版内审检查表9000质量管理体系Word文档格式.docx

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审核项目及要求

审核方法

审核记录

5.5.1权限与职责

5.3质量方针

5.1管理承诺

5.2以客户为中心

《重量手册》第06章.07章.08章

总经理是否清楚自己的职责和权限？

公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？

是否在内部得到沟通和理解？

公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？

公司总质量目标实现情况怎样？

公司产品和服务的顾客满意度怎样？

公司组织机构是否适宜体系运作？

各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？

是否任命了一名管理者为管理者代表？

管理者代表能否履行相应的职权？

公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求？

管理评审是否按计划进行？

评审的情况是否符合公司规定？

结论如何？

1.询问总经理。

2.询问总经理。

1.询问总经理。

2.询问总经理，查看品质目标的执行情况。

1.询问总经理，并查看顾客满意度达成状况。

1．询问总经理，查看公司组织架构图，质量手册

1．询问总经理

1．询问总经理，对基础设施如何管理。

2。

对生产操作工岗前在职培训有何要求。

3。

工厂产品生产时，对环境有何要求。

4。

了解办公、仓库、车间环境是否符合要求。

1．交谈：

了解管理评审执行的频次和流程

2．检查09年管理评审有无进行，并要求提供年度评审计划

审核员/日期

管理者代表

8.4数据分析；

8.5改进

审核方法

5.5.1

权限与职责

5.4.1

质量目标

4.2

总则

4.2.1

8.2.2

内部审核

6.2.2

能力培训和意识

《内审控制程序》

管理者代表是否清楚自己的职责和权限？

公司在相关职能和层次上的质量目标实现情况怎样？

是否根据体系标准建立了相关体系文件？

“质量管理体系文件”是否覆盖了ISO9001：

2008的要素和过程？

是否包括了形成文件的程序？

是否对体系过程之间的相互作用进行了表述？

“程序文件”是否对“质量管理体系文件”要求的各项活动做出了规定？

是否适合公司质量体系的运行？

是否进行了内部审核？

内部审核评审中的纠正预防措施是否落实并跟踪监督？

公司质量体系内部审核是否形成文件化程序？

内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？

内审是否按计划进行？

审核安排是否符合程序要求？

1.询问管理者代表

1．询问并提供书面文件记录

1.询问

1．询问管理者代表，并查看相关体系文件

1．询问并查看公司一级、二级文件。

3-5份

1．询问并查看09年，内审有无进行，检查纠正预防措施落实改进的记录（验证结果和报告）

1、查看内审控制程序文件

1．查看内审号2-3各资格证书

1.询问09年-10年内审安排计划如何

8.4

数据分析

8.5.1

持续改进

内审活动是否有书面记录？

是否形成书面报告？

内审中的不符合项是否形成记录？

是否制定纠正（预防）措施并实施？

是否进行了跟踪验证？

措施是否有效？

内审报告是否提交了管理评审？

是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？

公司的持续改进措施是否有效？

1.查看书面记录和书面报告

1．查看09年内审记录

1．询问

1询问并查看

询问并查看相关记录

生产部

2011年07月08日

6.资源管理；

7.5生产和服务提供；

8.2监视和测量；

8.3不合格品控制；

8.4数据分析

7.5.3

标识和可追溯性

4.2.3

文件控制

7.5.1

生产和服务提供过程的控制控制

生产和服务提供过程确认

6.3

基础设施

《生产控制程序》

《设备管理制度》

部门主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限？

部门是否制定了部门质量目标？

实现情况怎样？

车间的半成品、成品标识是否符合规定的要求与方法？

车间是否划分半成品、成品堆放区域？

堆放是否符合要求？

生产过程是否形成程序文件？

有哪些控制内容？

生产过程中是否持有产品图纸、工艺文件？

图纸修改是否符合程序要求？

关键工序如何控制？

操作工生产自检是否落实，并符合要求？

生产是否按计划进行？

计划安排能否满足交付日期？

设备管理有无具体规定？

台帐与档案是否齐全对应？

1．查阅部门职务说明书，并当场询问1-2位员工是否了解自己岗位职责

1.询问部门质量目标是什么，并提供部门目标达成情况书面文件

1.询问并查看放置现场

1．场场查看

1．询问并查看程序文件

1.了解工作流程，抽查其中1-2个环节的作业指导书工艺文件

现场查看1-2位操作者观察其操作过程是否按操作规程进行

1.现场查看1-2个操作工作业情况

查看1-2个产品的生产计划实际的记录

1.查看管理制度，与负责人交谈了解对设备的管理方法2.抽查反应釜锅炉等设备的点栓保养情况

7.2.2合同评审7.5生产和服务提供；

6.4

工作环境

8.3

不合格品控制

7.5.5

产品防护

4.2.4

质量记录

8.5

是否制定设备检修计划？

检修是否按计划实施？

是否按要求进行设备的日常点检润滑保养？

设备状态标识是否齐全、正确、清晰？

设备管理文件是否齐全？

设备储存环境是否适宜？

设备标识与摆放是否符合要求？

车间班组生产环境、文明程度是否适宜？

是否按程序要求对不合格品进行评审、处置？

不合格品的标识和隔离是否符合要求？

工人搬运、包装作业是否符合规定要求？

发生意外如何处理？

公司质量记录保管是否符合要求？

记录内容是否完整、清晰？

是否接受过内部质量体系审核？

内审中提出的不符合项是否制定了纠正（预防）措施并落实整改？

1.查看设备检修计划与实施情况

1．询问并查看记录

1．现场查看3-5件设备

1．询问并现场查看

1.与负责人交谈、了解工作环境对产品的影响

2．检查现场管理情况

1．询问并现场查看并查看相关记录资料

1.交谈了解工序产品的防护重点，并现场核实产品生产过程中的防护，包装运输和贮存是否符合要求

1．询问记录保存情况

2．检查使用的记录表格是否编造编号

1．询问并查看相关记录

财物部

8.2.3

过程的监视和测量

《仓库管理制度》

仓管员是否清楚自己的职责与权限？

仓库储存是否建立相应管理制度？

仓库内帐、物、卡是否相符？

标识是否正确？

仓库是否划分待检区、不合格品区、成品区？

堆放情况是否符合要求？

仓管出入库，原材料发放是否符合规定要求？

仓库成品区或临时贮存区的成品是否有必要的防护措施？

对生产和服务过程是否进行了监视和测量？

询问并查看相关文件

询问并现场查看

询问并抽查某一时段后相关记录

1.询问并查看相关记录

财物部

7.4采购；

审核记录

审核结论

7.4