关于下发《电子招标采购系统运行管理制度(试行)》的通知Word下载.doc

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广汇能源股份有限公司

招采中心

二0一五年十二月三十日

广汇能源股份有限公司电子招标采购系统

运行管理制度（试行）

第一章总则

第一条目的

为了规范电子采购业务运行，明确业务流程及人员职责，提高电子采购平台的使用效率，防范电子采购风险，规避暗箱操作等不规范行为，达到降低采购成本、实现阳光采购的目的，结合广汇电子采购系统的特点制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于股份公司及下属产业公司招标采购系统（以下称招采系统），以及相关的业务操作。

第三条定义

招标采购系统：

电子采购系统是将招标投标过程中的各个角色，如供应商、招标机构、评标专家、政府监督机构等连接起来，企业、机关和个人在网上传递投标数据，评标、开标均采用电子手段，通过网络发布中标结果的一种招投标方式。

第二章机构与职责

第四条股份公司招采中心的职责范围：

（一）负责招采系统的业务操作与管理。

（二）负责招采系统实际操作的技术管理及系统实施推广。

（三）负责股份本部及所属各单位的流程新建、调整、删除及权限开通、关闭等审批等工作。

（四）负责提供维护招采系统所需的相关模板的提供。

（五）负责管理和维护股份本部电子采购招标平台；

负责股份开评标室的日常管理、数据备份和维护。

（六）负责对所属各公司的招采信息化业务的检查工作。

（七）负责考核结果的统计及发布。

第五条股份公司所属各公司须履行如下职责：

（一）各所属公司需设置信息化人员岗位，负责招采系统软件、硬件等日常运维工作。

（二）负责及时对本公司人员变动进行增加、删减、改动。

（三）负责管理和维护本公司电子采购招标平台。

（四）负责本公司开评标室的日常管理和维护。

（五）负责对本公司的系统培训工作。

（六）负责定期完成电子采购系统数据的存档和备份。

（七）负责配合股份公司招采中心信息化检查过程中的资料提供。

（八）负责协助本单位业务人员提交系统运维所需的各类模板。

（九）负责配合股份公司招采中心解决系统、硬件的日常调试、测试等工作。

第三章账户及权限的管理要求

第六条股份公司及所属各公司账户及权限管理需做好以下工作：

（一）系统管理员在接到申请1个工作日内完成新增系统用户创建或职责权限变更工作。

（二）对系统内账户的权限分配，首先必须在系统内现有的角色的基础上进行,将相应的具体角色赋予账户。

在系统内现有的角色不能满足业务需求时创建新角色。

（三）对系统内账户包括增加、修改账户的权限分配需上报公司领导及股份公司招采中心授权后，由股份公司招采中心给予开通（已下放至各所属公司的基础权限调整无需上报股份公司）。

（四）创建新的角色时必须遵从角色的通用性原则，并注明角色的业务功能权限和数据权限范围。

新创建的角色必须经相关测试无误才能使用。

（五）系统管理员不能任意在系统内创建角色和修改、删除系统内现有的普通角色。

（六）系统管理员在进行相关权限设置时，除采购发包项目公告信息、注册供应商信息、评标委员、评估模板或招标文件模板等相关信息可以全公司共享以外，其余采购招标信息按照股份及所属公司相关业务人员所在层级设置浏览权限，一般不得越级或跨产业、跨单位查阅有保密要求的信息。

如确有必要查阅的应取得上级单位授权，由上级公司或股份管理员开通相应权限。

第四章系统安全、保密工作的管理要求

第七条股份公司及所属各公司系统安全及保密管理需做好以下工作：

（一）股份公司及所属各公司对招采系统的安全实行部门领导责任制，主要负责人对本部门信息的安全保密工作负责。

所有用户均负有对信息保密责任，不得随意发布涉及国家和股份公司机密及其它不宜发布的信息，不得传播有碍社会治安和不健康的信息，不得制造和输入计算机病毒以及其他危害系统安全的数据。

（二）系统用户应当严格遵守有关法律、法规和制度，严守秘密，不得向无关人员泄露招采系统操作信息和文件信息等。

（三）未经股份招采中心授权，任何单位或个人不得将公司电子采购平台存储的供应商信息、评标专家信息、价格信息等资源发送给公司外部单位或个人。

（四）任何人不得借用、破译和盗用他人身份文件及密码进入招采系统办理审批事务，查阅资料、信息。

否则，将追究其责任。

（五）招采系统内所用注册用户必须设置密码，并妥善保管和使用。

定期认真更换，并妥善保存。

（六）对于离职、试用、调岗人员密码更换，由各公司人力资源部进行把关，并及时将人事变动的审批流程反馈至所属单位的信息化团队，由股份公司招采中心信息化团队及所属各公司信息化人员统一进行密码更换、用户的删除以及相关数据的记录工作，避免造成交接工作中的真空状态，降低安全系数。

