物资采购及验收管理制度Word文档下载推荐.doc
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1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划,交仓库保管整理,仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。
2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报,由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。
3、采购专业性物资,应当由采购员与业务科室共同采购。
物资购来后,必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。
4、增添新的设备及物资,各科室必须提出书面申请,经院领导批准后,方可递交采购员。
为防止盲目采购和工作漏洞,采购员在进行市场调查后,须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。
5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。
6、因抢救等特殊情况的零星采购,应采取先请示后采购、急事急办的原则,从速采购,保证急需。
7、为了防止工作中的漏洞,采购员必须专职人员,不可一人多兼,仓库人员不可兼采购员职务。
8、严禁无计划无单据采购,违者追究经济责任。
具体采购流程:
1、每月28日前各科室做好下月计划,交仓库保管整理。
2、每月3日前,仓库保管将全院的申购计划进行统计,填写《物品申购表》并打印交于办公室。
3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。
审批需1-2个工作日。
4、后勤部收到审批后的《物品申购表》,安排采购一周内采购到位。
5、采购员将医院所需的物品送至医院,由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。
三、验收制度及流程
1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库,经仓库办理入库验收手续后,方可记账、领用。
2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收,否则不得填写入库单。
3、入库单由仓库保管员填制,并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。
一式三联,一联仓库保管登记台帐,一联采购保存,一联财务作帐并登明细帐。
4、验收新购物品时,新购物品不得与私人物品调换。
5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品,一律不得验收入库。
四、入库制度及流程
1、物资入库:
保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续,核对物资名称、规格、型号、数量;
2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等,立即告知供货商,供货商要采取相应的处理,不得拖延;
3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账,无库房签字的送货单据财务应拒绝受理;
4、物资验收无误后,由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据,填写《验收入库单》(一式三份:
一份给采购,一份给后勤保障科,一份会计留存)。
做到账与账相符(后勤会计账与库房账相符),账与物相符(库房的账与实物相符);
5、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象,保管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理;
6、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作,对易碎和易坏品应格外小心存放,对危险品应单独存放;
7、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。
8、厚重品置于下方,轻薄品置于上方,出库频率高的放于出口附近,各物品存放堆之间应留有足够的通道,方便搬运操作;
9、手续不全的提货领物品事项,保管员有权拒绝发放。
10、库房每月25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。
盘点表报一式三份(库房一份,后勤保障科一份,主管领导一份。
)在月底盘点中注意有限期的物品,及时发放,减少浪费。
物资的出库领用制度
一、各科室领用的各种物资,要求库管员认真填写出库单。
二、出库单一式三联,会计记帐联、保管联,科室领用联。
出库单上必须有保管员、领料人签名。
会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。
三、入库单、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科,及时传递,及时核实,真实反映库存量。
规定以旧换新的物品必需以旧换新,否则不给领取。
四、各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份,经财务科核对后,对各科室进行考核。
确保物资出库准确性,有利于考核各科室的成本核算。
医院物资下送制度
为了加强医院物资内部成员之间的沟通,便于及时掌握物料齐套备料情况,提高工作效率,保证物资配送整体工作有序、高效的进行,特制定本管理制度:
一、物资下送工作人员要严格遵守国家的相关法律,遵守医院的规章制度,不得违规下送物资。
二、下送物品要做到:
数目清楚、质地完好,若有数量短缺、质量有损、既要当面分清责任,又要时候妥善处理。
三、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭物证供应科签发的“出品申请单”。
无“出库申请单”,一律不受理。
四、库房应坚持物资下送制度。
五、科室领用的物品质量、规格不合格者,可当天内到库房退换。
应急物质采购预案
医院后勤部门所储备的物质不足或断档的情况下,为确保全院各科需求和医疗安全安全,根据有关规定,制定本预案。
一、应急采购组织管理
医院确定机构和人员,切实加强对本单位物质供应配送及应急采购的组织管理,及时掌握动态变化,及时发现问题,解决问题,确保物质供应配送不断档。
二、应急采购适用范围
1、库存不足的物质,急用物质。
2.临床使用特殊物质。
3.应激状态下继续物质。
三、应急采购主体、原则、方式
应急采购实施主体。
原则上办公室是应急采购实施主体。
应急采购有关原则。
出现应急采购需求后,各科必须遵循以下原则:
所需物质类型、品种、数量。
办公室接到通知应在第一时间内完成采购任务。
四、应急采购后期处置
1、及时查找原因。
办公室处理后应立即查找原因,客观分清责任主体原则上原因,进行整改。
2、整改措施及书面材料上报主管领导。
3、严格责任追究。
对造成应急采购的责任主体及人员,予以严肃处理。
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