重型半挂车厢总成生产加工项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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1.1.3承办单位概况

工贸有限公司成立于2009年5月，公司驻地位于市市中区党家庄办事处刘家林村北。

并紧邻中国集团卡车有限公司。

公司专营汽车零部件的加工销售，并以重型半挂车厢为主要产品，为中国集团卡车有限公司提供重型卡车的配套重型半挂车厢，产品在保证质量的前提下，同时具有市场竞争力。

1.2研究工作的依据与范围

1.2.1编制依据

1）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

3）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

4）《国家产业结构调整指导目录》；

5）《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

6）《市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

7）承办单位提供的有关材料。

1.2.2可行性研究报告的范围

1）项目建设背景；

2）项目建设必要性；

3）项目市场预测；

4）项目建设规模及方案；

5）项目生产流程及技术方案；

6）项目节能、节水；

7）项目环境保护；

8）项目劳动保障；

9）项目实施进度安排；

10）项目组织管理及劳动定员；

11）项目投资估算和资金筹措；

12）项目经济效益和社会效益评价。

1.3项目提要

1.3.1建设地点

市中区绕城高速以南、中国集团卡车公司西侧。

。

1.3.2建设规模

占地40亩，总建筑面积13200平方米，年生产能力达1000辆，年产值6500万元。

1.3.3建设期限

6个月。

1.3.4建设内容

标准车间厂房12000平方米，办公楼1200平方米，新建生产线4条。

1.3.5项目规模

本项目总投资6500万元，其中基础建设投资1200万元（包括标准车间厂房建设850万元，办公楼200万元，辅助工程150万元），设备购置、流动资金及其他5000万元，流动紫荆300万元。

1.3.6资金筹措

工程资金筹措为：

申请银行中长期贷款1000万元，企业自筹5500万元。

1.3.7项目效益

经济效益：

项目建成达产后，年销售收入6500万元，年利税总额1610万元，项目投资利税率25%，投资利润率19%，投资回收期（含建设期）6.6年。

社会效益：

本项目所在地位于中国集团卡车公司的西邻，所在村刘家林村为少数民族村，本项目的建设既符合我国扶持少数民族政策，也是落实焉荣竹书记“搞好卡车公司周边环境整治工作指示”的一项重要举措，本项目的建设对促进当地少数民族地区经济和社会和谐发展具有重要意义，同时项目生产过程以机械物理加工为主，过程中只产生少量的废水、废料,且经过严格处理后排放或回收利用，保护了社会及生态环境。

1.4综合评价和研究结论

本项目的建设对服务和保障中国集团卡车公司的建设和发展具有重要意义，并且得到了卡车公司的大力支持，经济上可行，同时本项目是安置因建设用地而失地的当地汉族和少数民族村民就业的重要举措，具有很强的社会效益。

本项目的实施建设完全符合国家少数民族政策及相关产业政策，具有显著的社会效益、经济效益，可行性、操作性强，一举多得，市场前景十分广阔。

项目主要技术经济指标

序号

指标名称

计算单位

设计指标

1

总投资

万元

6500

2

占地面积

亩

40

3

总建筑面积

平方米

13200

4

生产规模

条

5

年销售收入

6

成本费用

4890

6.1

变动成本

1190

6.2

固定成本

3700

7

利润总额

1610

8

所得税

402.5

9

净利润

1207.5

10

投资利润率

%

19

11

投资利税率

25

12

项目建设期

月

13

静态投资回收期

年

6.6

14

盈亏平衡点

56

第二章建设背景及必要性

2.1工程项目提出的背景

2.1.1简述

中国集团卡车股份有限公司是我国重型汽车行业的龙头企业，企业位于市市中区党家庄办事处，所在区域属市少数民族聚集区。

为服务及保障好重点企业的建设及发展，焉荣竹书记在2008年5月作出了“搞好卡车公司周边环境整治”的批示。

为落实焉荣竹书记的批示，李家政同志在集中整治卡车公司周边治安环境的讲话中提出，要通过整治工作有效化解企地之间的矛盾纠纷，形成企地携手、共建共荣的良好局面。

同时要认真贯彻党的民族政策、全力扶持少数民族村经济建设、积极帮助少数民族村民群众发展致富。

基于上述背景，2009年5月31日，刘家林村党委书记王涛廷牵头成立了工贸有限公司，公司的成立得到了中国集团卡车股份有限公司的大力支持，并且在2008年8月形成了《关于卡车公司周边环境整治事宜的协定纪要》。

