工业企业质量管理制度Word格式文档下载.doc

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4.1.1 

产品设计室

a） 

在产品设计中，由于结构、尺寸、技术参数等不合理，造成产品质量不可靠，满足不了顾客的要求，给公司造成经济损失，给予200元以上处罚。

b） 

对于新产品试制、设计技术人员要跟踪到车间，负责验证可靠性。

如果在投放顾客50台（套）内，满足不了顾客要求，技术人员负有跟踪、验证责任，对责任者要分别给予200元以上处罚。

c） 

为满足顾客对产品质量改进的要求，产品设计室必须及时补充、修改有关技术标准、图纸、资料等。

若因补充、修改不及时，影响产品质量或使质量问题得不到解决，每出现一次，对责任者给予100元处罚。

d） 

在对产品回用审批程序中，产品设计室对超出标准的数据内容，有权决定使用，但对其质量影响负责，若因审批不慎重，不正确而发生质量问题，对责任者给予200元处罚。

e） 

对在生产现场中出现的设计问题，原则上当天要给予答复，提出处理方案，若工作不负责任，互相推诿致使发生质量问题，对责任者给予200元或300元以上处罚。

f） 

在结构树编制过程中，若出现错误，对产品质量造成影响，给予100元处罚。

4.1.2 

工艺室

产品的工艺、工装、辅具等必须能满足产品的质量要求，若因设计失误造成生产加工装配等环节中，使产品质量出现不合格，每发生一例，对责任者要分别给予100元处罚。

工艺必须对主要的加工、操作、包装等指导到位。

若因漏缺工艺规定，出现产品质量损失，每发生一起，对责任者给予200元处罚。

车间工艺员要严格监督工艺执行情况，若有明确工艺规定，长期不执行而得不到纠正，每发生一例，对责任者给予200元处罚。

工艺管理人员应经常对车间工艺装备使用情况进行检查，及时发现问题，及时处理。

对于车间提出的技术问题，原则上当天要给予答复，特殊情况三天内提出处理方案。

若工作不负责任，互相推诿致使发生质量问题长时间得不到解决，对责任者给予200元或300元处罚。

在编制各类工艺规程和技术标准中，必须编入相应的检验规程和检验标准，若因漏、缺检验规定，出现无章可循或发生质量损失，每发生一起，对责任者给予100元或200元处罚。

4.1.3检测实验室

计量员要按周期，对通用检具进行检定，保证计量准确、可靠，并要及时修理失准通用检具；

若出现一次（一把）按周期漏检，对责任者给予100元处罚；

若出现因计量失误造成产品质量事故，对责任者给予200元以上处罚。

计量员要保证在用计量设备、仪器的完好。

每年接受县、市技术监督局的检定，出现不合格，要及时提出处理意见，若因责任心不够，出现影响生产、检验质量问题，对责任者给予100元以上处罚。

要管理好计量标准、档案、资料、台帐、原始记录等。

通用检具要求总帐、分帐、卡物相符，总帐不得变更，设备、仪器要求帐物相符。

若出现上述规定中的管理混乱，对责任者给予100元处罚；

造成损失，按损失价值的30%赔偿。

化验、金相检验员要严格按技术标准进行检验分析。

若出现错检，对责任者给予100元处罚；

造成损失，按损失的30%给予赔偿。

化验、金相检验员要努力为一线服务，在接到报检后必须在规定时间内出具检验结果，若责任心不够影响生产，对责任者给予200元以上处罚

化验、金相检验员要管理好原始记录和存样，以备复查。

若出现一次记录，存档混乱、遗失，对责任者给予100元处罚。

g） 

计量、化验、金相人员，要管理好自己所用的材料。

对于试剂、药品、配件、器具的使用，要提前两个月报出需用计划。

若因计划不够，造成影响检验，对责任者给予100元处罚。

4.1.4 

标准化资料室

对新产品的产品图纸，工艺图纸要及时进行标准化审查，若因审查不仔细或延误时间，造成影响的，对责任者给予200元以上处罚。

试制和成熟产品的工艺、工模夹具图纸以及技术更改通知单等，发放要及时，若因发放不及时或错、漏发，造成影响的，对责任者给予200元以上处罚。

造成经济损失，按损失额30%赔偿。

要做好公司产品标准、验收标准、产品说明书、包装标准等资料的保密工作，若因管理不当，造成泄密的，对责任者给予500元以上处罚。

要妥善管理图书、期刊等资料，若有遗失或损坏的，对责任者给予100元以上处罚。

4.1.5 

其他人员

技术中心内部日常管理，对外协调联系人员要搞好中心办公室卫生、会议组织、绩效考核等事务性工作，若因工作责任心不够，造成不良影响的，给予责任者100元以上处罚。

网络管理人员要妥善管理微机信息库资料，进行分类备份；

防止网络出现故障，并要有防错措施。

若因工作责任心不够，造成不良影响的，给予责任者100元以上处罚。

新产品试装人员要及时将试装情况反馈产品设计人员，若因工作责任心不够，造成不良影响的，给予责任者100元以上处罚。

4.2 

质量部

秉公执章、严肃认真、作风正派、办事公正是质管人员的职业道德。

违背上述职业规范的行为，一次给予责任者300元以上处罚。

b）质管员要认真贯彻执行检验标准及各种检验指导书，如有擅自违背标准或违背检验程序的行为，对责任者给予200元处罚。

质管员要有高度责任感，不出差错，若没有尽到验证责任，发生质量问题，无论问题发生在加工、装配工序，还是发生在用户，只要从数量上达到5%，或者从数量上不足5%但直接损失超过千元，均属于错检、漏检事故，经济损失千元以下的给予责任者200元级以下处罚。

