库房管理规定介绍Word文档格式.doc

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6.1NR607105A“软件入库单”

6.2NR607105B“商品增减卡”

6.3NR607105C“商品出库单”

6.4NR607105D“商品入库单”

6.5NR607105E“商品盘点表”

6.6NR607105F“商品暂存申请单”

6.7NR607105G“库房外借未返回商品统计表”

6.8NR607105H“商品内部调拨单”

6.9NR607105I“温、湿度登记表”

6.10JT借条

库房管理规定Ver2.1P-3/9

对软件产品及其系统集成硬件商品的存储进行控制。

适用于本公司软件产品及其系统集成硬件商品的存储管理。

3.1库区:

存放商品的区域，通常分为:

合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。

3.2合格品区:

存放合格商品的仓储区。

3.3收货区:

没有办理登记的入库商品存放的区域。

3.4辅助区:

存放办公用品，礼品、暂存商品的区域。

3.5不合格品区:

不合格商品的存放的区域。

4.规定内容

4.1.1商品入库。

根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格商品入库，不合格商品清点

后入不合格品区，同时通知采购部门责其通知厂商办理退货事宜。

4.1.2商品出、入库房要记帐，实行一物一卡制。

记帐要有原始凭证，无原始单据一律不能进

帐，原始单据必须有各自的编号。

库房管理员登记“商品增减卡”，坚持每月核对帐目

和抽点商品，做到帐物相符。

4.1.3商品要分类存放。

库房按商品类别及工作流程划分为各个存储区，各类商品要分类存放，

同类商品集中存放，不得混放。

4.1.4商品存放应科学、合理、整齐、有序，严防商品翻倒。

4.1.5库房内要保持卫生、整洁。

货区内不得存放任何无标记或者“商品增减卡”上无记录的

商品。

4.1.6库存商品应包装完好，发现破损及时更换。

用防静电材料包装的商品，要按原包装形式

存放。

标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏。

4.1.7库房内要求温度保持在摄氏0,40摄氏度以内，湿度在20,90%以内，每天上午记录一

库房管理规定Ver2.1P-4/9

次实际温、湿度情况。

发现异常现象要及时报告。

“温、湿度登记表”要妥善保存。

库

房的温度表、湿度仪，每半年要更换一次。

4.1.8防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。

晴天时要开窗换气。

易受潮商品包装

箱内要放防潮剂，并定期巡查，防潮剂失效应及时更换。

4.1.9库房管理安全第一。

4.1.10出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作。

4.1.11库房保管相关原始单据一年。

4.2.1软件产品入库

1）经检验合格的产品，产品制作部门填写“软件入库单”，经检验人签字后交库房。

2）库房管理员接到“软件入库单”后，逐项核查商品、产品编号若无误签收，将“软

件入库单”正本交产品制作部门，副本自留，同时登记商品增减卡，将产品分类存放，

若核查商品、产品编号有误则拒收。

4.2.2外购商品入库

1）库房管理员根据采购员填写的NR607103D“送货验收单”与入库商品的名称、数量进

行核对，若正确就签收。

然后通知检验员对商品进行检验，检验员对商品进行检验后，

在NR607103D“送货验收单”中验收情况一栏注明验收情况并将其交给库房管理员。

2）若NR607103D“送货验收单”与到货商品不符或检验不合格，则在NR607103D“送

货验收单”上处理意见一栏注明处理经过，然后库房管理员将商品放入不合格区，

通知采购部门办理退货事宜。

3）签收的NR607103D“送货验收单”交采购员一份，自留一份并做好来货记录。

4.2.3直发、自采商品入库

采购员将填写的NR607103E“设备直发（自采）验收单”交给库房管理员，同时通知合

同执行员到库房办理相应的出库手续，库房管理员拿到相应的“商品出库单”之后，在

NR607103E“设备直发（自采）验收单”上签收。

4.2.4调拨商品入库

1）库房管理员在接到“商品内部调拨单”及商品之后，核对商品名称及数量，无误后交

给检验员进行检验，检验员对商品进行检验后，在“商品内部调拨单”备注一栏注明

验收情况并交与库房管理员。

库房管理规定Ver2.1P-5/9

2）若“商品内部调拨单”与到货商品不符或检验不合格，库房管理员将商品放入不合格

区，通知调出库位换货。

4.2.5库房管理员凭上述原始单据及时填写“商品增减卡”。

4.3.1自用设备出库

1）使用部门领用商品时，需填写“商品出库单”，经仓储主管及收发货人签字后生效。

2）库房管理员核实商品后发给使用部门。

4.3.2合同出库

1）发货时合同执行员填写“商品出库单”，经主管经理签字后交合同执行部门。

2）库房与合同执行部门共同清点发货商品，若无误就发出商品，由合同执行部门收货人

及库房管理员在“商品出库单”上签字，库房留两份，合同执行部门及财务部门各一

份，若有误，重新清点正确后再发货，由合同执行部门负责安排运输。

4.3.3驻外库位的软件合同商品直发出库

由仓储主管传设备直发通知给驻外库房管理员，库房管理员按单执行发货，然后做好相应

记录。

4.3.4库房管理员根据“商品出库单”及时填写“商品增减卡”。

4.4.1公司内部各部门借出商品要填写“借条”一式两份，借用部门与库房各一份。

“借条”