工贸有限公司以生成重型半挂车厢为主，它的成立及运营不仅可以为提供下游产品供应，同时对安置当地失地少数民族村民、形成企地共建的良好局面具有重要意义。

2.1.2国内外同类技术发展现状

本项目在国内属劳动密集型项目，以钢材的物理加工及焊接为主要作业方式。

国外以数控切割、数控焊接、机器人自动化控制系统总装为发展方向，但企业投资规模通常在数亿美元，属于劳动密集型向技术密集型转变的企业形态；

国内目前在山东省梁山地区具有众多同类加工生产企业，但企业规模均较小，产品均较单一，而且由于周边无重型汽车生产厂家，在资源调配方面均有诸多不便。

本项目的建设既要超前规划设计，又要考虑中国国情，在尽量采用先进技术的同时要控制投资，并与上游重型卡车产品配套。

2.2项目建设的必要性

2.2.1符合国家产业政策的需要

《中华人民共及国国民经济及社会发展第十一个五年规划纲要》中提到要扶持落后地区及少数民族产业，实现均衡发展。

工贸有限公司的重型半挂车厢总成生产项目完全符合国家政策要求，响应国家号召，故项目的建立与发展极为必要。

2.2.2符合目前社会及环境发展需要

本项目的建设，投资少，见效快，在市场销售方面可以得到上游卡车公司的大力支持，对安置当地剩余劳动力也具有积极意义，符合当地经济发展的长远需求。

2.2.4符合企业自身发展的需要

公司为适应市场需求，根据国家相关政策支持，进行厂区项目建设，可以夯实企业发展的基础，为当地少数名族经济实体发展树立榜样。

第三章市场预测

工贸有限公司基于本项目所生产的全部重型半挂车厢产品主要为与中国集团重型卡车提供配套产品。

在产品销路问题上，中国（03808）2009年1月12日发布公告称，旗下持有63.78%权益的中国集团卡车,2008年重型卡车累计产量及销量各为7.5664万辆及7.9218万辆，由于本项目产能与卡车年产销量的差距巨大，因此只要产品质量可靠、市场竞争优势明显，不存在市场销路问题。

而且在厂家建立稳定的质量控制体系之后还有巨大的市场拓展空间。

第四章建设规模及方案

4.1建设规模

占地40亩，总建筑面积13200平方米，年生产能力达1000辆，年产值6500万元以上。

4.2建设内容

其中厂房、办公楼及室外工程总投资1200万（含征地费），生产及办公设备投资5000万元。

4.3场址的选择

4.3.1场址选定

经过充分的分析与比选，确定项目落户于市市中区党家办事处刘家林村村北，中国集团卡车公司西邻。

4.3.2场址现状

该场址交通便利，基础设施完善，环境良好。

该项目不占耕地，土地性质为工业用地，符合因地制宜、集约用地、少占耕地的原则，符合有关土地管理的政策法规要求。

建设场址土地平整，便于施工。

4.4场址建设条件

本项目在市市中区绕城高速以南、集团卡车公司西邻，交通十分便利。

区内长期以手工业为主，劳动力充足，随着社会及经济的不断发展，当地村民素质有了较大提高，为项目实施提供了人力基础。

场址附近供电、排水、通讯等各项市政基础配套设施完善，能够满足项目建设需要。

4.5厂区建筑风格

该项目主要建设内容为生产厂房及办公楼及部分辅助设施，拟建建筑物的风格通过建筑物的线条、色彩及外在特征符号取得与周围环境及原有建筑物的协调、统一。

建筑总体的组织采用现代建筑形体塑造手法，以求体现简洁、精致的总体特征。

4.6建筑结构

拟建建筑物根据各功能区的布置及建筑物的使用要求进行结构形式选择。

主要建筑物结构形式如下表：

建筑物结构形式表

项目名称

结构形式

生产厂房

钢结构

办公楼

框架结构

4.7主要技术指标

项目规划用地约40亩，计划其中建筑面积约12400平方米。

绿化占地8000平方米，道路及广场占地6260平方米，用地平衡表、建筑物及构筑物技术指标表分别见表。

用地平衡表

工程名称

单位

总占地

生产车间

12000

1200

绿化占地

8000

道路广场占地

6260

容积率

0.50

建筑密度

48

绿化率

30

第五章生产流程及技术方案

5.1产品选型

5.1.1产品选择方向

根据市场分析于预测、重型载车的发展趋势、国内主机底盘生产厂家的生产能力，考虑到未来开征“燃油税”的影响，确定主导产品为15t液压前举升自卸汽车车厢总成，同时兼顾厢式货车车厢（义乌厢）的生产能力。

自卸车厢与义乌厢不同时生产，使所建生产线具备义乌厢生产能力主要为本项目规避潜在的市场风险，同时为将来扩展新兴市场奠定基础，本可研以专营自卸车厢为分析对象

5.1.2主要产品

1、ZZ3164G3815A型自卸汽车车厢；

2、QD5310XXYP1K2L7T4-1型车厢（义乌厢）。

5.1.3产品技术水平

所有产品均采用集团卡车公司的二类底盘改装，将在载货汽车底盘方面的优势，与本项目的改装优势相结合，产品技术可以达到国内先进水平，以满足客户的需要。

5.1.3主要产品技术参数

表5-1自卸汽车技术参数表

型号

ZZ3164G3815A

底盘型号

1222449

驱动形式

6×

整车整备质量（kg）

7360

额定载重量（kg）

8510

最大总质量（kg）

16000

轴距（mm）

3800

车厢内部尺寸（mm）（长×

宽×

高）

6995×

2500×

3085

接近角/离去角（°

）

24.5/19

前悬/后悬（mm）

1250/1545

发动机型号

YC6J190-20

发动机生产企业

广西玉柴机器股份有限公司

底盘生产厂家

集团卡车公司

5.2市场规模

根据上述市场预测的分析，并考虑山东省汽车改装行业的实际情况，确定工贸有限公司年市场占有率目标为5％，即年生产能力为1000辆，最终设计生产能力为1500辆/年；

义乌厢年设计生产能力为1500辆/年，正常达产年份产量为1000辆/年。

5.3物料供应

本项目生产所需要的物料主要为钢板及液压装置，无紧缺物资，货物供应渠道畅通，青岛地区市场完全能够满足项目需要。

根据现代物流技术发展的现状，项目所需采用第三方物流的供