高档真皮沙发项目立项申请报告文档格式.docx

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（二）项目承办单位

承办单位名称：

呼伦贝尔某某科技有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在呼伦贝尔某某工业园。

（二）项目建设地概况

呼伦贝尔市（Hulubuir），内蒙古自治区下辖地级市，以境内呼伦湖和贝尔湖得名。

地处东经115°

31′～126°

04′、北纬47°

05′～53°

20′之间。

东邻黑龙江省，西、北与蒙古国、俄罗斯相接壤，是中俄蒙三国的交界地带，与俄罗斯、蒙古国有1733公里的边境线。

呼伦贝尔市总面积26.2万平方公里，相当于山东省与江苏省两省面积之和。

2001年10月10日撤盟设市，政府驻地海拉尔区。

地区人类发展指数为高。

2015年地区人均GDP（与常住人口相比计算）为63131元（合1.0138万美元）。

有滨洲铁路等多条铁路和111国道、301国道、绥满高速公路经过。

2012年7月9日入选国家森林城市。

市境内的呼伦贝尔草原是世界四大草原之一，被称为世界上最好的草原。

有8个国家级一、二类通商口岸，其中满洲里口岸是中国最大的陆路口岸。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在呼伦贝尔某某工业园建设，用地性质为建设用地。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积59122.88平方米（折合约88.64亩），净用地面积59122.88平方米（红线范围折合约88.64亩），土地综合利用率100.00%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照高档真皮沙发行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合高档真皮沙发制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.98%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率7.70%，固定资产投资强度158.19万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，位于临界点，这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来，连续4个月高于临界值或与临界值持平，表明制造业总体呈现生产平稳态势。

其中尤为可喜的是，高技术制造业、装备制造业增长加快，PMI分别为51.3%和51.1%，高于制造业整体平均水平，并且进入二季度以来呈加快发展趋势。

（二）战略性新兴产业发展规划

深化重点领域改革。

落实《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》，推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作，使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。

建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。

加快低空空域开放试点，解决新能源领域弃风弃光问题，改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管，实行更开放更合理的准入政策。

加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。

（三）经济新常态

今年以来，中央从经济发展进入新常态的科学判断出发，坚持战略定力，保持宏观政策连续性和稳定性，创新调控思路和方式，推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措，在错综复杂的国际国内经济形势下，实现了经济社会持续稳定发展，这是非常不容易的。

前3个季度，国内生产总值同比增长7.4%，增速虽然放缓，但实际增量依然可观，在全球名列前茅。

更重要的是，结构调整出现积极变化，服务业增长势头显著，内需不断扩大，社会托底工作得到强化，中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积59122.88平方米，建筑物基底占地面积39009.28平方米，总建筑面积89275.55平方米，其中：

规划建设主体工程55679.20平方米，根据测算：

计容建筑面积89275.55平方米；

项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积59122.88平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计161台（套），设备购置费5756.78万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1093965.87千瓦?

时，折合134.45吨标准煤。

2、根据测算年总用水量14548.94立方米，折合1.24吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“高档真皮沙发生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1093965.87千瓦?

时，年总用水量14548.94立方米，项目年综合总耗能量135.69吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量42.85吨标准煤/年，项目总节能率28.53%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

强化社会监督。

充分发挥各种媒体作用，报道先进典型、经验和做法，曝光违规用能和各种浪费行为。

完善公众参与制度，及时准确披露各类环境信息，扩大公开范围，保障公众知情权，维护公众环境权益。

依法实施环境公益诉讼制度，对污染环境、破坏生态的行为可依法提起公益诉讼。

（牵头单位：

中央宣传部、国家发展改革委、环境保护部，参加单位：

全国总工会、共青团中央、全国妇联等）

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合呼伦贝尔某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合呼伦贝尔产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的高档真皮沙发生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；

项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

“十二五”时期，国务院发布的《工业转型升级规划（2016-2020）》统筹部署了工业绿色低碳转型发展工作。

为落实好转型升级规划，加快推进工业绿色低碳发展，工业和信息化部又制定发布了《工业节能“十二五”规划》、《工业清洁生产推行“十二五”规划》、《大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划》和《环保装备“十二五”发展规划》等专项规划，分头推进工业绿色发展的各领域工作。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资16481.48万元，其中：

固定资产投资14021.96万元，占项目总投资的85.08%；

流动资金2459.52万元，占项目总投资的14.92%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资14021.96万元，其中：

土建工程投资6752.10万元，占项目总投资的40.97%，设备购置费5756.78万元，占项目总投资的34.93%，其它投资1513.08，占项目总投资的9.18%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=14021.96+2459.52=16481.48（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资16481.48万元，根据资金筹措方案，全部由呼伦贝尔某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

19655.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

14923.69万元。

3、税金及附加：

82.50万元。

4、达纲年利税总额：

5501.27万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

4731.31万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

3548.48万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1952.79万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

28.71%。

2、达纲年投资利税率：

33.38%。

3、达纲年投资回报率：

21.53%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

6.14年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“高档真皮沙发生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，呼伦贝尔某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合呼伦贝尔高档真皮沙发行业布局和结构调整政策；

项目的建设对高档真皮沙发产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“高档真皮沙发生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国高档真皮沙发的国产化进程，推动高档真皮沙发制造产业调整和行业振兴；

有助于提高呼伦贝尔某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、呼伦贝尔某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“高档真皮沙发生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进呼伦贝尔经济发展，为社会提供就业职位318个，达纲年纳税总额1952.79万元，可以促进呼伦贝尔区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、（经济形势分析）

5、财税政策与产业政策相结合