祝阿镇蝴蝶兰智能化温室栽培项目可行性研究报告.docx
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祝阿镇蝴蝶兰智能化温室栽培项目可行性研究报告
祝阿镇蝴蝶兰智能化
温室组培项目
可行性研究报告
山东齐河正源生物科技发展有限公司
第一章总论
1.1项目简介
（1）项目名称
祝阿镇蝴蝶兰智能化温室栽培项目
（2）项目承建单位
山东齐河正源生物科技发展有限公司
（3）项目建设地点
山东省德州市齐河县祝阿镇
（4）项目建设周期与内容
本项目共分二期建设，建设周期1年。
项目占地面积180.3亩，主要建设智能联栋温室10栋，日光温室30栋，设备齐全的组培室、办公楼及宿舍楼及道路、围墙绿化等配套设施。
（5）建设规模
建设年产蝴蝶兰成品100万株，瓶苗300万株
（6）投资估算及资金筹措
总投资3121.96万元，其中，一期工程投资1000万，二期工程投资2121.96万元。
资金筹措全部由项目单位自筹。
1.2报告编制依据、范围
1.2.1编制依据
本项目可行性研究的主要依据包括：
（1）国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
（2）《山东国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现财税制度；
（4）与项目有关的产业政策；
（5）城市总体规划文件；
（6）建筑工程设计规范；
（7）山东省建筑工程消耗定额及费用定额。
1.2.2编制原则
本报告的编制遵循下述原则：
（1）力求全面、客观地反映情况
本报告在编制过程中严格按照国家产业政策的要求，严格执行国家、地方和部门的各种标准和规范，对项目的工程建设条件、生产技术路线、技术经济指标以及对环境的影响等多方面进行分析对比，力求全面地、客观地反映项目的实际情况，为上级主管部门、投资者和建设单位提供决策依据。
（2）以降低能耗、提高经济效益为中心
经济效益是企业生存的命脉。
因此，在本报告编制过程中特别注意装置的合理布局，减少占地，选用先进适用可靠的技术，优化工艺指标，减少定员，减少运转费用，降低消耗，降低成本，减少非生产性投资，控制项目总投资，提高产品在市场中的竞争能力，从而提高企业的整体经济效益。
（3）利用拟建地的各项优惠条件，充分发挥企业的自身优势
本项目的建设场地设在齐河县，建设单位是该公司是以蝴蝶兰新品种开发、扩繁、规格苗生产、销售为一体的外向型生产企业。
因此，在本报告的编制过程中注意充分利用拟建地在政策、机制、土地、道路交通、公用工程、辅助设施等方面的优惠条件和注意充分发挥企业在管理、生产、营销、技术开发等方面的优势，并将这些优惠条件和建设优势转化到工程项目中，以节省基建投资，加快工程建设进度，提高企业的投资经济效益。
1.2.3可行性研究报告编制的范围
（1）对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
（2）对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；
（3）对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；
（4）对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案，并合理配套公用工程；
（5）对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；
（6）就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
（7）进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；
（8）提出本项目可行性研究报告的工作结论。
1.3研究结论与建议
1.3.1研究结论
（1）本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》相关的规定。
本项目不属于国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目。
（2）该新建高档花卉组培种苗及成品盆花种植项目，充分利用了公司在花卉种植方面的资源、市场、技术等优势，引进新品种新技术，扩大花卉基地种植规模，提高公司市场竞争力和经济效益。
（3）项目建成投产后，其污染度为零，对周围环境不会造成不利影响。
（4）项目的建成，能够促进当地农产品物资、包装、运输等相关行业的发展，有力地推动当地农村产业结构的调整。
同时还可以安排近200名农村闲散劳动力和下岗职工就业，具有显著的社会效益和经济效益。
（5）本项目建设期1年。
（6）总投资及财务评价
总投资3121.96万元，其中，一期工程投资1000万，二期工程投资2121.96万元。
项目正常年平均利润总额为2590.51万元，所得税647.63万元，税后利润为1942.88万元，项目税后增量财务内部收益率61%，投资回收期为2.80年。
综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。
1.3.2建议
（1）建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实土地和资金，确保工程项目的按期投产。
（2）建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。
1.3.3主要经济技术指标
表1-1主要经济技术指标
序号
指标名称
单位
指标值
备注
1
生产规模
1.1
年营业收入
万元
7500.00
正常投产年
2
用地面积
平方米
120200.60
合180.30亩
3
建筑面积
平方米
55800.00
4
主要原辅材料消耗
万元
3375.00
5
能源消耗
万元
29.66
6
定员及工作日安排
6.1
新增劳动定员
人
200
6.2
年工作日
天/年
330
6.3
工作班次
班/日
3
6.4
工作时间
小时/班
8
7
项目建设期
年
1
8
项目总投资
