强烈推荐20万亩生态有机茶园建设项目研究报告Word文件下载.docx
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1.2.1.5信阳市委、市政府《关于十二五做大做强茶产业的意见》；
1.2.1.7项目承办单位提供的资料和数据；
1.2.1.8报告编制人员调查的有关数据和资料。
1.3项目概况
1.3.1项目预期目标
本项目立足于浉河区丰富的茶叶资源，发挥企业的品牌和规模优势，实施名牌带动战略，采取“公司+农户+基地”的模式，大力发展有机茶和生态茶种植，以精品信阳毛尖茶为核心实施茶叶产品系列开发，积极寻求新的效益增长点，带动和示范当地茶农和中小型企业共同发展，全面推进浉河区生态有机茶基地建设。
1.3.2建设规模和内容概况
根据浉河区信阳毛尖种植、加工规划对浉河区信阳毛尖茶的种植、加工现状及茶资源的生产需求情况等进行了充分细致的调查，提出了本项目的可行性研究报告。
本项目建设的内容主要包括四个方面：
一是新的生态有机茶茶园基地建设；
二是改造常规老茶园建设；
三是建立培训体系，推广标准化得生产技术；
四是建立茶树病虫害预测预报站；
以“公司+农户+基地”的产业化发展模式，建设高标准无性系有机茶园20万亩，改造无公害生态茶园30万亩
1.4项目效益
经济效益：
项目建设地由于国土资源丰富，气候、环境等条件优良，加上茶叶品种改良，项目建成后每年每亩可增产50斤干茶，基地农户每亩每年可增加收入1200万元，经济效益明显。
生态效益：
浉河区森林覆盖面达67%以上，由于有独特的自然环境和条件，茶叶生长良好，是河南省产茶大县，适宜茶叶种植的面积广，发展潜力大，建设标准示范茶园基地不仅可以为农民增收，重要的是能通过发展茶叶改变生态环境，保土保肥，保护生态平衡，生态效益显著。
社会效益：
项目建成后，将直接带动项目建设地6000户农民，16000多农民直接受益，年人平增收2800元同时可安置15000人就业，年人平工资收入可达4500元以上。
通过项目实施，对调整农业产业结构，缓解地方就业矛盾，增加农民收入，维护社会稳定，促进社会主义新农村建设起积极作用，产生显著的社会效益。
1.3.4总投资及资金筹措
项目估算总投资67551.82万元，其中申请省以上财政投资47286万元（总投资的70%），项目单位自筹20265.82万元。
主要经济技术指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
总投资
万元
67551.82
2
建设投资
64826.79
3
流动资金
9083.43
4
其中：
铺底流动资金
2725.03
5
资金筹措
6
省级以上财政投资
47286.00
7
项目单位自筹
20266.00
8
经营收入
33800.00
9
总成本费用
14952.92
10
利润总额
18545.48
11
投资利润率
%
27.45
12
全部投资内部收益率（税前）
24.62
13
全部投资财务净现值（税前）
60523.00
14
投资回收期（税前）
年
5.87
15
全部投资内部收益率（税后）
19.95
16
全部投资财务净现值（税后）
42737.30
17
投资回收期（税后）
6.59
18
盈亏平衡点
46.6
1.5结论与建议
本项目充分利用浉河区丰富的毛尖茶资源和先进的种植技术，实现规模化经营，创建浉河区信阳毛尖有机茶产业集聚区，符合可持续发展战略的构想，本项目经财务评价，年实现收入33800万元，财务内部收益率（税前）为24.62%，全部投资回收期（税前）5.87年。
是一个投资周期短、见效快、回报率高、收益大、产业化示范作用强的优势项目。
