物资部-内部质量环境安全体系审核检查表Word文档格式.doc

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观察情况记录

标记

Q；

7.4

采购

1、查xxxx年合格供方名录。

抽查1-2笔采购计划，是否在合格供方采购。

2查2-3笔采购计划与入库单（采购物资的名称、规格、型号及质量要）是否一致?

3、采购、外协计划的来源。

内部质量环境安全体系审核检查表QES8203

4、抽查2-3笔外协计划，查报验单。

有无检验签章。

5、查今年以来是否有在临时供方采购或外协，抽1-2笔临时供方采购报告。

有无分管领导签字

内部质量环境安全体系审核检查表QES8203

7.5.3

标识和可追溯性

1、查原材料油漆色标是否按标准进行标识？

2、查下料组产品状态标识（待检、待处理、合格、不合格）。

3、查库房标识及帐、卡、物对应情况。

抽查五金库2-3笔、油化库1-2笔帐、卡、物是否相符。

4、追溯性；

通过下料单查原材料情况。

（抽查1-2笔）

7.5.5

产品防护

8.3

不合格品控制

1、查五金库和工具库2-3笔物资的存储情况，有无锈蚀，磕、碰、划伤等。

2、查气瓶存放点，气瓶的防护措施（有无防震橡胶圈、气瓶检测周期等）。

1、查入库单、外协报验单是否有外购外协件不合格品控制。

抽查2-3笔处理记录。

5.4.1

ES；

4.3.3

目标

7.5.4

顾客财产

1、部门领导出示物资部xxxx年质量、环境、职业健康安全目标，及第x季度的完成情况。

1、查顾客财产登记表。

5.5.3

信息交流

4.4.1

结构和职责

1、质量、环境、职业健康信息如何在部门中及时有效地传递？

查部门安全检查记录、会议记录

2、部门是否有人员负责安全、环境管理？

4.3.1

环境因素

危险源

1、查部门《环境因素清单》、《危险源识别、评价记录》。

（书面或电子档）

2、查部门是否有重要环境因素和重大危险源，是否制定的应急准备和响应措施？

3、是否定期对环境因素和危险源进行重新识辨？

4.4.6

运行控制

1、查部门内固体废弃物是否分类（可回收、不可回收）？

2、查油化库、气瓶存放点消防设施情况。

气瓶、汽油、化学品等危险品的收发。

3、查行车管理记录、锯床日保养维护规程检查表，特种设备操作人员是否有证。

4、废旧物资的回收处理，废汽油、废磨削液、废铁等，抽查2-3笔处置情况。

5、查主要相关方接收告知书名单，抽查2笔相关方告知书。

6、查是否与主要相关方签署安全环保协议？

抽查2笔。

7、查工作现场。