超市各部门工作流程Word下载.doc
《超市各部门工作流程Word下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《超市各部门工作流程Word下载.doc（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
检验受理条件
检验受理商品
填写退换货单
相关部门主管签字
证明
新货办理换货
办理退换货
旧货
收银主管（助理）在前台退货操作
商品退换货程序
旧货
现金
顾客
商品采购流程
采购意向确定（卖场建议、供应商推荐、采购引进）
选择确定商品
市场调查（市场占有率、市场价值、毛利率、包装形象）
与供应商洽谈（价格、费用、促销、是否提供形象陈列、付款条件、类型）
填写购物合同审批表（已入场供应商可免）
填写新品资料（分类、定价、商品分析）
总经理助理审批确认
总经理审核确认
签订合同（生成合同号、供应商编号）
输入新品资料、下订单、发送订单
物料领用流程
物料领用人填写领用单
部门主管审核
总经理签字审核
物料耗材保管人员发放物料耗材
（一联物料员留底、一联领用部门、一联财务）
新商品进场陈列
新商品进场确定
柜组主管确认陈列位置、删改陈列图、配置表
卖场调整陈列架、确定位置
信息部打印商品标签
新商品上架陈列
放置商品标签
柜组理货员拿商品到收银台试扫
信息价格无误 无信息价格不符
拿到信息室查核对修改正确后上架
商品拿回卖场上架
商品陈列作业流程
商品日常补货：
检查商品陈列情况
调整陈列面，确定缺货商品
查核周转仓、仓库存货
有货无货
填写补货单进行补货走补货流程
库房商品出库进卖场上架陈列
日常商品陈列维护（严格按商品陈列图、配置表进行商品位置陈列）
补货流程
理货员（促销员）填写补货单（二联）
部门主管审核供应商名称、商品名称、规格、数量）并做机制订货单。
总经理助理审核补货数量及补货品项
由主管从系统导出订单并发电子订单给供货商，或电话通知供应商送货商品品项、送货数量及到货时间。
由信息部打出机制订单交柜组作为货验货依据
相关部门主管做好催货工作
促销协议审核执行流程
供应商申请或执行公司活动或促销计划
相关部门主管确认促销期、DM收费、特价商品销售情况
部门主管填写特价促销协议，供应商签字
总经理助理审核特价协议并签字
部门主管将促销协议一联传至信息室，一联留底
部门主管根据销量特价力度估算补货量，走补货流程
信息室做好特价促销的录入工作，活动开始前一天晚上打出特价价签交各柜组
各相关部门主管做好到货跟踪、收货工作，活动前一天晚上将特价商品上堆头或端架陈列到位
注：
1、促销期最长为一个月（特殊商品例外）
2、销售差的产品不予安排促销活动
3、活动结束，销量慢库存大的特价商品供应商无条件退换货
报损流程
部门理货员填写报损单写明报损原因、商品名称、规格、数量、进价、金额
部门主管签字
防损部主管复核签字
店长审批报损金额为300元以下报损单
总经理审批报损金额为300元以上报损单
报损单一张留财务做账，一联由验收留底
由部门主管、防损主管、验收、财务一起验货签字
由防损部及柜组将报损商品妥善销毁丢弃
商品验收流程
供货商按订单将货送到超市验收部
柜组理货员、验收、防损进行验收
核对订单及随货单单
拒收
名称规格条码不符
进价高
核对无误
柜组部门修改确认
柜组和供应商核实进价
实物验收
柜组理货员
日期、包装外观不合格
拒收
合格商品
验收员在订单上填写实收数并签字
店长签字同意收货
抽样检查
理货员在订单上签名
防损员复检并签名确认
部门主管将订货单交到信息室做入库单
柜组、验收、防损、供应商在入库单上签字
一联传财务
一联交供货商
入库单一式三联
柜组将货拉入卖场上架或库房本部门库区
一联及送货单留信息室
新品走商品采购流程及新商品进场陈列流程流程
赠品收货：
1）供应商提供的陈列费或新品费货补商品做赠品入库。
（可直接销售商品）
2）赠品跟正常商品一起以捆绑销售的，可不验收入库。
贴赠品帖并捆绑好后进卖场。
3）对于无法做捆绑的赠品由验收和防损一起收货签字后由客服部领取到客服台保管发放且作好进销存明细帐。
调价流程3-1
1、供应商通知调价
供应商提供调价通知书
进价调低 进价调高
部门主管安排柜组人员市调，市场价格已经调整为新价格
部门主管填写调价单
总经理助理签字审核
部门主管将调价单一联转到信息室调价，一联留底
信息室检查签字齐全按调价单进行变价
进价调低的商品对前期库存做高返低进或做折扣，进价调高的直接进行变价
调价流程3-2
2、经营需要调整售价
柜组主管填写变价单
柜组将调价单传至信息室变价
信息室检查签字齐全后做系统调价
调价单一联留信息室存管一联柜组留底
调价流程3-3
3．因竞争需要而调价
市调
售价高于竞争对手
部门主管及信息部主管确认
进价高于售价
进价低于售价
通知供应商协助查明原因
柜组主管填写调价单
调价单一联传至信息室，一联柜组留底
升级会员 