不合格品处理程序.ppt

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新厚泰塑胶电子有限公司XINHOUTAIPLASTICELECTRONIC（SZ）CO.,LTD.培训资料2010年10月08日制作/培训：

凌锋坤,一：

不合格品处理及控制程序,为了限制、减少和预防不良品的产生，控制制造成本，降低消耗，规范不合格品的处理方法，防止其交付流通和使用，特制定本规定。

.来料、制程出货前检验过程中产品出现的不合格品以及客户反馈的不合格品的控制。

来料不合格品：

经品管部IQC检验，不符合我司检验标准或要求的零件、部件以及其它用于生产和我司所需的物品、材料等。

可返修的不合格品：

加工过程中有轻微损伤或关键部件完好，且返修成本较小的不良品。

不可返修的不合格品：

在加工过程中有严重损伤或关键部件损坏的或返修成本较高的不良品。

特采：

对来料检验虽然不合格，但因缺料或急需的、经工程部评估可以降级使用的不良来料，可以接收使用的处理方式。

二职责,品管部负责对不合格品的鉴别、判定和处理，并进行有效跟踪改善结果.生产部负责对制成不合格品的改善、处理，并接受QC的检查验收,PMC部负责对不合格来料的处理。

工程部负责对不合格品进行最终判定、分析并提出处理方案。

三作业程序,来料不合格品的控制：

经检验为不合格的物料，由品管部按照产品标识及追溯性控制程序对材料进行标识存放，等待处理。

IQC填写进料异常报告，由品管部主管、PMC部主管、生产部主管及工程部主管组成MRB不合格评审小组，（品管部、PMC部、生产部、工程部、最终判定公司高层：

）对不良进行判定，填写判定意见，在品管部不能判定或存在参数变异时由工程部协同判定。

进料异常报告一式三份，品管部、PMC部、生产部各一份。

由品管部传真给供应商，要求其填写不良分析原因及改善对策，且报告必须于24H内回传。

品管部对供应商改善结果进行跟进，并将改善结果记录于进料异常报告跟进栏。

材料仓根据异常单上的处理结果，进行拒收、退货或特采处理。

制程不合格品的控制：

不合格品的产生：

每道工序作业岗位产生的不合格品，分为可返修品和不可返修品.,不合格品由员工本人自检和QC检验及下道工序检验发现。

由本人自检或由QC检验的可返修的不合格品，由当事人立即限时、限批次返修。

由QC检验发现的不合格记录于IPQC制程检验报告中，并在不合格品上贴上“不合格”标识，交生产部组长确认后，由生产部组长按排责任人返工，返工处理后重新交IPQC检验,合格后方可放行.由下道工序发现上道工序产生的不合格品，由生产组长通过IPQC按“生产流程传票”上的记录追溯责任组别，返回给当事组别组长，由责任组组长追溯责任人返工;返工后交本组别IPQC重检。

不合格品的返修不计时、不计件。

制程重大异常处理:

制程过程中发现重大异常时，IPQC填写品质异常处理报告，经部门审核后，由责任部门填写原因分析及改善对策，由工程部确定最终处理结果。

重大异常分为以下几类：

对档率低于制程参数控制表的要求。

功能不良高于1%。

出货检验不合格由OQC填写品质异常处理报告，经部门审批并确认处理结果，责任部门对产品进行原因分析。

特殊情况按产品检验控制程序5.4.4处理。

不合格品的放置：

对在线产生的不可返修的不合格品，放入不合格品专用红色料盒内，待交料时连同已作业完成的合格品一起上交，交料时合格品与不合格品分开存放，并标明合格品和不合格品的数量，由物料员清点核实后在物料收发表上登记，并统计出每人每天的不良品数量，月底统一上报财务。

不合格品的移交：

收料人在收料时，对不合格品的类型及数量进行确认、在物料收发表上记录并分类存放。

不合格品的储存：

收料人将不合格品按不同类型、品种，不同参数分类存放在固定位置固定料盒内，并在料盒上做好明确标识。

并在物料收发表上登记.,不合格品的返修：

生产技术员每天对储存的不合格品进行清查、分析，并及时填写处理意见，放于料盒内。

发料员根据生产任务单及时安排不合格品的返修处理。

对发出处理的物料要进行领料登记，填写物料收发表，经返工的不合格品按照产品检验控制程序进行重新检验。

不合格品的报废按半成品、不良品处理程序处理。

出货不合格品的控制：

客户退货不合格品按客户服务控制程序和出库不良品及退货处理流程处理。

作业标准书,包含：

工位名称，作业顺序，作业重点，质量特性与基准，作业示意图，安全事项，保护用具等,何谓浪费,不增加价值的活动是浪费尽管是增加价值的活动，所用的资源超过了“绝对最少”的界限，也是浪费,结束,谢谢！