公司部门工作流程大全Word格式文档下载.doc

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（总经理办公会）

项目调研

（总体组）

项目意向

不通过

审核

（产品开发部）

拟制项目任务书

（技术质量部）

下达项目任务书

（总工程师）

拟制总体技术方案

总体技术方案评审

制定项目开发计划（项目负责人）

审批

项目鉴定

审核可鉴定性

拟制鉴定申请报告

样机测试、文件齐套

项目开发

归档

拟制鉴定报告

收、发文件流程

需修改返回

发文：

上报、下发

相关部门

编号、打印、盖章

（综合办公室）

签发

（总经理）

审核签字

（直接上级）

撰稿

（撰稿人）

原件返还

收文：

处理并注明结果

（相关部门）

编号登记、

来文

转发

阅批

企规文件：

下发

登记编号

（企发部）

组织讨论

打印

培训流程

制定培训计划

（人力资源部）

有异议的和相关部门协商

（人力资源部相关部门）

拟制部门

培训计划

核准汇总培训计划

培训资料存档

评定培训效果

拟制培训效果报告

（组织培训部门拟制）

按计划组织培训

岗前培训流程

新员工培训

（人力资源部组织）

培训考核

拟制培训记录

员工手册及相应制度

公司概况及产品介绍

借支、报销、付款、汇款流程

限额以内

办相关手续

（申请人）

借支、报销、付、汇款（出纳员、会计）

审核、签字

（财务经理）

填写申请单

凭据

超限额

工程作业流程

总经理

制定施工方案、计划

（生产工程部负责）

（市场部协助）

现场勘查

（生产工程部组织）

合同分解

合同

（市场部）

施工准备

（生产工程部）

按计划施工

拟制施工验收申请报告

施工验收

合

格

施工验收报告

（商务部负责）

（生产工程部提清单）

施工材料采购

产品交付

确定施工日期

确定施工配合单位

确定施工人员

整治后

工程整治

竣工验收

（市场部组织、生产工程部参加）

不合格

文件归档

整理齐套工程文件

验收报告、用户使用报告

（市场部组织、生产工程部协助）

投产流程

通

过

下达任务书

拟制产品投产计划

拟制产品验收报告

产品检验

（技术质量部负责）

（生产工程部协助）

生产

生产准备

外协件加工

（商务部采购）

采购

（财务部）

资金准备

办理产品入库手续

（商务部）

发放合格证

文件归档、存档流程

归档：

合格

开具设计文件

归档移交单

（项目负责人）

产品齐套文件及清单

工程齐套文件及清单

（工程负责人）

（总工）

拟制工艺审查报告

拟制标准化审查报告

工艺审查

标准化审查

存档：

文件存档

存档文件及清单

文件修改流程

一般性修改

修改

（开发部经理）

填写文件修改通知单

（相关人员）

重大修改

采购流程

验收

限额内

退货

询价、元器件认定、供应商确定、合同签定或合同采购（商务部）

核准

采购清单

（购料部门）

有异议返回修改

入库

招聘流程

面试

（用人单位面试）

初步确定入围名单

招聘

（用人部门参加）

招聘人员申请

（用人部门）

背景调查

确定被招人员名单

体验

确定入围名单

（人力资源部、用人单位）

通知被招人员、用人部门、财务部、办公室

辞职、辞退流程

结帐

汇总、核准、上报

辞职报告

（员工）

辞退报告

办理手续

通知

（辞职、辞退人员）

上、下岗流程

上岗：

上岗

（上岗人员）

岗位培训

领取办公用品，使用设备登记

签订试用期合同，填写员工入职表

上岗人员

下岗：

下岗

（下岗人员）

结账

填写“物品清还表”请相关部门签字

交接工作

（本部门）

下岗人员

出、入库流程

入库：

（库房主管）

核对

检　验

入库清单

入库物品

入库凭证

不相符

出库：

清点、验收、签字

按清单提货

领用清单