物资部-内部质量环境安全体系审核检查表Word文档格式.doc
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观察情况记录
标记
Q;
7.4
采购
1、查xxxx年合格供方名录。
抽查1-2笔采购计划,是否在合格供方采购。
2查2-3笔采购计划与入库单(采购物资的名称、规格、型号及质量要)是否一致?
3、采购、外协计划的来源。
内部质量环境安全体系审核检查表QES8203
4、抽查2-3笔外协计划,查报验单。
有无检验签章。
5、查今年以来是否有在临时供方采购或外协,抽1-2笔临时供方采购报告。
有无分管领导签字
内部质量环境安全体系审核检查表QES8203
7.5.3
标识和可追溯性
1、查原材料油漆色标是否按标准进行标识?
2、查下料组产品状态标识(待检、待处理、合格、不合格)。
3、查库房标识及帐、卡、物对应情况。
抽查五金库2-3笔、油化库1-2笔帐、卡、物是否相符。
4、追溯性;
通过下料单查原材料情况。
(抽查1-2笔)
7.5.5
产品防护
8.3
不合格品控制
1、查五金库和工具库2-3笔物资的存储情况,有无锈蚀,磕、碰、划伤等。
2、查气瓶存放点,气瓶的防护措施(有无防震橡胶圈、气瓶检测周期等)。
1、查入库单、外协报验单是否有外购外协件不合格品控制。
抽查2-3笔处理记录。
5.4.1
ES;
4.3.3
目标
7.5.4
顾客财产
1、部门领导出示物资部xxxx年质量、环境、职业健康安全目标,及第x季度的完成情况。
1、查顾客财产登记表。
5.5.3
信息交流
4.4.1
结构和职责
1、质量、环境、职业健康信息如何在部门中及时有效地传递?
查部门安全检查记录、会议记录
2、部门是否有人员负责安全、环境管理?
4.3.1
环境因素
危险源
1、查部门《环境因素清单》、《危险源识别、评价记录》。
(书面或电子档)
2、查部门是否有重要环境因素和重大危险源,是否制定的应急准备和响应措施?
3、是否定期对环境因素和危险源进行重新识辨?
4.4.6
运行控制
1、查部门内固体废弃物是否分类(可回收、不可回收)?
2、查油化库、气瓶存放点消防设施情况。
气瓶、汽油、化学品等危险品的收发。
3、查行车管理记录、锯床日保养维护规程检查表,特种设备操作人员是否有证。
4、废旧物资的回收处理,废汽油、废磨削液、废铁等,抽查2-3笔处置情况。
5、查主要相关方接收告知书名单,抽查2笔相关方告知书。
6、查是否与主要相关方签署安全环保协议?
抽查2笔。
7、查工作现场。