总承包项目管理流程图文档格式.docx
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支付金额＜50万元时，总承包项目部经理审批给予支付
单价项目时段结算报表
总价项目时段结算报表
监理人审核
项目部审核
监理人审签
项目部审签
分包人申报时段结算报表
（终稿6份）
50万元＜支付金额＜150万元时，总承包项目部报生产经营和财务资产部分管部长审签及项目分管院长审批后给予支付
150万元＜支付金额＜300万元时，在50万元＜支付金额＜150万元审签程序上增加分管财务院长审批后给予支付
支付金额＞300万元时，在＞150万元审批程序上增加院长审批后给予支付
审签单交付会计进行支付并留存
单元工程支付工程量结算签证单
图3-7工程价款支付流程
六、设备采购费支付流程
按合同约定时间和金额
总承包项目部填报支付审签单
图3-8设备采购费支付流程
七、项目部会务管理流程
综合管理部印发会议通知
各部门提出议题
综合管理部部长审核
综合管理部登记、初审、分类
项目部各部门组织安排、报综合管理部案
项目经理审定
有关部门准备汇报材料
将通知、材料送至与会人员
开会
综合管理部做好记录、及时整理会议纪要
归档
会议决议的贯彻、催办和督办
专题办公会
项目部联系会议
图3-9项目部会务管理流程
八、档案管理流程
综合管理部制定案卷方法
各部门按立卷方法分类组卷，并做好本部门的预立卷工作
综合管理部对项目部各部门案卷进行详细检查，并指导立卷工作
不合格案卷
按要求重新整理
合格案卷
在综合管理部提供的管理系统内录入卷内目录，并连同案卷移交综合科
综合管理部接收核对案卷，关在移交清单上签收
对案卷进行编目
档案信息录入
库房
案卷目录和全收卷内目录返回各部门
年终召开兼职档案员会议，总结各部门立卷归档情况。
并视情况通报各部门档案立卷情况
图3-10档案管理流程
九、分包招标管理流程
总承包人提出分包方案
总承包人报送业主及相关部门
招标领导小组批准分包方案
总承包人招标
招标领导小组批准招标结果
总承包人与中标人签订分包合同
图3-11招标工作流程
十、设计文件管理流程
（一）总承包人提供设计文件的工作流程
图3-14总承包人提供设计文件的工作流程
（二）分包人提供设计文件的工作流程
图3-15分包人提供设计文件的工作流程
图3-20混凝土浇筑开仓工作流程
十一、质量控制工作流程
（一）工程质量控制总体流程
质量标准
信息反馈
分包人
调整重新报送
设计单位设计文件进行修改
OK
质量控制措施
施工图纸提供
或设计修改
设计文件签发
组织设计单位
进行技术交底
分部分项工程
施工作业措施计划
施工措施计划审批
建筑材料、设备、
成品半成品检验合格
施工准备检查合格
施工实施
单元、分部工程验收
意见或建议
NO
单位工程验收
竣工验收
专项验收
阶段验收
工程保修期
工程移交
图3-21工程质量控制总体流程
（二）施工质量过程控制流程
质量控制目标
审查施工单位
的质量保证体系
发布质量
监控指令
工程验收
竣工验收报告
质量评估报告
全
程
质
量
监
控
质保组织
质保措施
三
检
制
按签发设计图纸施工
测量、复核、验收
施工措施方案审批
试验
施工监测
隐蔽工程检查签证
分部、分项工序
检查签证施工
原材料检验
施工工艺检验
缺陷或返工处理
质量事故报告
图3-22施工质量过程控制流程
（三）材料、构配件质量控制流程
分包人提交《材料/构配件进场报验单》
（1）质量检验报告（免检证书）；
（2）产品合格证；
（3）质量保证书
合格：
允许进场
不合格：
不允许进场
监理人审批《材料/构配件进场报验单》
使用过程检验
监理人抽样检验
图3-23材料、构配件质量控制流程
（四）工程设备质量控制流程
1．分包人采购质量控制
分包人提出采购计划
报监理人核查采购计划
总承包人批准采购计划
工程设备交货、验收
工程设备安装
工程设备安装验收
图3-24分包人采购的工程设备质量控制流程
2．总承包人采购质量控制
图3-25分包人采购的工程设备质量控制流程
（五）“三检”工作流程
图3-26“三检”质量控制流程
（六）工序或单元工程过程质量控制流程
工序或单元工程施工完毕
分包人进行自检，填报工序或单元工程施工质量报验单
监理人审核分包人自检资料完整性
审核结果
监理人现场检验
