喀斯特森林生态旅游项目可行性研究报告完美精编Word下载.docx
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（三）资金筹措方案
（四）资金使用方案
五、经济效益分析
（一）旅游营业收入
（二）成本费用
（三）营业税及附加
（四）利税总额及分配
（五）投资利润率和产值利润率
六、项目实施方案
一、项目背景
项目执行单位——某某局，隶属于某省林业厅，始建于一九八九年，现有职工二十九人。
其中高级工程师2人，工程师3人，助理工程师9人。
管理局下设九个科、室、站、所，另外还设有森林旅游开发公司，负责保护区内的旅游开发和建设管理工作，一九九八年开发了某喀斯特森林生态旅游区。
到目前为此，已接待游客两万人次以上，营业收入近二十万元，全部用于景区的道路、桥梁等基础设施的建设。
保护区的实验区及周边地区有丰富的旅游资源，该项目的建设将保护区的旅游资源优势变为经济优势。
在保护区开展生态旅游不仅可以使自然保护区的功能和旅游发展有机地结合在一起，促进保护区的生物多样性保护和自身的可持续发展，而且可以增强国民环保意识，增加当地群众收入，促进保护区工作和社会经济的发展。
（三）项目建议书编制依据
根据某省的“九五”计划和2010年远景规划纲要，旅游业列为我省重点培育和发展的六大支柱产业之一；
荔波是我省优先发展旅游的重点地区；
以及某自然保护区三岔河喀斯特森林生态旅游区总体规划书为依据编制本项目建议书。
荔波有国家级自然保护区和国家级风景名胜区各一个。
国家级樟江风景名胜区开发始于八十年代末，首先是小七孔景区的开发，又相继开发了大七孔、地峨宫景区，九十年代以后又开发了水春河峡谷和樟江风光带。
目前，这些景区已具备“吃、住、行、游、娱、购”一条龙服务的接待能力。
随着景区的进一步开发，知名度的提高和基础设施的改善，来荔波旅游的游客量逐年上升。
据统计，90年为3万人次，91年6万人次，92年为8万人次，93年12万人次，94年15万人次，到95年的18万人次；
到2003年，年游客量已达到25万人次。
14年来共实现产值1.5亿元，营业税100万元，利润5000万元。
产值与投入比为8.28:
1，利润与投入之比为2.8:
1。
由此可见，在荔波开发旅游，前景非常广阔。
开展森林生态旅游是当今旅游业的热门。
中国生态旅游专业委员会到某保护区考察后，于1996年，把某保护区的喀斯特森林旅游列为中国二十二条生态旅游路线之一。
同年，某保护区又被吸收为国际人与生物圈保护区网络成员，其知名度早已蜚声国内外。
为在某保护区开展森林生态旅游增强了国际市场竞争力和影响力。
也是荔波发展旅游业的特色和方向。
二、项目建设方案主要内容
某喀斯特森林生态旅游区，为某保护区的实验区之一，位于荔波县东南部黔桂边界。
地理位置东经108度05分，北纬26度01分，海拔414米至880米。
喀斯特地貌极为发育，锥峰、峻岭、暗河、瀑布、溶洞、漏斗、洼地、峡谷、盲谷遍布景区。
属亚热带季风湿润气候。
年均温度15.3℃，最热月7月平均气温23.5℃，最冷月1月平均气温5.2℃，年降水量1752.5毫米，相对湿度83%。
具有春秋温暖、冬无严寒、夏无酷暑、雨量充沛的中亚热带山地湿润气候特色。
总面积19平方公里，集某喀斯特林区的山、水、洞、林、民俗风情于一体。
是地球上绝无仅有的保存得比较完整的喀斯特森林生态系统。
（1）喀斯特森林地貌景观。
其独特之处就在于石头上长树、石缝里盘根。
所以又被称为“石头上的森林”。
按其地貌形态、类型的差异，又可分为漏斗森林、洼地森林和槽谷森林三种类型。
（2）喀斯特地质地貌景观。
某喀斯特地区，因褶皱扭曲，断裂及溶蚀等地质现象而形成的奇异的地质地貌如断崖绝壁，石沟石缝，石柱石峰、地下溶洞等等。
尤其是喀斯特洞穴，更是景区独具一格的景观。
已探明有旅游价值的有金狮洞、九洞天、神仙洞、董哥洞、燕子窟、沙漠洞、地狱门等。
（3）水体景观。
景区内主要有两条河流，尧所河和洞山河。
均为某保护区地下河的出口处，有着种类繁多的地下水露头和地表溪流。
形成形态各异的水体景观，包括地下河出口，明流暗河，地下河天窗，地下龙宫，瀑布，水上森林等一系列罕见景观。
（4）野生动物植物景观。
旺牌山、花峒、梁在心一带的原始森林，野生动植物种类繁多，其中木本植物103科316属883种，脊椎动物400余种，仅鸟类就有200多种，兽类60多种，爬行类44种，两栖类26种，鱼类30多种，昆虫1300余种。
可以称上是生物多样性的最佳去处。
（5）人文景观。
景区内居住着布依族、瑶族、水族、苗族等少数民族，由于边远闭塞，民族遗风尤其浓厚、鲜明和奇特。
如布依族的土花布、水族的银首饰，瑶族人的洞葬、苗族的拦路酒等等。
文物古迹有古战场黎明关、红七军会师旧址板寨、抗日烈士全正熹故居、瑶所古桥、五眼桥等历史遗迹等等。
2、景观资源评价
根据总规的评价方法，评价等级共分四级，特级相当于世界级，一级相当于国家级，二级相当于省级，三级相当于市（县）级。
将景区的十七个主要景点评定如下。
