文件申报、审批管理规定Word格式文档下载.doc

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1目的

1.1为了有效规范公司文件申报、审批流程，保证所有文件按照规定流程进行拟制、审核、批准。

2适用范围

2.1适用于公司所有程序文件和各部门管理文件或技术文件等。

3职责

3.1人力资源部负责对所有文件的申报进行统一标准化，包括编号、登记、受控发行等。

3.2申报部门负责文件的拟制，并对其拟制内容负责，同时跟踪文件的审核、批准过程。

4工作程序

4.1公司文件申报

4.1.1程序文件，若因公司管理评审或其他因素变化而需新增时，由企划部提出申请，按照《文件制定/销毁处理单》执行，须体系员同意。

4.1.2各部门管理文件或技术文件，根据实际需要或公司要求等因素需新增时，由各部门提出申请，按照《文件制定/销毁处理单》执行。

须体系科同意。

4.2体系员按照《文件制定/销毁处理单》进行编号和格式标准化等。

并返回申报部门。

4.3申报部门依据体系科的相关信息进行拟制文件。

并按照《文件格式管理办法》执行。

4.4文件编制初稿讨论

4.4.1各部门对新编制的文件待初稿定稿后,需召集相关部门及公司领导共同讨论文件的有效性、适宜性和充分性。

4.4.2新编制的文件若内容存在歧义或者职责定义不清楚，需重新修订文件，修订后再次召集相应部门进行确认。

4.4.3先编制文件经相关部门讨论定稿后，由编制部门对文件进行签核。

4.5文件的审核

4.5.2程序文件由各部门负责人会签，管理者代表针对文件的有效性、适应性、充分性进行审核。

4.5.3管理文件或技术文件等由各部门负责人主要针对文件的有效性、适应性、充分性进行审核。

4.6文件的批准

4.6.1质量环境手册、程序文件及公司级的部门文件由总经理批准。

4.6.2管理文件或技术文件等由分管副总批准。

4.7文件审批完毕后提交质量管理部体系科。

4.7.1体系员审批完毕后的文件格式、编号、版本等相关信息确认是否正确。

4.8文件的登记汇总及受控发行

4.8.1体系员对审批完成后的文件进行受控发行及登记汇总。

5文件申报、审批流程图

文件申报、审批流程图

程序文件申报

公司级/技术文件申报

质量管理部提出申请

各部门提出申请

体系科许可

质量管理部主导编制

体系科就文件申报

进行编号和标准化

各部门负责人会签

申请部门拟制文件

管理者代表审核

部门负责人审核

公司部门级文件/技术文件

总经理批准

分管副总批准

完毕后提交体系科登记，受控发行

受控发行

完毕后提交体系科登记，

修订记录

修订日期

变更内容

版本/次

修改人

批准人

总页数

2013.8.30

依公司最新组织架构文件归口部门变更

A/1

3

2015.9.22

公司最新组织架构文件归口部门变更

A/2

3（共3页）