办公用品采购管理制度含劳保用品Word下载.docx
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（2）易耗品包括：
①文具类办公用品，如：
铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、中性笔、剪刀、订书钉、插线板、大头针、打印纸等纸类印刷品。
②生活日杂用品，如：
饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾桶、抹布等。
2、劳保用品，如：
工作服，工作鞋，安全帽，线手套，护目镜等。
二、计划
1、每月25日，由各部门申报次月办公用品计划，填写《办公用品申请表》或《劳保用品申请表》，经该部门领导审批过后上报至综合部。
2、如有临时急需采购的用品，申请部门应填写《办公用品申请表》或《劳保用品申请表》并由部门领导签字审批，审批后上报至综合部。
3、综合部根据各部门上报的计划进行汇总并制定采购计划，编制《办公用品采购单》或《劳保用品采购单》，报主管领导审批后方可展开采购。
三、采购
1、综合部按照获得批准的办公用品采购计划，选择在产品质量好、服务及时、价格合理的供货商实行采购。
2、综合部负责统一保管，购回的用品要即使验收，认真办理出入库登记手续，建立出入库台帐。
对未办理入库手续的用品，不得直接出库使用。
办公用品出库时，应填写《办公用品领用单》或《劳保用品领用单》，领取人签字确认后方可出库。
3、综合部每年组织各部门对办公用品的质量、服务和价格进行问卷调查，根据调查结果向公司领导报告更换或保留供货商的建议，由公司领导确定下一年度的供应商。
四、日常管理
1、耐用品的日常保养，主要由各部门人员负责。
如出现问题需要进行维修的，各部门需要及时通知综合部。
2、综合部接到维修申请了解具体情况后及时联系供应商，待故障解决后填写《设备维修记录单》并由报修申请人签字确认、综合部归档保管，作为日后保养维修费用的结算凭证。
3、各类办公用品应爱惜使用、节约能源，打印或复印资料时，如非正式或非对外文件可使用背面打印；
回形针、大头针不得随意丢弃。
4、综合部指定专人负责办公用品的管理，要做到分类存放、整洁有序。
5、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台账，做到入库有手续、发放有登记。
五、附则
1、本制度由综合部负责解释。
2、本制度自下发之日起实施。
附件1
办公用品申请表
申请部门：
日期：
年月日
序号
用品名称
品牌及规格
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
部门领导：
经办人：
附件2
劳保用品申请表
年月日
附件3
办公用品采购单
采购部门：
综合部日期：
名称
规格
需求
预估单价（元）
预估总价（元）
说明
备注：
1.清单以下空白处划截止竖道；
2.预估价格调查后填写；
3.综合部专人负责采购、入库、保管以及文件的存档保存。
总经理：
分管领导：
部门主管：
附件4
劳保用品采购单
综合部日期：
主管领导：
部门领导：
附件5
办公用品入库单
入库日期
物品名称
单价
金额
附件6
劳保用品入库单
附件7
办公用品领用单
领用日期
领用部门
领用人签字
附件8
劳保用品领用单
附件9
设备维修记录单
名称及型号
故障说明
报修部门
报修人
报修时间
维修时间
报修人确认（公司/人员）
维修人签字
维修结果
经办人
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