乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站Word格式.docx
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五、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年项目支出情况说明
八、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
一、主要职能
主要职能:
我单位成立于1978年，属市林业局下属的全额拨款事业单位，主要负责燕儿窝古树林、燕南桥至西大桥河滩绿地的养护管理以及西大桥等节点摆花工作。
二、机构设置及人员情况
市燕儿窝风景区管理站，下设57个处室，分别是：
、办公室、财务室、工会党建室、生产部门、劳资办公室、工程设计室、后勤部门。
单位编制数72人，实有人数62人，其中：
在职62人，退休54人，增加或减少0人。
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：
乌鲁木齐市燕儿风景区管理站单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
功能分类
财政拨款（补助）
808.97
201一般公共服务支出
一般公共预算
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
非税收入
204公共安全支出
其他资金
205教育支出
财政预算拨款结余结转
206科学技术支出
结转
207文化体育与传媒支出
结余
208社会保障和就业支出
85.81
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
723.16
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
收入总计
支出合计
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：
乌鲁木齐市燕儿窝风景区管理站单位：
单位代码
单位名称
合计
财政拨款
其他收入
财政预拨款结余结转
小计
一般公共预算
基金预算拨款
非税收入拨款
结转
结余
**
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
808.97
133003
表三：
部门支出总体情况表
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
85.81
05
行政事业单位离退休支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出
82.43
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
3.38
213
农林水支出
723.16
681.4
41.76
02
林业
681.4
04
林业事业机构
808.97
767.21
41.76
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
财政拨款收入
财政拨款支出
功能分类
政府性基金预算
小计
230转移性支出
支出总计
表五：
一般公共预算支出情况表
市燕儿窝风景区管理站
单位：
一般公共预算支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
82.43
99
其他行政事业单位离退休支出
3.38
213
农林水支出
723.16
681.4
41.76
02
林业
213
767.21
表六：
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
647.61
30101
基本工资
199.96
…
30102
津贴补贴
45.84
30103
奖金
16.12
30107
绩效工资
155.48
155.48
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
82.43
30110
职工基本医疗保险缴费
61.83
30111
公务员医疗补助
13.74
30112
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