协标定，预计实验室原理样机紫外和可见光波段的总表及直表各标定2次，共8次，实验室样机紫外和可见光波段的总表及直表各标定2次，共8次，总计16次，每次标定费用为1.00万元，共计1.00万元×16=16.00万元。

2）分光谱辐射表检测费8.00万元

用于分光谱辐射表原理样机和实验室样机主要指标的检定,预计实验室原理样机紫外和可见光波段的总表及直表各检测1次，共4次，实验室样机紫外和可见光波段的总表及直表各检测1次，共4次，总计8次，每次检测费用为1.00万元，总计1.00万元×8=8.00万元。

●其他测试化验加工费

其他测试化验加工费共计13.50万元，主要包括：

分光谱辐射表实验室样机试制电学系统加工费4.00万元，其中：

主控电路板加工费：

0.50万元×8套=4.00万元

用于分光辐射表原理样机和实验室样机试制中主控电路板加工。

太阳模拟器电学系统加工费2.50万元

用于太阳模拟器氙灯电源电路板加工与组装调试。

软件开发费：

4.00万元

用于分光辐射表软件控制与数据处理软件的开发。

太阳模拟器的组装与调试：

2.50万元

用于太阳模拟器的安装调试。

太阳模拟器检测费用：

0.50万元

用于太阳模拟器的检测。

2、江苏省无线电科学研究所有限公司

江