年产辆纯电动客车产业化项目可行性计划书Word文档格式.docx

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1可研报告编制依据

2编制范围

3编制指导思想

第三章项目背景及建设必要性6

1项目背景

2项目建设的必要性

第四章承办企业概况13

第五章行业现状及产品市场分析14

1新能源客车国内外发展现状与趋势

2新能源客车国内现有技术基础

3新能源客车市场分析

第六章产品及技术方案24

1产品方案

2产品特点

3产品研发情况及研发成果

4纯电动客车技术参数和性能指标

第七章建设规模建设地点及建设条件27

1建设规模

2建设地点

第八章28

1原材料供应

2对外协作

第九章建设方案

1主要设计原则

2总图运输方案

3工艺方案

4产品研发方案

5公用方案

6土建方案

第十章节能47

1设计依据

2设计范围

3主要设计原则

4项目所在地能源供应状况

5能源耗量

6主要节能措施

7综合节能效果

第十一章环境保护消防及职业安全卫生50

1环境保护

2消防

3职业安全卫生

第十二章企业组织劳动定员和人员培训56

1企业组织

2劳动定员

3人员培训

第十三章项目实施计划58

第十四章投资估算与资金筹措61

1投资估算69

1财务评价依据

2财务评价范围和方法

3产品生产规模

4实施进度

5年新增销售收入和增值税及附加估算

6总成本费用估算

7财务盈利能力分析

8财务清偿能力分析

9财务生存能力分析

10不确定性分析

11财务评价主要数据及指标

第十六章结论78

1结论

附件

1企业法人营业执照

2组织机构代码证

3税务登记证

43C认证书

5ISO90012008质量管理体系认证证书

6中国机械500强

7中国旅游车船协会会员证书

8安徽省著名商标证书

9中华人民共和国工业和信息化部公告

10获奖证书

项目概况

11项目名称

年产2000辆纯电动客车产业化项目

12项目承办单位

安徽安凯车辆制造有限公司

21项目负责人

朱德法安徽安凯车辆制造有限公司董事长

22项目实施地点

安徽省合肥市经济技术开发区现有厂区内

3项目建设规模及建设内容

31项目建设规模

项目建设投资32983万元其中固定资产投资20983万元铺底流动资金12000万元项目建设期为1年建成达产后可形成年产2000辆纯电动客车的生产能力实现销售收入28亿元实现利税总额3046250万元其中利润2085289万元

32项目建设主要内容

1本项目在公司现有厂区内进行建设充分利用公司厂区现有的主要生产厂房公用动力配套设施并进行适当的改造满足本项目生产的需要

2新增焊接总装完工检测生产线及配套生产设备研发试验仪器设备信息化软硬件及配套设备511台套利用原有的涂装车间设备形成年产2000辆纯电动客车的生产能力

3配套建设部分厂区工程

1安徽安凯车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录》2007年本第一类鼓励类的第十三项汽车中的第6条压缩天然气氢燃料合成燃料液化石油气醇醚类燃料汽车和混合动力汽车电动汽车燃料电池汽车等新能源汽车整车及关键零部件开发及制造的产业政策

2本项目符合国务院办公厅汽车产业调整和振兴规划2009-2010第三条产业调整和振兴的主要任务中的第三项支持企业自主创新和第五项实施新能源汽车战略提高企业自主创新能力推动纯电动汽车充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化的产业政策本项目的建设是非常必要的

3该项目的实施对加快我国新能源汽车工业的发展构建和谐社会尤其是对公司纯电动客车的产能提升具有重要意义

4在世界能源危机和环保问题日益突出具有广阔的市场前景市场定位准确

表1－1主要数据及技术经济指标表

序号项目单位数据及指标备注1主要数据11生产纲领辆200012厂区占地面积m2241345约362亩13厂区总建筑面积m2140000本项目不新增建筑面积14项目定员人80015项目建设期年116项目投产年份年201217项目总投资万元32983com其中固定资产投资万元20983com铺底流动资金万元1200018新增设备数量台套51119销售收入万元280000达产年110增值税及附加万元960961达产年111利润总额万元2085289达产年2技术经济指标21投资收益率357522投资利税率474623项目资本金净利润率1871524项目投资财务内部收益率3569税后25项目资本金财务内部收益率15074税后26项目投资财务净现值ic12万元5304800税后27项目投资回收期年457税后含建设期28借款偿还期年42529利息备付率计算期综合853210偿债备付率计算期综合279211盈亏平衡点57

第二章可行性研究报告的编制依据和范围

1《汽车产业调整和振兴规划》2009-2010

2《产业结构调整指导目录》2007年本

3国家发展与改革委员会颁布的《汽车产业发展政策》

4财政部科技部关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知《财建20096号》

5中华人民共和国工业和信息化部公告《工产业2010第98号》

6关于同意安徽安凯车辆制造有限公司HFX6120GEV纯电动客车在我省合肥市示范运行的批复《皖经信产业函2010224号》

7《安徽省新能源汽车产业技术发展指南》2010-2015年

8《建设项目经济评价方法与参数第三版》

9与企业商定的设计原则

10企业提供的有关基础资料

本可行性研究报告是对安徽安凯车辆制造有限公司年产2000辆纯电动客车产业化项目的必要性和可行性进行研究对产品市场技术先进性成熟性建设规模物料供应及协作关系工艺主要设备选型及相应的公用配套设施环境保护消防职业安全卫生等方面进行研究提出可行的方案并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分析