万元
3121.96
8.1
建设投资
万元
3009.96
8.2
建设期利息
万元
0.00
8.3
流动资金
万元
112.00
9
营业收入及税金
7500.00
正常年
9.1
营业收入
万元/年
7500.00
9.2
营业税金及附加
万元/年
0.00
10
成本费用
正常年
10.1
总成本
万元/年
4636.76
年平均
10.2
固定成本
万元/年
1317.82
年平均
10.3
可变成本
万元/年
3318.94
年平均
10.4
经营成本
万元/年
4445.47
年平均
11
盈利能力
正常年
11.1
利润总额
万元/年
2590.51
年平均
11.2
息税前利润
万元/年
2590.51
年平均
11.3
总投资收益率
%
0.92
12
财务评价指标
12.1
项目投资财务内部收益率
所得税后
%
0.61
所得税前
%
0.78
12.2
项目投资财务净现值
ic=10%
所得税后
万元
11409.15
所得税前
万元
15616.04
12.3
项目投资回收期
所得税后
年
2.80
所得税前
年
2.47
13
盈亏平衡点（生产能力）利用率）
%
31.52
第二章建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1行业背景
花卉业是我国种植业中的朝阳产业，也是当前我国推进现代农业发展的一支重要力量。
而享有“洋兰皇后”美誉的蝴蝶兰，因其独具特色、科技含量高且具有很高的经济效益而被行内人士称为“农业中的IT产业”。
大力发展蝴蝶兰产业，对于促进地方经济快速发展、提高人们物质精神生活水平有着十分重要的现实意义。
随着我国蝴蝶兰产业链的逐步形成，作为有实力的大企业会越做越大，形成集科研、育种、生产、贸易等一体化的大型蝴蝶兰专业公司，如北方兰业、广州今日、上海鼎汉、北京三益等企业；具有资金和品种优势的企业发展成专业化培养组培苗的企业；南方适于养苗的区域，一些企业开始专业化生产不同规格的苗株，供应国内市场或出口；北方地区则凭借冬季光照充足、开花质量高的优势，专门负责成品花的催花；还有的企业则瞄准蝴蝶兰资材供应市场，专业生产各种规格的育苗容器、基质肥料、盆器等。
这种产业细分的趋势将随着我国蝴蝶兰产业的发展越来越明显。
随着蝴蝶兰产业区域化和专业化布局的发展，我国蝴蝶兰产业的发展进入了稳定提升阶段。
2.1.2产业及规划政策背景
1、符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》
《产业结构调整指导目录》是引导投资方向，政府管理投资项目，制定和实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据，由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。
其中，鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于节约资源、保护环境、产业结构优化升级，需要采取政策措施予以鼓励和支持的关键技术、装备及产品。
对照《目录》，本项目是农业综合开发项目，主要从事花卉栽培，属于“鼓励类”的“农林”中的“3、蔬菜、瓜果、花卉设施栽培（含无土栽培）先进技术开发与应用”。
项目产品属于鼓励类的范畴。
2、《山东省苗木花卉产业振兴规划（2011—2015年）》
规划提出应立足我省区位、资源和产业优势，在保障生态公益建设需要的基础上，以满足城镇化发展对苗木花卉多样化、高档化、容器化需求为发展方向，坚持政府推动、创新驱动、市场带动，壮大龙头与培育品牌并重，抓好种质资源保护与创新、良种选育与推广、质量检验与监督三大体系建设，推进苗木花卉规模化、区域化、专业化、标准化、产业化生产，大力发展特色苗木花卉。
本项目的建设符合该规划要求，属于产业振兴规划范围。
2.1.3市场背景
中国花卉行业自2000年以来一直保持较快速度的增长局面，市场需求旺盛，且市场容量及增长潜力巨大，是一个正在蓬勃发展的朝阳行业。
农业产业结构调整给花卉产业带来了发展机遇。
当前我国粮食生产现阶段已解决温饱，果蔬市场也趋于饱和，但花卉产业却正方兴未艾，市场前景看好。
全国不少省、市已将花卉列入新的重点扶持项目，这将为花卉产业提供更广阔的空间。
市场需求的增长是推动花卉行业向好的主要驱动力。
随着国家经济的快速发展以及居民可支配收入的提高，鲜切花、绿化苗木的市场需求量，均有较大幅度的增长。
本行业系农业种植行业，劳动密集性较高，前期土地的占有、种植技术的掌握以及因种植周期带来的资金占用是本行业的主要进入壁垒。
目前，中国的花卉产业还处于成长期，行业集中度有待进一步提高。
2011年，中国花卉行业销售总额突破900亿元，全国花卉平均每亩收入达到6000元以上，其效益远远超过一般大田农作物。
随着生产和出口规模的扩大，我国花卉流通呈现出大规模、长距离的特点，花卉物流集散能力显著增强。
随着人们对蝴蝶兰成花观赏期长、花色艳丽等特点的逐步认识，市场的需求量逐渐扩大，短短5、6年间，蝴蝶兰已成功打入年宵花市场并牢牢稳坐头把交椅。
1998年，当产量达到几百万盆的杜鹃、仙客来等传统盆花领衔年宵花市场时，蝴蝶兰在中国的上市量只有5万多盆，而2004年春节期间，蝴蝶兰的上市量已达到600万盆。
2006年，国内蝴蝶兰市场的产量约在4500万株，其中60%左右以瓶苗和大、中、小苗方式用于出口。
2011年，国内消费的蝴蝶兰成花近4000万株。
目前蝴蝶兰在发达国家已经成为上流社会生活中的日用品，其生产消费模式是常年催花、常年消费。
投资方依据国家产业政策导向、抓住市场机遇，在祝阿镇投资新建蝴蝶兰项目，该项目具有良好的产业化基础和广阔的市场前景。
2.2项目建设必要性
2.2.1有利于培育和壮大项目区主导产业
齐河县委、县政府从实际出发，大胆创新，采取提供优蕙政策和资金扶持等多种措施，使花卉业发展成为齐河县的主导产业，农民从中得到了实蕙，积累了丰富的种植经验和基础。
但是由于当地长年来受重茬病、枯萎病和花卉病毒病等因素的影响，使花卉业种植
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