应填写完整，经主管副总经理批准后，借用人签字并送交库房后，方可借出。

4.4.2整套入库的商品只能整套借出，不得拆出部件单独外借，以免造成库房管理混乱和发货

失误。

若大件硬件必须拆部件外借时，需由借用部门协同技术支撑部门一起从库房整套

借出，拆件后单独办理暂存手续暂存库房，由库房代为保管，整个过程必须由技术支撑

部门人员跟踪并签字认可。

4.4.3借出商品归还时，必须经检验员检验合格后方可入库。

即:

如是整套借出硬件产品必须

经技术支撑部门检验贴合格标贴;

如是拆件借出硬件产品，需先从库房领出对应暂存商

品，组装成套并经技术支撑部门检验贴合格标贴;

如是软件，必须经项目管理部门重新

测试、包装并签字认可。

4.4.4归还商品入库后，还货人应在原“借条”备注栏上写明还货日期并签字。

4.4.5如借出商品已转售或留作自用，相关部门应及时办理出库手续，冲消原“借条”。

库房管理规定Ver2.1P-6/94.4.6若归还商品经检验为不合格品，库房将拒绝接收。

4.4.7每年年终，库房填写“库房外借未返回商品统计表”，上报公司有关领导及部门负责人。

4.5退货管理程序

4.5.1领用部门因各种原因需要将已领用商品退回库房时，应书面说明原因并要填写“商品出

库单”领用用负数填写对应数量，一式四份，申请部门一份、库房两份、财务一份，“商

品出库单”应填写完整，经主管副总经理批准，方可退库。

4.5.2所有退库商品必须经检验合格后方可入库，即:

硬件需经检验员检验后贴合格标贴;

已

拆封的软件需经产品制作部门测试、包装、签字认可。

4.5.3若退库商品经检验为不合格品，检验员应贴不合格标签返回申请部门。

4.5.4未经检验的退货，库房拒绝接收。

4.6.1仓储主管负责制定商品盘点计划，确定库存商品盘点的项目、内容、方式及完成日期。

每月与财务对帐，每半年盘点一次。

4.6.2一般采用定期与循环性方法进行盘点。

4.6.3库房管理员收到盘点计划后进行商品盘点工作，并按规定的日期完成。

4.6.4盘点过程中，当商品数量与“商品增减卡”记录不符时，应查明原因纠正错误。

4.6.5盘点时要注意核查商品有无损耗、损坏、变形、变质等现象。

发现问题及时报告领导，

重新申请检验，检验后检验员填写验收情况库房再根据检验报告结果处理。

4.6.6盘点中若帐面与商品数量不符，在反复查找原因后仍无法平衡时，库房管理员应填写“商

品盘点表”交仓储主管审核，对盘盈盘亏情况详细说明原因。

4.6.7仓储主管负责审核“商品盘点表”的合理与准确性，跟踪非正常物资检验结果，总结盘

点计划执行情况。

4.6.8库房管理员依据经过批准的“商品盘点表”，调整帐目。

年终盘点结束后，在帐面调整

栏下划二条红色横线，表示年终结帐。

4.6.9“商品增减卡”更换时间根据情况而定，一般每年更换一次。

新卡第一行要填写上年结

存数。

上一年的“商品增减卡”要妥善保存，一般保存五年。

4.7.1卸任库房管理员职责:

1）完整、正确地填写“商品增减卡”及帐目，做好应该完成的各项工作。

库房管理规定Ver2.1P-7/9

2）整理并列出资料移交清单，清单中应注明各类资料的份数及页数，说明其作用、使用

与填写方法，以及目前应立即进行的工作内容。

3）资料移交内容包括:

“商品增减卡”或帐本;

NR607103D“送货验收单”、“商品出库单”、“商品入库单”、“软件入库单”;

“商品内部调拨单”、“商品盘点表”;

“借条”、“商品暂存申请单”、“库房外借未返回商品统计表”;

“温、湿度登记表”。

4）列出工作中应注意的特别事项，以免继任者发生错误。

5）与继任者共同核对有关资料，发现问题要作出合理解释与纠正。

6）工作移交完成后应协助继任者尽快熟悉工作。

4.7.2继任库房管理员职责

1）根据卸任库房管理员提供的“商品盘点表”，逐项盘点商品。

2）若相符，双方在“商品盘点表”上签字认可，并报仓储主管审核。

3）若不符，填写“商品盘点表”，交仓储主管审核处理。

4）在“商品增减卡”上增填交接盘存一栏，写明接收日期、调整数、实际库存数，便于

日后分清责任。

5）按照资料移交清单核对接收有关资料，初步了解和掌握各类资料的用途与使用方法，

以及进行实际工作的基本步骤。

6）在前任库房管理员的协助下，尽快完成交接任务，使工作正常化。

（无）

6.5NR607105C“商品出库单”

6.6NR607105D“商品入库单”

库房管理规定Ver2.1P-8/9

6.11NR607105I“温、湿度登记表”

6.12JT借条

软件入库单

记录编号:

NR607105A-入库部门:

入库日期:

年月日

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