为保证项目能够顺利、稳妥地建设和发展，应注意以下几点：
（1）项目建设资金能否按时足额到位是本项目存在的主要问题，建议项目建设单位做好项目前期准备工作，落实建设资金，争取项目审批部门给予支持。
（2）加快项目前期工作，争取项目尽早进入实施阶段。
（3）待项目批准后，抓紧进行项目设计和施工招标，择优选择承建单位和供货厂商，确保项目的顺利实施。
（4）在项目实施过程中制定有效的项目实施管理办法和有关制度、措施，加强组织管理，保证实施进度和建设质量。
（5）在项目实施中，注意运用现代科技手段改造传统技术手段，提高先进适用技术的普及率，提高产品的科技含量。
第二章项目背景和建设的必要性
2.1项目所在地概况
本项目建设地点在信阳市浉河区，浉河区位于河南省南部，处于大别山北麓与淮河上游之间，土地面积1520平方公里，占全省总面积的0.88%。
浉河区处于亚热带向暖温带过渡区，气候温暖湿润，光照充足，非常适宜茶树生长。
茶叶作为浉河区、信阳市乃至河南最具特色的农产品之一，已成为广大农民脱贫致富奔小康的重要支柱产业。
2.2承办单位
2.3项目区SWOT分析
2.3.1优势（strength）
（1）资源优势。
浉河茶区位于我国茶区北部边缘，是北亚热带向暖温带过渡带，属于高纬度茶区。
气候温和，年平均气温为15.1℃；
雨量充沛，年平均降雨量为1200毫米，且多集中在茶叶生长季节；
光照充足，茶叶生长期光照时数达1592.5小时，辐射量为89.25千卡平方厘米；
山区土壤多为黄、黑沙壤土，土层深厚疏松，肥力较高，PH值在6-6.5之间，适宜茶树起伏多变、森林密布、植被丰富、云雾缭绕、空气湿润、温差较大，有利于茶树茶叶缓慢生长，持嫩性强，叶片肥厚多毫，有效物质积累较多，有利于氨基酸、咖啡碱等含氮化合物的合成与积累，对名优茶叶的生产十分有利。
浉河区内生态环境优越，污染少，具有生产无公害、绿色食品茶和有机茶的生态环境。
（2）品牌优势。
河南省委书记卢展工曾指出，坚持“茶业富民”战略，茶叶有地域性，因此大品牌要先打响，有了大品牌，茶叶企业和经营户的小品牌才能打响，大小品牌交相辉映，地域、品种、质量、文化等品牌内涵就能形成特色，就能在市场上建立形象，促进生产经营。
而浉河区信阳毛尖茶叶历史悠久，是全国著名的十大名茶。
1987年，考古学家在信阳固始县出土的古墓中发掘有茶叶，考证距今已有2300多年。
唐代茶圣陆羽在《茶经》中把全国划分为八大茶区，信阳归淮南茶区，并指出：
“淮南以光州（今光山县）上，义阳郡（今信阳市）、舒州次……”。
北宋时苏东坡称，“淮南茶，信阳第一”、1915年，信阳毛尖在巴拿马万国博览会上获得金奖，1988年，龙潭牌信阳毛尖获中国首次食品博览会金奖，1990年又获国家质量金奖，1999年获昆明世界园艺博览会金奖。
2007年在日本举办的第三届世界茶叶节上，信阳毛尖夺得最高金奖。
2003年2月19日国家工商总局商标局正式批准“信阳毛尖”原产地商标，信阳市先后出台了《“信阳毛尖”原产地证明商标使用管理规则》及《“信阳毛尖”茶原产地标记管理规定》、《“信阳毛尖”证明商标标识印刷管理办法》等，对有效保护“信阳毛尖”产品，规范生产经营秩序具有重要作用。
2009年6月《信阳毛尖茶地理标志》国家标准正式生效。
（3）区位优势。
浉河区位于河南省南部，东距安徽200公里为邻，南与湖北接壤，扼控江淮，屏蔽中原，素有鄂豫皖“三处通衢”之称，是东西南北经济、文化交流的通道。
浉河区南离武汉机场180公里、北离郑州机场250公里，东离合肥机场300多公里，是北京至广州的中位点，铁路近500公里（已建成的京广铁路和正在施工的京广高铁），公路超过6000公里（已形成4个“双十字”快速公路网）。
