作业指导书管理制度Word格式.docx
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《工程质量管理制度》
《施工组织设计管理制度》
《施工图纸会审管理制度》
《施工技术交底制度》
《文件包管理制度》
《作业指导文件编码原则》
3.管理职责
3.1.在公司总工的领导下，公司工程技术管理部负责作业指导书管理的指导、监督、考核工作。
3.2.《作业指导书》编、审、批流转过程原则上在项目部实施，由项目部单项工程师（或单项技术负责人）、专业工程师、总工进行编制、审核、批准工作。
3.3.项目总工程师负责《作业指导书管理制度》在本项目部的控制实施；
项目部专业工程师负责《作业指导书》实施过程的监督和控制；
单项工程师（或单项技术负责人）负责《作业指导书》的执行，并按要求对施工作业人员进行技术交底和过程监控。
3.4.《作业指导书》中某些工序卡涉及特殊施工工艺或新技术、新工艺的内容，编写执行后，由项目工程部专工报公司工程技术管理部专工，工程技术部专工负责审核，定期对公司工序卡库进行修改与更新，实现公司技术信息共享。
3.5.信息中心负责相关信息传递媒体的建立和维护；
建立工序卡库并提供信息界面；
对已完工程《作业指导书》整理归档，建立模块。
4.管理流程
4.1.《作业指导书》目录建立
4.1.1.对具体的承建工程，各专业根据施工范围，将包含的单位工程列表、规划主要《作业指导书》目录纳入施工组织专业设计中。
（见《施工组织设计管理制度》）。
4.1.2.按专业设计中规定的单位工程，单项工程师编制单位工程施工顺序方案（见《文件包管理制度》），确立单位工程对应的所有《作业指导书》目录，交项目部专业工程师审核后，由项目部总工批准。
批准后的《作业指导书》目录由项目工程部报公司工程技术管理部。
4.1.2.1.《作业指导书》的编制对象，原则上是该单位工程中所含工序关联性强的项目，也可以按分部或分项工程项目设立。
4.1.2.2.同一项目的调试与安装工作必须分开编制《作业指导书》。
4.1.3.按《作业指导书》编制目录，专业施工处根据施工计划，确定各《作业指导书》的编制人员，报公司工程技术管理部专工（或施工处主任）、项目工程部专工审批，对编制人员资格进行确认。
编制人员必须具备一定的技术经验或施工经验。
4.2.《作业指导书》的编制、审核、批准：
4.2.1.《作业指导书》由已批准确定的人员进行编制，项目工程部专业工程师、安全工程师审核，项目部总工批准。
4.2.2.分系统调试《作业指导书》由项目工程部相应的机务专工编制，其他专业专工配合提供对应资料。
编制完成后，由项目工程部主任或分部试运指挥审核，再交项目总工批准。
4.2.3.项目部认为有必要经总部副总或工程技术部专工复核的项目《作业指导书》，由项目工程部专工报总部相关人员，总部相关人员提出指导意见，编制人员重新修改后再交总部复核，然后在项目部实施编、审、批流转。
4.2.4.大件设备（汽包、发电机定子等）吊装、大型施工机械设备拆装《作业指导书》在实施前提交公司工程技术管理部、安全监察部及专业副总，由公司专业副总组织评审。
4.3.文件传递与出版
4.3.1.《作业指导书》出版前的文件及信息均以计算机文件形式建立，并优先通过网络传输或共享。
条件不允许时以传真、电话记录或邮递方式进行。
4.3.2.《作业指导书》编制完成后，立即同时发送或共享给审核人员；
审核人员3天内将审核意见分别返回给编制人员，由编制人员进行重新修改后发给审核人员，审核人员核定后发送或共享给批准人员，批准人员3天内将修改意见返给编制人员，由编制人员进行重新修改后，发给批准人员核定签字再发回编制人员。
4.3.3.经批准后的《作业指导书》由编制人员发送项目部资料管理部门，资料管理部门按业主或监理要求的数量打印装订，及时提交业主或监理审批。
业主或监理审批后，由项目部专业工程师确定发放范围，资料管理部门打印发放。
4.3.4.审批后的《作业指导书》由项目部资料管理部门在3日内实现公司信息共享。
4.4.《作业指导书》的实施
4.4.1.《作业指导书》发布后，编制人员按《施工技术交底制度》的要求进行交底，作业人员必须认真学习、严格执行。
4.4.2.施工中由于环境变化、设计变更及工艺改进等原因，需要变更《作业指导书》的内容时，由编制人员提出方案，经原审核、批准人员审核、批准后实施，更改内容作为《作业指导书》的附页存档，并在反馈单中进行描述。
（《作业指导书》变更单格式见附录E）
4.4.3.反馈单中实际开竣工时间、工程量、实际人力使用情况/实耗工日数、实际机械配置、实际工器具使用、实际材料使用等由该《作业指导书》编制人员和作业人员按施工过程真实数据填写，作为工程技术数据库模块的支持资料。
该作业项目完工一周内，《作业指导书》编制人员将反馈单报项目工程部专业工程师审核后，交公司工程技术部相关专工。
4.4.4.工程结束后信息中心负责收集、整理、归档所有《作业指导书》，并建立模块。
5.《作业指导书》的内容与格式
5.1.内容
5.1.1.编制依据
5.1.2.概述：
对该作业所含实物、设备结构状态参数的描述。