合格否
监理人审核、签认工序或单元工程施工质量报验单
核准计量、支付
合格
不合格
返工
进入下一工序或单元工程
图3-27工序或单元工程质量控制流程
十二、进度控制流程
（一）进度控制流程
调整和修改施工进度计划
业主编制工程项目里程碑进度计划
总承包人编制工程总承包项目总进度计划
分包人编制并提交施工进度计划
监理人审查
调整和修改施工总进度计划
不同意
同意
总承包人批准施工进度计划
分包人编报年、季、月施工进度计划
监理人审查年、季、月施工进度计划
分包人实施施工进度计划，按月编报施工进度报告
监理人监督、检查施工进度计划
发生实际进度与计划进度不符（拖后）
是否影响总工期、后续工作安排
分包人调整进度计划
继续施工
监理人审查是否满足要求
是
修订进度计划
总承包人编制工程总承包项目控制性进度计划
总承包人审批年、季施工进度计划
总承包人审批调整进度计划
图3-28进度控制流程
（二）进度要素控制流程
编制总进度计划
进度计划调整
目标分解及
阶段控制计划编制
年、月统计报表
协调进度控制措施
计划实施
实施性进度计划申报
实施性进度计划审批
年月周或旬进度计划
资金供应计划
阶段目标
控制性网络计划
总进度目标
工程采购计划
设计供图计划
资源配置
施工措施
资源投入检查
施工干扰协调
记录、资料、档案
No
Ok
图3-29进度要素控制流程
十三、停工与复工流程
发生停工事由
分包人原因
事由排除，具备复工条件
分包人提出《复工申请》
监理人签发《复工通知》
非分包人原因
分包人提出复工申请
监理人发出《暂停施工通知》
总承包人批准
监理人签发复工通知/进一步指示
监理人未签发复工通知/进一步指示
监理人按工程变更处理或
提前解除合同
监理人签发复工通知/进
一步指示
监理人未签发复工
通知/进一步指示
图3-30停工与复工流程
十四、投资控制流程
单元工程验收合格
分包人申请工程计量
监理人进行工程计量、复核
分包人编制并提交工程价款月支付申请
是否通过
监理人签发工程价款月付款证书
总承包人审批
总承包人向分包人支付
否
总承包人确认工程计量结果
总承包人提出付款申请
业主审批
业主向总承包人支付
图3-31投资控制流程
十五、工程计量流程
图3-32工程计量流程
十九、支付工作流程
（一）月支付工作流程
图3-33月支付工作流程
（二）完工支付工作流程
签发移交证书
分包人提出完工付款申请报表
监理人审核完工报表，签发完工付款证书
总承包人按付款证书付款
退还50%质保金
报总承包人批准
图3-34完工支付工作流程
（三）最终支付工作流程
签发保修责任终止证书
分包人提出最终付款申请报表和结清单
退还剩余质保金
保修期期满
监理人审核最终报表，签发最终付款证书
退履约保函
金
图3-35最终支付工作流程
二十、工程设备和材料管理流程
（一）总承包人采购工程设备的管理流程
1．分包人提交交货日期计划
2．监理人批复
4．总承包人定货
5．交货验收
6．总承包人与分包人共同参加出厂检验，并办理正式移交手续
7．总承包人和分包人共同进行现场开箱检验，并办理正式移交手续
8．分包人负责设备进场
12．分包人设备安装
13．分包人进行安装自检
14．监理人检查、测试、验收
3．同意否
9．分包人提出工程设备安装调试方案，报发包人审批
10．监理人协助总承包人审批分包人的工程设备安装调试方案
11．同意否
厂家交货
工地交货
图3-36总承包人采购工程设备的管理流程
1．分包人提交工程设备采购计划
2．监理人审批
4．分包人订货，并将定货协议副本给监理人
5．监理人会同总承包人参加交货验收
6．监理人复核检验结果
11．分包人进行设备安装
12．分包人进行安装自检
7．是否合格
8．分包人提出工程设备安装调试方案，报监理人审核
9．总承包人审批工程设备安装调试方案
10．同意否
13．监理人检查测试、验收
3．总承包人批准
（二）分包人采购工程设备的管理流程
不同意
同意
否
是
图3-37分包人采购工程设备
的管理流程
（三）总承包人采购材料管理流程
分包人提交《材料需求计划》
总承包人采购材料
分包人接收材料
分包人查验证件
总承包人处理
分包人抽样检验
是否合格
图3-38总承包人采购材料管理
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