100亩设施蔬菜基地建设项目可行性研究报告龙头企业农业产业化项目Word格式文档下载.docx

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2017年09月13日

附录

一、附表：

附表1可研报告编写人员基本情况表

附表2项目建设投资估算表

附表2-1土建工程投资明细表

附表2-2设备投资明细表

附表2-3科技投资明细表

附表2-4生产性和公益性资产费用估算

附表3流动资金估算表

附表4资金筹措与使用计划表

附表4-1财政资金使用明细表

附表5总成本费用估算表（有项目）

附表5-1总成本费用估算表（增量分析）

附表5-2单位产品生产成本估算表

附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7利润和利润分配表（有项目）

附表7-1利润和利润分配表（增量分析）

附表7-2营业收入与税金估算表（有项目）

附表7-3营业收入与税金估算表（增量分析）

附表8项目投资现金流量表（有项目）

附表8-1项目投资现金流量表（增量分析）

附表9还贷计划表

附表9-1项目敏感性分析表

附表10财务计划现金流量表

附表11资产负债表

附表12主要经济指标表（增量）

二、附图：

项目区域位置图

现状图

厂区总平面图

三、附件：

附件1：

项目逐级联合上报文件

附件2：

营业执照、组织机构代码证、税务登记证

附件3：

由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告

附件4：

自筹资金来源证明、配套资金承诺函

附件5：

企业信用等级证明

附件6：

土地使用证明

附件7：

环保部门出具的意见或证明材料

附件8：

报告中该企业设计的龙头企业证书

附件9：

与农户签订的合同或协议

附件10：

项目产品涉及的生产经营许可证等相关证书

附件11：

无公害

附件12：

商标注册证书及荣誉证书

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目建设单位：

*********

所有制形式：

有限责任公司。

经营范围：

种植、养殖、加工销售，货运站场（仓储货物配送）、普通货运。

注册资本：

700万元人民币

发展历程：

*********是2004年组建，以建材经营为主导产品。

2008年根据省、市关于环境综合治理规划的相关要求和关闭淘汰落后产能的有关精神彻底拆除机立窑生产线，并于2009年开始规划企业转型和建设生态型高效农业生产基地，到目前为止大樱桃温室大棚近30座采用紫外线灯加热、换气扇加强通风换气，达到国内同行业先进水平。

将种植户的种植风险及劳动强度将到了最低，为安全生产奠定了良好基础。

*********始终以造福乡邻，带动周边群众脱贫致富奔小康和贡献社会为己任。

坚持以“质量第一，信誉至上”，不断追求技术进步，扩大企业规模，曾多次被命名为“重合同，守信用”企业，被评为“先进单位”“先进私营企业”等。

1.1.2财务状况

经宇宏有限责任会计师事务所审计：

截止2010年12月31日，企业拥有总资产978.17万元，其中流动资产466.7万元，固定资产444.75万元。

总负债81.62万元，全部为流动负债，资产负债率8.34%，所有者权益896.55万元，当年实现销售收入491.58万元，实现利润72.77万元；

截止2009年12月31日，企业拥有总资产906.45万元，其中流动资产377.41万元，固定资产473.74万元。

总负债64.48万元，全部为流动负债，资产负债率7.11%，所有者权益841.97万元，,实现销售收入437.62万元，实现利润64.47万元；

1.1.3法人代表基本情况

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

100亩有机设施蔬菜基地新建项目。

建设性质：

新建

建设地点：

*********市*********乡*********村。

1.2.2产品方案及规模

产品方案：

有机反季节鲜蔬菜。

年推广应用新品种10个、新技术5项，年产新鲜蔬菜300吨。

1.2.3品种、技术、设备方案

主要品种：

黄瓜、蕃茄等

主要设备：

双排货运汽车，车载喷雾器和机动喷雾器38台、辆。

1.2.4土建工程

主要土建工程：

建设节能型日光温室32座。

1.2.5建设期限

项目建设周期1年，从2017年9月开始至2018年8月建设完成。

1.2.6投资结构及资金来源

本项目实施建设的总投资400万元，其中土建工程费用303万元，设备购置及安装费30万元，工程建设其他费31万元，科技投入资金7万元，预备费17万元，铺地流动资金12万元。

项目总投资400万元。

本项目拟申请国家农业综合开发产业化经营补助资金150万元，其余250万元资金由企业自筹。

1.2.7项目效益

表1-1主要技术经济指标表

项目总投资：

400万元

项目年收入：

200万元

其中

企业自筹资金：

250万元

项目年利润：

45.6万元

农综扶持资金：

150万元

项目投资利润率：

10.6％

投资

结构

固定资产投资：

381万元

项目财务内部收益率：

18.7%

其他投资：

7万元

财务净现值：

223.81万元

流动资金：

12万元

项目盈亏临界点收入：

118.6万元

种植基地规模：

100亩

项目盈亏临界点率：

59.3%

建设期：

1年，生产运营期9年

项目投资回收期：

5.98年

培训农民数：

1000人

带动农户数：

约200户，1000人

农户新增收入：

350万元

企业新增就业人数：

42人

1.3可行性研究报告编制依据

1、国家农业综合开发办公室《2018年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；

2、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

3、《国务院办公厅关于统筹推进新一轮菜篮子工程建设的意见》（国办发〔2010〕18号）

4、中共中央国务院《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》；

5、中共中央国务院《切实加强农业基础设施建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》；

6、农业部《关于促进设施农业发展的意见》（农机发[2008]3号）文件；

7、陕西省人民政府关于印发《陕西省实施七大工程促进农民增收规划纲要（2008—2018年）的通知》（陕政发〔2009〕1号）

8、陕西省百万亩设施蔬菜工程规划（2008—2018年）

9、项目建设单位提供的有关资料以及现场调研的资料。

1.4综合评价

经研究论证，本项目符合国家产业政策，是贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，逐步建立促进生态改善、农民增收和经济发展长效机制的具体体现。