5.1.3.主要工程量
序号
名称
数量
单位
备注
1
2
5.1.4.作业条件：
主要设备交货条件、预备安装条件（对场地、环境、其他工种的要求）、施工工期、施工劳力、施工机械、工器具、设备和材料准备等。
主要设备交货条件
预备安装条件
场地、力能：
环境：
对其他工种的要求：
工期
人力
机械
工器具
材料
5.1.5.作业方案：
以施工工序流程图表示，描述该作业活动的基本作业步骤（施工工序）和相互关系。
5.1.5.1.在施工工序流程图中必须包含该项目对应的所有施工工序（厂内运输必须是独立工序）。
5.1.5.2.施工工序卡按流程图中顺序收录，作为该《作业指导书》的附件。
（工序卡说明见附录A）
5.1.6.QA检查单：
事先预测该作业在施工过程中容易出现质量问题的关键项目，列表进行风险预测，并规定检查人的级别（格式见附录C），在作业实施过程中，实际填写检查结果和日期并签名，实现质量风险控制。
5.1.7.安全与文明施工及环境管理：
明确本作业项目的安全与文明施工措施；
施工安全风险控制计划；
必要的环保措施。
5.1.8.反馈单：
明确要求作业过程中需要单项工程师记录的《作业指导书》执行情况、存在问题和统计数据等。
（格式见附录D）
5.2.格式
5.2.1.封面
5.2.1.1.封面一律采用标准化封面。
（格式见附录B）
5.2.1.2.《作业指导书》的编号执行《作业指导文件编码原则》。
5.2.1.3.《作业指导书》中关于施工工序卡、QA检查单、反馈单等，参照附录的格式进行编写。
5.2.2.《作业指导书》文本的序号
5.2.2.1.序号层次划分的标注采用阿拉伯数字，每两个数字间加圆点。
如1.1……等。
层次的划分限制在四节以内。
5.2.2.2.每层次的内容中如有并列关系的可采用a.b.c……进行并列叙述。
5.2.3《作业指导书》的一律采用A4幅面纸，页边距为：
上2.5cm、下2.5cm、左3cm、右1.5cm，正文中标题采用宋体四号加黑，其它字体采用宋体小四号，字间距为标准，行间距为1.5倍。
5.3.编写要求
5.3.1.引用的图纸、规程、规范、技术检验标准、制造厂技术文件和其他有关质量、安全文件应为有效使用文件。
5.3.2.使用的计量单位必须是法定计量单位。
5.3.3.技术名称、术语应与部颁各专业《电力建设施工和验收技术规范》、《火电施工质量检验及评定标准》等标准相一致。
5.3.4.《作业指导书》的表达形式要直观、清晰、准确、详细、完整；
《作业指导书》的内容要与施工组织总设计中的总体安排及资源配备相协调，且能达到指导施工作业活动的目的。
6.本制度的解释权归工程技术管理部。
7.附录
附录A施工工序卡说明
附录B《作业指导书》封面
附录CQA检查单样表
附录D反馈单样表
附录E《作业指导书》变更单格式
附录A施工工序卡说明
1.施工工序的界定原则：
定义同类别、可连续施工或重复发生的施工作业的实施过程为一道施工工序。
原则以分段、分项工程项目为界，各专业可根据自身特点，本着好组合、又相对独立的原则设立，可参照验标中“炉×
-×
”“机×
”等划分。
2.施工工序卡：
是对施工工序的操作步骤、工艺要求的详细描述。
分为动、静两部分。
2.1.静的部分是沉淀公司技术能力，挖掘各级技术人员、技师的成功经验，是具有普遍性的施工工序文件，此部分在建好工序卡库后相对静止稳定。
2.2.动的部分是指此工序在该项目部的特殊施工工艺文件或新技术、新工艺的应用操作步骤。
编写执行后，由项目工程部报公司工程技术管理部，由相应专工审核、收录、补充到工序卡库中转化为静的部分，成为公司共享信息。
2.3.施工工序卡以表格形式编写（见样表）
2.3.1.“概述”主要针对专门项目，可写入对应设备、部件、实物的参数、型号、结构形式。
实际使用中可酌情减删该条。
2.3.2.“主要作业方法和操作要求”：
以指导现场实际操作为主，说明保证工艺的做法，并明确对其他工序的要求，可加入照片、图片辅助说明。
2.3.3.“工艺质量要求”：
说明对应作业方法和操作的工艺验收标准。
2.3.4.关于特殊施工工艺要求（或新技术、新工艺的使用）内容：
特殊施工工序主要是指由于设计、设备或业主要求而附加的与普通做法不一致的内容；
或新技术、新工艺的使用方法等。
特殊施工工序体现在对应的工序卡中，并在工序卡编号中采用特殊标识符加以识别。
该工序卡作为今后工序卡库持续改进的主要来源。
╳╳╳╳╳╳工序卡编号：
1.概述：
2.操作方法：
序号及步骤名称
主要作业方法和操作要求
工艺质量要求
2.4.工序卡编号：
见《作业指导文件编码原则》
×
项目部
编号
共页
作业指导书
编制年月日
审核年月日
年月日
批准年月日
修改内容
修改人
审核、批准
3
4
附录C检查单样表
检查单
检查项目描述
检查者
检查结果
日期/签名
F
E
A
O
F：
工作负责人；
E：
单项工程师；
A：
专业工程师；
O：
业主代表
附录D反馈单样表
反馈单
工程名称
单
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