质量手册管理职责和权限-稳赚2文档格式.doc

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及国家有关质量方针和政策.

3.1.3制定公司质量方针,确定质量目标,规划和制定公司的发展计划和质

量管理水平.

3.1.4批准、颁布质量手册.

3.1.5委任管理者代表,授权他对质量管理体系的有效运行和适合性进行

监督检查.

3.1.6对重大质量问题作处置决定，主持管理评审。

3.1.7为满足体系要求,根据需要设置、调整必要的部门或专职人员,提供

必要的资源.

3.1.8协调副总经理的质量职责、接口关系,保证质量管理体系有效运行.

3.2副总经理

3.2.1负责总经理指派分管范围的管理工作,对总经理负责.

3.2.2对分管范围内的工作质量负全面责任.

3.2.3监督检查分管部门质量职责的履行情况,积极协调各职能/部门组织

接口关系,保证质量管理体系的正常、有效运行.

3.2.4负责从营销市埸调研、工艺技术、采购、生产制造、检验和试验、

包装、贮存、交付至售后服务各阶段的质量保证.

3.3总工程师

3.3.1主管公司的技术管理工作.

3.3.2主持编制公司的技术发展规划并制定季度措施计划,经总经理审定后负责组织实施.

3.3.3为开发新产品进行市埸调研和技术论证,组织新产品的试制和老产品的技术改进.

3.3.4批准产品技术规范、审定产品使用说明书.

3.3.5负责解决产品生产中的薄弱环节和重大问题,向总经理提出必要的资源增置方案及质量改进建议.

3.3.6对不合格品处置进行裁决.

3.4管理者代表

3.4.1保证质量管理体系持续有效地运行.向总经理汇报体系运行状况.

3.4.2统一监管质量手册、质量程序和质量统计.

3.4.3监察各部门质量职能的执行和控制情况;

各部门接口关系的协调情况.

3.4.4为维护质量管理体系的利益,作为公司领导的代表,应参与公司与外

部的接口活动（如第二方/第三方审核）.

3.4.5指派审核组长,批准审核组,监督内部审核.

3.5职能/部门

各职能/部门的职责和权限详见表1《部门质量管理职责和权限一览表》.各部门负责人应对自已部门所分管职能的执行和控制负全面责任.应按质量程序规定开展和控制职能活动.

4.部门在质量管理体系中所负责任参见表2《部门职责与质量管理体系条款要求一览表》.

表1质量管理职责和权限一览表

职能

质量职责

负责人

职权

技术

○收集有关产品技术标准、法规

○制定产品技术规范、生产工艺

○解决生产技术问题，协调各部门的技术合作

○工艺技术文件控制，档案管理

○主持制定质量计划

○选择适用的统计技术

○参与售后服务

l技术部经理

○确定生产工艺

○确定产品技术标

准、验收准则

○工艺监督

○审批质量计划

文件控制

○质量体系文件控制

办公室主任

○执行更改、分发

控制

设备维护

○制定并实施预防性大修计划，实行定期检查、维

护、保养、执行故障检修，做好各项记录

○建立生产设备台帐

l质管部经理

l设备管理员

○确定维修计划

计量

○建立计量器具台帐，内部建标，确定人员/方法水

平，执行周期检定计划，复审计量报告及有关检

定记录

l计量管理员

○确定周期检定计

划

生产

○执行生产计划

○严格过程控制，执行过程纠正措施

○确定并执行产品标志及有关产品生产各项记录的

可追溯性要求

○确保搬运、转序的安全操作

○不合格品的隔离

l厂长

l副厂长

l调度长

○组织生产

○不合格品控制

QM-9

质管

○实施检验和试验计划（包括进货检验、工序间检

验、最终检验及包装检验）

○保证质量计划的实施

○分清检验和试验状态

○不合格品处置及采取相应纠正措施

○产品验证

○保证合格产品方可入库、交付

○选择适用检验、质量分析的统计技术

○确定检验和试验

计划

○不合格品评审和

处置

仓储

○依据有关负责人签署的单据收/发材料/产品

○定期检查库存品状况

○维护仓储环境、确保库存品安全，防止损坏、变质

○按规定装运，保护材料、半成品、成品及标记

l供应部仓库

l经营部仓库

l班长

○拒收不合格品/

检验状态不清的

物品

交付

○依据包装指导书外包装，防止产品损坏

○依据合同、公司要求交付产品

○防止运输过程中产品受损、变质

经营部成品库班长

○批准释放产品

售后服务

○按合同要求提供售后服务

○按计划走访客户，了解客户意见

○签定用户培训协议

l经营部经理

○确定售后服务计

○组织服务人员

销售

○了解、明确客户要求

○准确传达客户要求

○确认公司有能力满足客户要求，包括特殊技术要求

○完成合同评审及合同更改评审

○建立客户信息反馈系统；

及时妥善处理客户意见反映

○评审销售合同、

订单或信用证

（L/C）

○签定合同/协议书

○客户意见处理

生产计划调度

○制定并下达生产计划

○对生产进度/原料供应进行监督

○下达生产计划

○计划调整

○生产进度监督

培训

○制定培训需要，制定培训计划并组织实施

○建立个人培训档案

○组织培训

采购

○掌握公司的原料需求

○确定采购资料、文件，准确向分供方传达采购要求，包括质量条款

○分供方评估；

确定合格分供方

○合理安排材料库存量，制定采购计划

○采购物资的验收管理

l供应部经理

○审批采购合同、

○评估分供方能力

○签定采购合同

○向分供方索赔

表2部门职责与质量管理体系条款要求一览表

┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃│部门职责┃

┃├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┨

┃质量管理体系条款│经│供│技│生│质│办│高┃

┃（ISO9001：

2000）│营│应│术│产│管│公│级┃

┃│部│部│部│厂│部│室│管┃

┃│││││││理┃

┃│││││││层┃

┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛

┃4.1总要求│●│●│●│●│●│●│●┃

┠──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨

┃4.2文件要求│○│○│○│○│○│○│●┃

┃5.1管理承诺│●│○│○│○│○││┃

┃5.2以顾客为中心│○│○│●│○│○│●│○┃

┃5.3质量方针│○│●│○││○││○┃

┃5.4策划││●│○│○│●││┃

┃5.5职责、权限和沟通│○│○│○│●│●││┃

┃5.6管理评审│││○│●│●││┃

┃6.1资源的提供│││○│●│●││┃

┠