（七）已发布公告信息的招标、询价、竞价项目的时间调整、业务流程的回退不得随意进行，如有特殊情况，必须说明原因，由系统管理员负责处理。

采购发包项目已发布公告信息，不得随意删除，任何单位和个人不得删除和篡改已完成采购招标项目的信息资料。

（八）设备及各类物品须由系统管理员负责管理（评标室、投标室、监控室各硬件设施）。

系统管理员必须树立高度的安全意识，各类设备、设施不得随意搬移和改动，未经同意严禁带出室外。

定期巡查设备的运行状况，谨防网络、设备受损。

（九）外来、无关以及项目相关人员严禁进入控制室。

监控室设备使用人员须遵守电子设备的操作规范，防止软、硬件系统的意外损坏。

评标室管理人员定期对计算机网络、监控系统进行维护，并进行关键数据的备份，防止数据丢失。

（十）评标室、投标室使用中为防范计算机病毒的侵害，未经允许严禁使用U盘等移动设备，不得更改电脑IP、浏览器等电脑设置。

系统管理员定期进行病毒查杀，招投标结束后还原电脑系统为初始状态。

（十一）公司员工有信息保密的义务。

任何人不得利用计算机网络泄漏公司机密、技术资料和其它保密资料。

（十二）任何人不得在局域网络和互联网上发布有损公司形象和职工声誉的信息。

（十三）任何人不得扫描、攻击公司计算机网络。

（十四）任何人不得扫描、攻击他人计算机，不得盗用、窃取他人资料、信息等。

（十五）任何人不得制作计算机病毒；

不得故意传播计算机病毒，危害计算机信息系统安全；

第五章网络配置的管理要求

第八条股份公司及所属各公司网络配置管理需做好以下工作：

（一）股份公司开评标室计算机及网络配置由股份招采中心统一规划管理，其他任何人不得私自更改。

所属各公司依照股份公司统一规划执行。

（二）评标室、投标室均限制外网访问（电子采购平台除外），所有系统中不得安装聊天工具、视频、游戏等与招投标无关的软件应用。

开标、评标结束退出招采系统，关闭电脑电源。

（三）公司的开评标室互联网连接只允许员工为了招投标活动使用，使用时必须遵守有关的国家、企业的法律和规程，严禁传播淫秽、反动等违犯国家法律和法规的内容。

第六章日常维护、数据备份的管理要求

第九条股份公司及所属各公司日常维护及数据备份管理需做好以下工作：

（一）开评标室系统管理原则：

1.优先保障招标活动正常，提高招标活动质量。

避免质量事故。

2.提前测试、保障充足的缓冲时间，尽量不在开标进行中调试。

3.提前接入、多测试。

（二）负责电子采购平台系统人员、交货地等维护及相关环境的日常维护。

（三）负责检测电子采购平台系统负荷运行情况，对硬件设备的扩充根据系统运行需要提出配置建议。

（四）负责电子采购平台系统数据字典、采购门户、系统公告等基础信息的维护。

（五）依据电子采购业务需要，负责本公司系统使用账户、组织结构、功能权限、流程配置和流程监控的维护管理工作。

（六）负责配合厂家做好远程维护工作，认真做好应用系统补丁安装、参数配置的记录。

（七）负责收集电子采购平台在使用过程中遇到的软件、应用问题，及时向股份公司招采中心、软件厂商反馈，尽快解决问题。

（八）采购招标业务人员在电子采购平台正式环境操作前须接受相关操作培训，培训由招采中心组织开展或由经过培训熟练的相关人员组织培训。

（九）应定期检查、整理硬件物理连接线路，定期检查硬件运作状态（如设备指示灯、仪表），定期调阅硬件运作自检报告，从而及时了解硬件运作状态。

（十）电子采购平台各级系统管理员，应按规定对采购发包项目在系统运行过程中形成的视频、音频以及电子文档资料进行存储和备份。

（十一）项目采购发包过程形成的视频、音频资料应至少保存两年；

电子文档、资料文件保存时间应不少于15年。

上述存档资料应能全面、完整的反映开标、评标、定标过程、合同履约执行等基本情况，不得有缺失或遗漏（重大项目或上级公司关注的项目需上报音视频资料）。

（十二）对于所属各公司开评标室设备故障，负责人要进行限期整改，并及时上报股份招采中心信息化团队，股份招采中心信息化团队协助进行调试；

对于设备彻底损坏的，要及时更换。

所属公司在限期内还未恢复影响正常开评标的，股份招采中心信息化团队要进行记录，并通报公司领导。

第七章附则

第十条股份所属各公司根据本办法，结合本公司的实际制定具体实施细则。

第十一条本制度自下发日起开始执行，最终解释权归股份公司招采中心负责，联系电话：

0991-2370539。