经济损失千元以者给予300元以上处罚。

验证工作要做到准确、及时，工序检验随时检查，在报检三日内要出具检验结果，若因检验不及时影响生产或因检验不及时出现不合格，给予责任者100元处罚。

质管人员要做好检验状态标识的监督管理工作，对本辖区检验的合格、待检、检后待处理、不合格要及时督促操作工做好标记和隔离，并做好质量跟踪、负责到底，若因质量责任心不够，出现上述原因造成的质量事故，对责任者给予100元以上处罚。

对于首批供货的外协外购件，验证时必须得到分承包方的ISIR（样件检验）报告，确保质量审核可靠。

违反上述规定，责任者给予100元处罚。

外检员要对责任内的配套厂，做好每批次验证产品的标记记录，使产品质量有追溯性。

上述规定管理混乱，造成质量责任无法追溯情况，对责任给予200元处罚。

h） 

质管人员要严格做好抽查记录，使质量凭证能够满足公司生产经营管理的需要。

若出现没有记录、没有归档、没有保管，没有保管到期限等情况，对责任者给予200元处罚。

i） 

质量部要对责任内的配套厂建立质量档案、记录主要配套件的批次情况、不合格情况及不合格原因。

并做好质量信息反馈记录，缺少一个厂商的质量档案，对责任者给予200元处罚。

4.3 

物资采购部

4.3.1 

采购物资必须坚持定点采购的审批原则，未经审批乱采购，对于责任者给予处罚；

未经审批乱采购，造成损失，按损失价值的30%给予处罚。

4.3.2 

采购员采购物资，凡是用于重型桥、悬架桥等产品上的，必须及时报检。

对于不报检者，一次给予200元处法，造成经济损失，按损失额的30%给予处罚。

进货物资进公司后，必须在四小时内报检，生产急需立即报检，对于首批供货的厂家、品种须向质量部说明；

报检时要求准确定明厂商、名称、型号、数量。

若因报检不及时、不准确，出现混乱引起质量问题，对责任者给予100元处罚。

4.3.3 

对于报检物资，办理财务入帐时，必须依凭配套件报验单。

对弄虚作假者，一次给予300元以上处罚。

4.3.4 

采购物资进公司，必须具备质量证明，如合格证或相应的检验资料（检验单、材质单、探伤单等）。

4.3.5 

对于外协、外购不合格产品，本市区的要在30天内退出库房。

违反上述规定，每起对责任者给予100元处罚。

4.3.6 

物资采购人员对于配套件的技术修改通知要及时送达配套厂商。

本市区内的要在三日内送达；

本市区外的要求在七日内送达，违反上述规定，每起对责任者给予100元以上处罚。

4.3.7 

对于有明确材质要求的外购件，如有特殊情况，配套厂要改用材料，物资采购部必须事先向技术部门提出代用材料申请。

不经申请审批，采购代用材料配套件，对责任者给予200元处罚。

4.3.8 

配套件经检验不合格，由于生产急需用件，需修复后使用，须向质量部提出书面回用申请。

由质管员填报不合格项次情况，质量部部长签字，然后由申请部门提请技术部门及主管领导审批，对于不执行审批回用程序，每出一次对责任者给予200元处罚。

4.3.9 

在检验过程和生产过程中，发现并退回仓库的个别外协外购件不合格品，责任部门要及时退回配套厂。

要求每季度清理一次，若出现超季度存放，没有向配套厂退换的，对责任者给予100元以上处罚。

4.3.10 

采购部门有责任向服务组提供必须的三包备件。

对于服务组提出的三包备件计划，最多30天内要提供备件。

达不到上述要求，对责任者给予200元处罚。

4.3.11 

进货物资在顾客中出现质量问题，我方决定要求配套厂前往顾客三包服务时，采购部门要在二十四小时之内指定配套厂执行我方决定。

没有完成上述要求，对责任者给予200元处罚。

4.3.12 

采购部门要建立配套厂商的档案，存有供货能力综合调查表、合格分承包方名单、配套件采购（定做）合同等，（质量保证协议书由质量部存档、零部件采购技术协议由标准化资料室存档，服务协议由营销公司服务组存档。

）缺少一个厂商的档案，对责任者给予100元处罚。

4.3.13 

采购部门应有重要进货物资的使用质量信息反馈记录和统计分析资料，缺少一个厂商的记录，对责任者给予100元处罚。

4.4 

营销公司

4.4.1 

营销公司对于销售计划，必须明确用户的技术、质量要求。

如果因要求不明确，出现生产产品满足不了顾客，造成损失，对责任者给予100元以上处罚，并承担损失额的30%的赔偿责任。

4.4.2 

雨雪天发桥，运输必须有防雨雪措施，否则营销公司拒绝发货。

违反上述规定对责任者给予100元处罚。

4.4.3 

营销公司要建立发桥台帐，记录每批发出厂家、数量、型号、生产日期。

违反上述规定，每起对责任者给予100元以上处罚。

4.4.4 

售后服务人员对责任范围内的质量问题要积极、及时搞好服务。

若因服务工作不主动、不及时，受到顾客投诉，对责任者给予200元以上的处罚。

4.4.5 

售后服务人员要及时反馈质量信息，对于重要的质量问题，要完整反馈以下内容；

生产日期、左右位置、零部件特征、比例、原因分析、工位号等。

如果反馈信息没有尽到自己的责任而影响公司处理质量问题，每起对责任者给予100元以上处罚。

4.4.6 

售后服务人员为夸大自己的工作量，弄虚作假，夸大质量问题，给公司造成混乱，一经查实，对责任者给予300元以上处罚。

4.5仓库

4.5.1 

自制半成品件、成品件及外协外购件，必须坚持凭检验合格单入库的原则，没有检验合格单坚决不得投用。

违反上述规定，对责任者给予200元以上处罚；

造成经济损失给予3