景区十七个景点中特级景点4个，一级景点6个，二级景点5个，三级景点2个。
景区总体规划根据旅游资源的分布区域、景观特点、方便管理和旅游方式等因素，把旅游区划分为4个景区：
五眼桥景区、黄杨沟景区、旺牌山原始森林景区和板寨白鹇山景区。
（1）五眼桥景区：
是一个以观喀斯特河流峡谷、水体景观和洞穴景观为主的景区。
旅游景观分为两段，第一段由青龙潭、青龙瀑布、青龙涧、青龙洞、银滩、五眼桥、洞山水碧等景点组成。
通过游览可了解喀斯特河流对地表的切割作用，地下河出口，喀斯特潭等水文现象的形成和生态特点等。
第二段由洞山洼地森林、神仙洞、九洞天、金狮洞等景点构成，可了解洼地风貌、喀斯特洞穴发育状况和各类滴石景观和流石景观的形成和奥秘。
（2）黄杨沟景区：
主要景点包括水中林、螃蟹沟、拉滩瀑布、空穴谷、黄杨沟、尧所古桥、抗日英雄全正熹故居、田园风光、必达山寨、了望台等景点。
主要是游览喀斯特地区的水体景观和伴生植物景观，还可以游览布依山庄的民俗风情和田园风光。
（3）旺牌山原始森林景区：
主要是观赏喀斯特的原始森林，沿途景点包括箬竹林、野兰谷、神秘穴居、树劈石、树抱石、九龙蟠、根瀑、漏斗森林等景点。
通过游览观光，可以直观地看到和了解树木是怎样在岩石上生长的，以及动植物的生态现象。
旺牌山山脚花峒一带，溶洞甚多，而且错综复杂，险象环生，是洞穴探险的好地方，如燕子窟、沙漠洞、地狱门、董哥洞、一夫关、神秘岩画、堆雪滩等。
（4）板寨白鹇山景区：
是一个进行科学考察、游览人文景观、领略民族风情的景区。
景点包括板寨红七军会师旧址、黎明关古战场、瑶寨民族村寨、黔竹竹海、白鹇山科学观测站、白鹇湖及附近一带的原始林区。
2、旅游路线规划：
生态旅游的方式以徒步旅游为主。
根据路线划分的原则，我们把景区的旅游路线分为4条：
第一条：
景区大门——青龙潭——五眼桥——神仙洞——九洞天——金狮洞。
第二条：
五眼桥——燕子窟——花峒——野兰谷——旺牌山漏斗森林。
第三条：
景区南门——水中林——螃蟹沟——拉滩瀑布——黄杨沟——尧所田园风光。
第四条：
板寨——瑶寨——白鹇山——黎明关。
（1）在青龙潭附近设东大门一座，设总管理站，建自然博物馆和停车场。
（2）在青龙潭下游建住宿中心及相应的设施。
（3）修青龙潭至五眼桥——九洞天——金狮洞的旅游步道。
并在五眼桥和金狮洞各建一休息凉亭。
（4）在五眼桥建一商业服务点和住宿点。
（5）修筑金狮洞内栈道，以及布设洞内灯光。
（6）在三岔河设景区南大门，设接待站及停车场，修筑水中林至尧所古桥的旅游步道。
在黄杨沟建一休息凉亭。
（7）修建南大门至必达到五眼桥的旅游步道，并在必达山顶上建了望观景台一个。
（8）在旺牌山杨梅坳设北大门和接待站，修筑旅游步道至旺牌山顶，在山顶建一了望观林海亭，修筑旺牌山经花峒到金狮洞的旅游步道，在花峒建一休息凉亭。
（9）开发青龙潭至三岔河电站的漂流带。
（10）在板寨设旅游接待站和住宿点，恢复黎明关和红七军会师旧址，修筑至白鹇山的环形旅游步道。
（11）改造瑶寨民族村寨
（12）在东大门、五眼桥、花洞、旺牌山、南大门、尧所古桥、板寨等各建一旅游厕所。
在五眼桥、旺牌山、黄杨沟、板寨各建一个垃圾转运站。
根据《总规》整个旅游区的环境容量测算为：
日环境最大容量为1349人次/，年环境最大容量为30万人次。
游客量预测表
年度
年游客量（万人次）
增长率（%）
逗留（天）
2004
0.75
1
2005
1.2
60
2006
.1.39
70
2
2007
3.26
2008
5.88
100
2009
11.75
80
2.5
2010
21.25
20
2011
25.38
10
2012
27.92
5
2013
29.31
2014
31.77
营业收入测算
项目
近期
中期
远期
合计
营业收入
37.5
268.8
456.4
823.2
1645
4230
5067
5584
5862
6154
30196.9
成本费用
固资折旧
45.3
61.8
77.4
92.3
106.4
110.8
115
119
122.8
126.4
977.2
修理
18.1
24.7
31
36.9
42.6
44.3
46
47.6
49.1
50.6
390.9
工资
18
36
72
540
可变成本
15
24
107.5
182.6
329.3
658
1692
2030.4
2233.6
2344.8
2461.6
12078.8
利息
58.7
117.40
营业税及
附加
27
4.3
19.4
32.9
59.4
118.6
305
366
402.6
422.6
433.7
2177.2
利润总额
19
-49.7
96.5
210.6
624.7
2005.9
2446.6
2709.2
2850.7
2999.9
13914.8
所得税
0.59
6.4
31.8
69.5
206.2
661.9
807.4
894
940.7
989.9
4608.4
税后利润
121
13
64.
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