河南省漯河市源汇区委办公室Word下载.docx
《河南省漯河市源汇区委办公室Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《河南省漯河市源汇区委办公室Word下载.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分漯河市源汇区委办公室概况
一、部门职责
根据《中共源汇区委、源汇区人民政府关于印发〈源汇区党政机构改革实施方案〉的通知》的文件规定，本部门主要职责是：
1、承担区委和区委办公室文件、区委向市委的报告、区委领导讲话及其他文稿起草、修改和印发工作；
核发各部门以区委、区委办公室名义下发的各类文稿；
负责上级党委和下级党组织来文的收发、登记、传阅、立卷、归档工作；
筹办区委召开的各种会议做好会议事务工作。
2、及时了解全区各级党组织对中央和省、市委重要工作部署以及区委决议的贯彻执行情况，并进行督查检查，客观准确地向区委反映情况，为区委领导提供决策依据。
3、围绕党的中心工作和全区总体工作部署，深入基层调查研究、负责收集、编发、上报信息、总结经验、反应动态，为区委指导和推动全区工作当好参谋助手。
4、负责全区各行各业综合情况的研究、协调，参与我区各项政策措施出台后的督查和检查工作。
5、负责上级党委领导和有关部门及兄弟县区委领导同志来我区的接待工作；
负责为区委领导和区委各部门提供各项服务，协调四大班子有关事宜。
6、负责区委办公室机关的行政管理、财务管理和后勤保障工作。
二、机构设置
1.纳入源汇区委办公室2017年度部门预算编制范围的单位共2个，包括源汇区委办公室行政单位，以及区委公文交换中心事业单位。
其中源汇区委办公室内设6个科室：
秘书科、信息科、综合科、行管科、督查室、政研室；
挂牌单位2个：
区委机要局、区委保密办。
单位行政编制18人，实有14人；
事业编制5人，实有18人。
第二部分
2017年度部门决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位：
万元
部门：
公开07表
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16.00
15.00
1.00
11.36
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
运算表
编制单位：
2018年10月
项目
增加或减少
增减
增长或下降
增减比
占总数比例
完成预算比例
收入总计
增加
140.52
增长
36.54
0.00
支出总计
收入合计
财政拨款收入
100.00
事业收入
经营收入
其他收入
支出合计
基本支出
57.15
项目收入
42.85
财政拨款收入总计
财政拨款支出总计
一般公共预算财政拨款支出
138.80
37.18
102.43
一般公共服务支出
90.79
外交支出
国防支出
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
7.19
医疗卫生和计划生育支出
2.02
节能环保支出
城乡社区支出
农林水指出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
其他支出
债务还本支出
债务付息支出
一般公共预算财政拨款基本支出
91.22
45.27
三公经费财政拨款支出
9.42
485.93
70.97
因公出国支出
公务用车购置及运行
75.70
公务接待费支出
政府性基金支出
机关运行经费
19.62
381.97
上级补助收入
附属单位上缴收入
上缴上级单位支出
对附属单位补助支出
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一;
收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为525.05万元。
与2016年相比，收、支总计各增加140.52万元，增长36.54%。
主要原因是人员变动。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计513.89万元，其中：
财政拨款收入513.89万元，占100%；
上级补助收入0万元，占0%；
事业收入0万元，占0%；
经营收入0万元，占0%；
附属单位上缴收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
2017年度支出合计512.17万元，其中：
基本支出292.7万元，占57.15%；
项目支出219.48万元，占42.85%；
上缴上级支出0万元，占0%；
经营支出0万元，占0%；
对附属单位支出0万元，占0%。
2017年财政拨款收、支总计均为525.05万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加140.52万元，增长36.54%。
人员工资变动。
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出512.17万元，占支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.8万元，增长37.18%。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出512.17万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出465万元，占90.79%；
外交（类）支出0万元，占0%；
国防（类）支出0万元，占0%；
公共安全（类）支出0万元，占0%；
教育（类）支出0万元，占0%；
科学技术（类）支出0万元，占0%；
文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；
社会保障和就业（类）支出36.83万元，占7.19%；
医疗卫生和计划生育（类）支出10.34万元，占2.02%；
节能环保（类）支出0万元，占0%；
城乡社区（类）支出0万元，占0%；
农林水（类）支出0万元，占0%；
交通运输（类）支出0万元，占0%；
资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；
商业服务业（类）支出0万元，占0%；
金融（类）支出0万元，占0%；
援助其他地区（类）支出0万元，占0%；
国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；
住房保障（类）支出0万元，占0%；
粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；
其他（类）支出0万元，占0%；
债务还本（类）支出0万元，占0%；
债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为500万元，支出决算为512.17万元，完成年初预算的102.43%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因：
人员公祖变动。
1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为182.87万元，支出决算为254.52万元，完成年初预算的139.19%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为30万元，支出决算为139.48万元，完成年初预算的464.93%。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）专项业务（项）。
年初预算为110万元，支出决算为80万元，完成年初预算的72.73%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。
4社会保障和就业支出（
升级会员 