1坚持科学发展观采用科学规划合理布局一次设计分期实施的建设原则滚动发展达到稳中求进的目的

第三章项目背景及建设的必要性

1新能源生物技术和新医药新材料电子海洋空间六大是国家战略性新兴产业这是国家十二五和国家未来发展的重点产业是中国重大战略选择战略性新兴产业发展规划即将出台2009年9月22日9月21日和22日温家宝召开三次新兴战略性产业发展座谈会听取经济科技专家的意见和建议2010年5月16日温家宝在天津考察时强调要大力发展战略性新兴产业合肥市委市政府制定并下发了《关于优先加快工业发展的行动纲要》到年合肥工业增加值确保亿元力争亿元年均递增以上工业总产值确保亿元力争亿元累计工业投入确保亿元力争亿元工业投入占全社会固定资产投资以上根据《合肥优先加快工业发展行动纲要》汽车装备制造家用电器化工新材料电子信息及软件生物医药食品及农副产品加工等八大产业将成为合肥工业发展中的领跑者汽车我国油品供应十分紧张对外依存度已超过50为了促进汽车行业的节能减排工业信息化部作为行业主管部门会同有关部门建立了道路车辆生产企业及产品准入制度对车辆的安全环保节能等项指标进行严格的管理制定了新型商用车和其他商用车油耗强制性国家标准发布了两批商用车的燃料油消耗量的公告不符合标准的55家企业的444个车型将停止生产绿色奥运为新能源车提供了一个特别好的展示舞台我国自主研发的混合动力燃料电池电动车等近600辆新能源车为奥运交通提供服务其中福田新能源客车成为赛时引导车已成为北京奥运会上一道美丽的风景线压缩天然气氢燃料合成燃料液化石油气醇醚类燃料汽车和混合动力汽车电动汽车燃料电池汽车等新能源汽车整车及关键零部件开发及制造汽车产业调整和振兴规划2009-2010第三条产业调整和振兴的主要任务中的第三项支持企业自主创新和第五项实施新能源汽车战略以企业为主体加强产品开发能力建设推动技术创新和纯电动汽车充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化

3我国十一五规划纲要提出要鼓励开发使用节能环保和新型燃料汽车为此制定了新能源车生产准入管理规则为新能源汽车的推广开辟了绿色通道近几年燃油价格上涨汽车市场随着新能源汽车将是未来汽车市场新的汽车饱有量的迅猛增长与石油能源供给的矛盾源短缺石油需求200年达到亿吨目前石油依存度已经超过了50预计到2020年汽车保有com一年至少需要35亿原油另外一个方面就是环境保护随着机动车总量的飞速增长日益严重的汽车尾气排放机动车成为排放一氧化碳污染源国家环保部门加速在全国推行国国排放标准国家有关部门相继颁布了新能源政策发展节能汽车和新能源汽车战略应对能源短缺和环境保护带来的挑战迫在眉睫

该公司经过多年研发现生产的12米星凯龙纯电动客车已经获得国家批准并列入《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》产品性能优越市场前景良好该公司已拥有12米以上纯电动客车生产技术并研发了具有自主知识产权的整车控制系统具有纯电动客车生产技术和人才的明显优势

近年来在高油价和高污染的双重夹击之下中国车企也都认识到这一点纷纷上马新能源汽车以生产的客车为原型采用的全承载车身提高了客车行驶时的安全性和平稳性其安全性为普通车身35倍采用国际先进的车身制造工艺技术和工装设备运用十年不生锈的防腐技术充分保证了整车的强度和度

第四章承办企业概况

安徽安凯车辆制造有限公司是国内大型客车生产企业注册资本2280万元成立于1998年该公司是一家专门生产星凯龙品牌大型客车生产企业公司总投资15亿人民币于2004年在合肥国家级经济技术开发区建成占地362亩现代化厂房14万平方米年生产能力达5000台的客车生产基地公司员工600多人

公司于2002年一次性通过ISO9001质量体系认证2003年上半年公司率先通过了3C认证2004年起连续进入《中国机械500强》排行榜中国客车20强2006年星凯龙再获安徽省著名商标称号此外公司历年被安徽省工商行政管理局授予重合同守信用企业的光荣称号被安徽省农行授予3A级信用企业

该公司经过多年研发投入2亿元的研发资金现生产的12米星凯龙纯电动客车已经获得国家批准并列入《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》产品性能优越市场前景良好该公司已拥有12米以上纯电动客车生产技术并研发了具有自主知识产权的整车控制系统现拥有100多名经过德国专门培训的成熟纯电动客车技术人员团队具有纯电动客车生产技术和人才的明显优势

公司经营宗旨以客户需求为导向注重技术与市场结合提供高品质的产品和服务为顾客创造最大价值

公司管理理念求实创新进取人才品质业绩速度

行业现状及产品市场需求预测

随着工业化和城市化进程的推进世界范围内汽车工业持续发展汽车保有量不断增加对经济发展和社会进步发挥了十分重要的带动和支撑作用与此同时汽车尾气排放及对石油资源的过度消耗所引发的对大气环境的严重污染已经引起了世界各国的普遍重视

以电动汽车混合动力汽车和燃料电池汽车为代表的先进技术汽车以其良好的环保能源特性开始成为国际汽车工业发展的潮流和热点之一目前世界