三体系现场审核准备资料清单_精品文档表格文件下载.xls

三体系现场审核准备资料清单_精品文档表格文件下载.xls

《三体系现场审核准备资料清单_精品文档表格文件下载.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三体系现场审核准备资料清单_精品文档表格文件下载.xls（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

2.控制措施计划应具体、适用、可操作性强，应包含运行控制、应急控制、管理方案控制三种控制手段。

1.全设施、消防设施、环保设施台帐及现场配置、完好情况。

2.安全、环境现场标志、标识牌配置和完好情况，危化品灌装岗位应有技术说明书和技术标签。

3.安全、环保运行记录，对安全环保情况巡检、检查记录，日常监测记录。

4.现场环境状况（消除脏、乱、差和跑、冒、滴、漏现象）。

5.现场作业安全票证应办理齐全，作业应规范。

6.危化品灌装作业应有作业指导书，现场作业应规范。

7.对现场外施队和外施人员监督检查和管理应到位。

8.现场易现出违章的情况包括：

现场作业不戴安全帽、不系安全袋、不办证、监护人不在现场或未履行监护职责，动火作业间距不达标，吊装作业无方案、无有资质人员进行指挥，危化品运输无资质证明，焊接作业电缆线损坏、裸露，尘毒区域作业不戴防毒面具、防尘口罩，高噪音区域作业不戴耳塞，易腐蚀品作业不戴防护手套、不穿防护鞋，电器作业不戴绝缘手套、不穿绝缘鞋，车工作业不戴工作帽、留长发等，应消除。

1.针对识别的环境因素和危害因素中紧急状态均应制定相应的应急预案或应急办法。

分级制定，公司级有应急预案，各部门有应急预案或应急办法（如异常情况处理有操作规程和技术标准、分析规程等，安全救护知识有安全技术说明书和安全标签、救护相关知识等）。

2.现场应急救援设施（含消防设施、气防设施、应急药品、应急设施等）应按标准配备到位，现场设施应完好，作业人员会正确使用。

3.应急演练应有方案、实施记录、效果评价、存在问题改进措施及跟踪验证记录等。

4.发生事故后应对事故应急过程和效果进行评价，对存在的问题有改进措施及跟踪验证记录。

1.环境、安全相关指标确定2.监测（包括三废、噪音、职业病等）记录和监测报告针对识别的法律法规，应对是否满足适用条款规定要求进行评价，形成评价报告，对未满足法律法规要求的情况应制定改进措施，并跟踪措施的实施情况和效果。

1.各类事故事件报告、通报。

2.各类事故事件的分析会记录。

3.对各类事故事件采取措施、跟踪验证记录。

包括灭火器、消防栓等可以写没有隐患整改记录1.灭火器不能有1211灭火器，发现之后立即处理掉。

确保主要通道附近的灭火器均在一年的保修期内。

灭火器要离开地面放置。

要有明显的灭火器存放标志。

2.各重大危险源要有相关的安全警示标志牌。

现场不得有明显的安全隐患。

要求沟有盖、轴有套、轮有罩。

平台护栏齐全。

3.现场不得有杂物堆放，不得堵塞安全通道。

各安全出口不得上锁。

现场电线不得乱接乱拉等Q:

质量培训（生产及检验标准的培训等）E:

环境培训（如化学品管理、防护用品使用等）例如：

内审员、计量员、关键工序岗位、可能产生重大环境影响、重大职业健康安全风险的岗位应急设施台账、特种设备的年检报告（叉车、锅炉、电梯、行车等特种设备）消防设备的安全检点表选择和评价供应商的记录生产流程图、特殊工序确认表、作业标准书特殊过程确认记录危险化学品仓库的管理制度、人员能力以及储存环境、消防器材的配备情况