当前，国家提出实施中部崛起战略，构筑新的增长点，而浉河区位于中部地区正在规划的中原城市群和武汉城市群之间，作为中原崛起和武汉城市圈的连接节点，不仅是中原崛起的重要组成部分，同时也是武汉的经济联系最密切的城市，未来在两大经济区域之间的经济交往中起到重要作用。
2.3.2劣势（weakness）
（1）综合竞争能力不强，机械化和标准化程度低。
从全区角度看，缺乏具有足够优势、具备带动力的龙头企业，企业整体竞争力不强，全区拥有茶叶加工企业三百多个，多数为传统家庭作坊式的小企业，机械化、标准化程度低，茶叶加工仍然以手工为主，手工加工茶约占总量的85%。
企业滚动发展中受到资金限制，机械化设备改造步伐慢。
加工能力和销售规模限制了企业的快速发展，阻碍了企业步入发展的重要转型期。
（2）产品结构单一、资源利用不充分。
从原料角度看，按照茶树的生长特性，茶叶可开发利用的部分为“一芽五叶新梢”，而一年可以生长四次，即可采摘四次。
信阳毛尖的采摘利用部分为茶叶的“一芽二叶”，尚有“三叶新梢”未开发利用，影响了茶叶资源的综合开发利用。
从加工和市场销售角度看，目前我国年产茶叶深加工比例只有约6.7%，而目前世界的平均水平约为22%，预测将达到30%以上。
世界茶叶总产值约为70亿美元，而深加工的产值在180亿美元以上。
2008年浉河区全区年产的1200万吨茶叶产品全部为散形茶，茶叶产品深度开发和综合利用尚少。
（3）技术支撑体系不健全，科技贡献率低。
省委书记卢展工来信阳调研时指出，要用科学技术知识来发展，这样才能提高茶产业效益，达到理想的增收效果。
浉河区茶叶科技人才比例偏低，茶农科技意识淡薄，品种退化。
有机茶园、生态茶园改造力度不足，茶叶农药残留影响茶叶品质。
目前，茶叶生产中科技贡献率低于50%，无性系茶树品种普及率和单产水平分别为40%和30公斤，明显低于全国平均水平；
机械化程度低：
机采面积为零，机修剪面积1万亩，占全市总面积的3.3%，全区茶叶生产和发展主要依靠手工、劳动力的投入；
茶叶产品开发技术不足，茶叶产品形态单一，对茶有效成分及有用价值开发尚未开始。
2.3.3机会（opportunity）
（1）“健康、绿色、生命”为主题的消费理念日益深入人心。
随着经济和社会的发展，人们对功能、健康型产品的需求不断增强。
科学研究表明，茶叶有60多种保健功能，20多种药用功能，特别是绿茶，因其天然、绿色、对人体健康特有的功效，越来越受到人们的青睐。
茶叶市场发展的趋势也表明，红茶和绿茶的消费比例从七十年代的9：
1上升到现在的3：
1，以北京为例，90年代以后，茶叶的总消费量每年递增3%左右，绿茶的销售年递增10%左右。
（2）茶叶市场的发展潜力巨大。
当前社会在进步和人民生活水平在提高提高，人们的消费观念也发生了根本性的改变，茶叶作为健康饮料，被更多的消费者所认同。
目前全世界人均茶叶消费量为500多克，而我国人均茶叶消费量大约350克，低于世界的平均消费水平，目前世界茶叶消费量最大的国家是英国，人均茶叶消费量3.6公斤左右，国内茶叶消费量最大的省份是广东省，人均茶叶消费量1.6公斤。
我国国内茶叶消费市场潜力巨大，特别是广大的农村市场，国内市场远未饱和，有巨大的市场发展潜力。
（3）休闲消费需求日益凸显。
休闲消费需求增长较快，到茶馆喝茶已逐步成为许多大中城市市民的一种生活方式，茶馆业在全国各大城市发展势头强劲，特别是成都、杭州、广州、上海、珠海、天津、沈阳、北京等地发展较快，消费方式发展到社会
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