项目建设依据充分，建设地址环境良好，建设条件优越，建筑规模适度合理，建设方案切实可行，投资估算准确完整，环境效益良好，经对项目财务及经济分析评价，项目经济效益较高，社会效益显著；

项目建成后，使本地区农业生产和农民进入市场组织化程度提高、优化农业产业结构，提高农业综合开发能力、实现农业增产、农民增收，为推动现代农业发展和加快社会主义新农村建设做出更大贡献，促进本地经济又好又快发展。

因此项目的建设是必要的，也是可行的。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

为了推进农村经济结构的调整，不断增加农民收入，各级政府都把发展农业产业化作为农业发展的重中之重来抓。

*********地处关中南塬，具有良好的自然环境和资源优势，经过多年的建设和发展，全区已初步形成了以蔬菜、养殖、林业为主的三大支柱产业，其中，尤以蔬菜产业对推动区域经济发展，促进农民增收致富的作用最为显著，成为了区域经济最具活力、最具发展前景的特色支柱产业和农民脱贫致富的重要经济来源，具有显著的辐射带动作用。

*********地处*********温室有机蔬菜生产示范基地区内，具有得天独厚的蔬菜发展条件。

建立近三年来，始终坚持发展农业、富裕农民的经营观念和创业思路，坚持合法经营、诚信为本的原则，重质量、守信誉，使企业不断发展壮大，员工已经由建设初期的24人发展到现在的152人。

为了更好地发挥资源优势，加快产业发展，提高产品质量，增加农民收入，为新农村建设提供强有力经济技术支撑，开发中心立足自身发展的要求和促进农民增收致富的实际，根据国家农发办《2017年国家农业综合开发产业化经营财政补助项目》，利用已有的基地场区、技术优势、资源优势、市场优势和农民群众发展生产的积极性，以及党委、政府对蔬菜生产发展的扶持，拟实施“*********100亩设施蔬菜基地新建项目”。

通过项目建设，达到推动产业发展、提升产品质量、提高经济效益、发挥辐射带动作用，促进财政增收、实现农民增收、加快农业和农村经济结构的优化调整的目的。

为此，特申请本项目。

2.2项目建设的必要性

2.1.1有利于调整农业和农村经济结构

*********是一个传统农业大区，增产不增收的状况一直是困绕农村经济发展的主要因素。

为了推进我区农业和农村经济结构调整，区委、区政府立足*********实际，把发展蔬菜生产作为农村经济结构调整和农民增收的主导产业来抓，通过多年的发展和建设，我区的蔬菜生产面积发展到20万亩，占全区耕地面积的30%以上。

因此，实施“100亩设施蔬菜基地新建项目”，有利于开发*********温室有机蔬菜名优品牌，提高蔬菜产品的转化升值，发挥辐射、示范、带动作用，有利于加快农业和农村经济结构调整，加速第三产业的发展。

2.1.2有利于培育和壮大项目区主导产业

经过多年的建设和发展，我区的蔬菜生产已初具规模，特别是高产高效的温室有机蔬菜生产，呈现出强劲的发展势头和高涨的生产积极性，董河镇、寺沟镇为中心的温室有机蔬菜“十里长廊”已经形成，公司所在地是新农村建设示范区，本项目建设作为新农村建设示范区和产业化项目相结合的试点项目，将充分利用当地资源优势，发挥开发中心的有利条件，扩大有机蔬菜生产基地，通过统一品种、技术服务和产品订单收购销售等产业化生产措施，有效提升当地优质蔬菜的生产技术水平，有利于培育和壮大项目区的主导产业。

2.1.3是推动农业科技成果转化应用，提高农业产业化水平的需要

目前，我国科技成果转化率较低。

从世界范围看，发达国家科技在农业增长中的贡献份额一般在80%左右，而我国现阶段只有40%左右。

国际上用于科研、应用开发和产业化开发三个环节的投入比例，一般为1:

10:

100，而我国这一比例即使在上海等大城市也仅为1:

1.5:

26。

较低的科技投入大大制约了我国农业产业的进一步发展。

*********是农业大县，项目区立足于实际，针对农业产业结构调整中的重大技术问题，引进、组装、示范推广国内外农业特别是蔬菜生产先进适用技术成果，把项目区建成农业科技成果集成转化的载体、农业科技信息的辐射源、农业技术人才培训基地，通过优质种苗繁育技术、有机蔬菜高新技术、有机蔬菜技术以及蔬菜加工技术的示范与辐射、推动蔬菜产业化发展，提高农业整体效益。

2.1.4是加快蔬菜生产规模化、产业化、标准化，加速农业现代化进程的需要。

蔬菜生产的规模化、产业化、标准化是适合当今世界有机蔬菜发展趋势和需求方向的重大措施。

在有机蔬菜产业化项目区建设中，对项目区及周边地区因地制宜进行有机蔬菜的区域化、产业化布局生产和绿色食品、有机食品标准化生产，引进国内外先进适用技术成果，装备现代化农业设施，实施现代化管理，集中投入，集中开发，形成知识密集、劳动密集的区域主导产业，充分发挥项目区产业聚集功能，无疑会大大加快县有机蔬菜产业化进