XXXX年质量管理体系内部审核计划文档格式.docx

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材料管理员、仓库管理员

编制：

宋如批准：

编制日期：

2013年2月15日

2012年前的质量目标

大连大立

钢制品有限公司

名称

质量目标

编号

DL/QM—5-4-1

总经理

签字

王珏

日期

2009-1-6

项目

责任

部门

考核方法

统计

周期

考核

技术工作

管理质量

合格率

图纸、工艺设计差错率≤1%

统计图纸、工艺设计错误数量和实际图纸、工艺文件设计总数量之比

季度

年

用户质量

反馈

处理及时率

用户质量反馈信息处理及时率100%

统计用户质量反馈信息实际处理数量和用户质量反馈信息总数量之比

月

现场产品

质量

生产科

下料、切割、装配、焊接、涂装一次检验合格率≥96%

统计各工序产品的一次交验合格数量和交验总数量之比

成品一次交检合格率≥98%

统计产品成品一次交检合格数量和交验总数量之比

外协产品

质量合格率

外订货管理科

外协产品一次交验合格率≥95%

统计外协产品的合格数量与外协总数量之比

采购质量

经营科

外购件进货检验和验证合格率≥98%

统计采购的合格数量和采购总数量之比

质量检验

结果符合率

管理者代表

质量检验结果符合率≥98%

统计质量检验结果和用户质量反馈信息符合程度

纠正/预防

措施

实现率

纠正和预防措施及时到位率100%

统计实行措施的到位数量和应采取措施总数量之比

员工

培训实现率

总务科

培训实现率100%

统计实际培训次数和计划培训次数之比

人员参加率100%

统计实际参加培训人数和计划培训人数之比

2013年度质量目标

李栋

2013-2-10

管理

图纸设计差错率≤1%

统计生产单位反馈数量与实际发放总数量之比

作业指导书、制造工艺实时率≥96%

客户

质量投诉

外订货

管理科

客户质量投诉处理及时率100%

分别统计三部门的客户质量投诉实际处理数量与客户质量投诉总数量之比

年内客户投诉率降低30%

质量管理

成品一次交检合格率≥95%

发运差错率≤0.1%

客户投诉与发运总箱数之比

装箱损坏率≤0.5%

纳期准时率≤0.1%

发运计划与延期交货总数之比

驻厂代表一次检验合格率≥90%

统计检验合格数量与检验总数量之比

采购管理

经营科外订货材料员

外购物资进货检验合格率≥98%

分别统计各类采购物资的合格数量和采购总数量之比（外订货科、材料员提供确认表）

物料管理

材料员

材料入库质量及检尺确认率100%

使用者反馈与抽查相结合

仓库员

库存物资的帐、物、卡符合率100%

职业培训

统计实际培训次数与计划培训次数之比

半年

统计实际参加培训人数与计划培训人数之比

措施管理

大立公司质量管理体系内审检查表01

DL/质量—03—附件2

条款

审核项目

应提供证据

审核发现

结论

4、质量管理体系

4.1

组织是否持有质量手册，并熟悉其要求？

质量手册有效版本

组织是否按质量手册要求实施和保持质量管理体系？

有效实施的范例和证据

与重要岗位员工会谈

组织是否按质量手册要求，持续改进质量管理体系的有效性

持续改进计划；

持续改进范例；

管理评审记录材料。

组织是否对质量管理体系的运行过程进行检测、测量和分析

管理评审计划

质量方针监控记录

质量目标监控记录

经营、生产计划监控记录

组织是否按质量手册要求管理其质量管理体系所需的过程？

过程流程图

组织是否对产品外协生产过程实施控制？

质量手册

产品协作管理条例

组织是否对零部件外购过程实施控制？

采购管理条例

受审部门签字：

审核人签字：

年月日

大立公司质量管理体系内审检查表02

要素4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.1

组织是否对公司的质量方针、质量目标、管理条例、作业指导书有充分的了解

质量方针、质量目标、管理条例、作业指导书

与重要岗位员工谈话

4.2.2质量手册

4.2.2

组织对公司的质量手册有修订的意见

提出修订质量手册的理由

4.2.3文件的控制

4.2.3

组织是否对质量管理体系所要求的文件、记录进行控制？

文件发放清单或控制记录或类似的文件及记录

组织所执行的文件及更改是否得到评审和发布批准及识别

文书管理条例

得到识别的证据

组织是否使用了过期或作废的文件

作废文件销毁记录

4.2.4记录的控制

4.2.4

组织是否建立并保持记录

记录范例

记录清单

质量管理体系内审检查表03

5管理职责

5.1管理承诺；

5.2以客户为关注焦点

5.1

5.2

管理承诺和“以客户为关注焦点”是否得到有效的履行？

质量方针和质量目标

客户投诉处理范例

5.3质量方针

5.3

质量方针是否得到沟通和理解，是否得到持续适应性评审？

随意选择员工进行直接交谈。

评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。

5.4策划

5.4.1质量目标

5.4.1

质量目标是否涵盖满足产品要求所需的内容和具有可测量性？

管理评审资料

实际测量质量目标

5.4.2质量管理体系策划

5.4.2

对质量管理体系变更进行策划和实施时，是否保持质量管理体系的完整性？

内部审核结资料。

大立公司质量管理体系内审检查表04

5.5职责，权限和沟通

5.5.1职责和权限

5.5.1

组织内的职责、权限得到规定和沟通？

相关文件中规定的职责和权限。

质量检验人员的合法性

最高管理者的聘用书

下道工序合理的抱怨和投诉是否得到及时改进？

与下道工序的人员谈话

相关的整改记录

质检员是否能够当场纠正质量问题

生产过程中，谁对质量负责？

与质检员谈话

质量“三检制”是否得到落实？

三检制记录

5.5.2管理者代表

5.5.2

管理者代表的职责和权限是否明确和得到落实

与管理者代表谈话

管理评审记录。

5.5.3内部沟通

5.5.3

组织内部沟通的渠道是否畅通？

内部沟通的证据或记录

随意与员工交流

大立公司质量管理体系内审检查表05

5.6管理评审

5.6.1总则

5.6.1

最高管理者是否按策划的时间间隔组织评审质量管理体系？

管理评审的证据或记录

.落实管理评审议题的证据

管理评审是否包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标？

.由管理评审所引发的持续改进项目的落实证据

组织对客户抱怨和投诉的处理效果

客户投诉整改记录

5.6.2评审输入

5.6.2

管理评审输入是否合理和具有代表性？

预防和纠正措施的有效性？

管理评审会议记录

5.6.3评审输出

5.6.3

管理评审输出是否包括：

质量管理体系及其过程有效性的改进和资源需求？

大立公司质量管理体系内审检查表06

6资源管理

6.1资源的提供

6.1

组织是否为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性和增进客户满意度提供适宜的资源？

提供资源的证据

6.2人力资源

6.2.1总则

6.2.1

从事影响产品质量工作人员的技能是否胜任岗位工作需求？

.岗位职责和权限规定、劳动合同

培训记录

与重要岗位人员会谈。

6.2.2能力，意识和培训

6.2.2

组织是否确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，并提供培训或采取其他措施以满足这些需求？

岗位职责规定

作业指导书

以往的奖惩范例

培训计划和培训记录

绩效评价记录

组织是否定期评价所采取措施的有效性？

大立公司质量管理体系内审检查表07

6.3基础设施

6.3

组织是否提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施？

基础设施增资或维修计划或增