眉山市彭山区人力资源和社会保障局Word格式文档下载.docx
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人社局是一级预算行政单位，主管人事、劳动工作的部门，下设办公室、工资福利股、公务员管理股、职称事业管理股、人才流动服务中心、考试中心、退休干部服务中心、财务股、仲裁监察股、就业促进股，社保股等。
2017年末在职职工29人，其中：
行政人员20人，机关工勤1人，全额事业人员8人，退休20人。
三、收支决算总体情况说明
2017年我局本年收入合计940.99万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入911.74万元，占97%；
其他收入29.24万元，占3%。
2017年我局本年支出合计940.99万元，其中：
基本支出806.59万元，占86%；
项目支出134.4万元，占14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1192.74万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出911.74万元，占本年支出合计的75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出940.99万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出508.82万元，占54%；
社会保障和就业支出353.34万元，占37.5%；
医疗卫生支出16.84万元，占1.8%；
住房保障支出49.49万元，占5.3%;
农林水支出10.00万元，占1%；
资源勘探信息等支出2.5万元，占0.4%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:
支出决算为508.82万元，完成预算179%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行方面增加。
2.社会保障和就业:
支出决算为353.34万元，完成预算90%，小于预算数的主要原因是离退休人员。
6.医疗卫生与计划生育:
支出决算为16.84万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出776.77万元，其中：
人员经费635.31万元，主要包括：
基本工资105.39、津贴补贴272.21、奖金4.81、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费41.32、职业年金缴费、其他社会保障缴费38.53、其他工资福利支出29.04、离休费、退休费、抚恤金、生活补助13.32、医疗费、奖励金27.2、住房公积金78、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出25.49。
公用经费141.46万元，主要包括：
办公费15.36、印刷费15.77、咨询费、手续费、水费3.43、电费1.72、邮电费1.21、取暖费、物业管理费、差旅费37.49、因公出国（境）费用、维修（护）费9.5、租赁费、会议费0.26、培训费0.21、公务接待费1.87、劳务费11.82、委托业务费、工会经费11.87、福利费4.56、公务用车运行维护费、其他交通费9.35、税金及附加费用、其他商品和服务支出17.04、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是未支出那么多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.87万元，占100%。
具体情况如下：
公务接待费支出1.87万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费共28次175人。
共计支出1.87万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，我局机关运行经费支出141.44万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，我局政府采购支出总额9.5万元，其中：
政府采购货物支出9.5万元、主要用于办公用品。
占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金142.75万元，覆盖率达到98.2%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：
一是在人才培养方面还有欠缺，二是管理对象对管理者存在不太满意的情况。
下一步改进措施：
一是在培养和提高职工的能力水平上下功夫，二是提升管理者的能力素质和多样化的管理方法。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
合理性（5分）
预算编制（10分）
测算依据（5分）
目标管理（5分）
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
非税收入上缴情况（1分）
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
行政事业单位资产报告情况（2分）
资产管理与预算管理相结合（2分）
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
信息公开（6分）
预算公开（2分）
决算公开（2分）
绩效信息公开（2分）
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
人才培养（5分）
4
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
管理对象满意度（3分）
社会公众满意度（4分）
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：
指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：
11.公共安全（类）…（款）…（项）：
12.教育（类）…（款）…（项）：
13.科学技术（类）…（款）…（项）：
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：
17.节能环保（类）…（款）…（项）：
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：
19.农林水（类）…（款）…（项）：
20.交通运输（类）…（款）…（项）：
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：
23.金融（类）…（款）…（项）：
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：
25.住房保障（类）…（款）…（项）：
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：
27.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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