第三方医疗消毒供应中心项目可行性研究报告.docx
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第三方独立医疗消毒供应中心
项 目 建 议 书
目 录
第一章 总论 1
1.1项目概论 1
1.2编制依据及原则 1
1.3项目概况及主要技术经济指标 3
1.4简要的研究结论 4
第二章 项目提出的背景及必要性 6
2.1项目提出的背景 6
2.2项目建设的必要性 11
第三章 建设地点及场址选址 15
3.1场址选择 15
3.2建设条件 15
3.3社会经济条件 16
3.4交通运输条件 17
3.5公用设施条件 17
第四章 项目建设与运营管理方案 19
4.1项目建设内容及组成 19
4.2建筑布局设计 20
4.3主要设备方案 21
4.4运营管理方案 23
4.5物流配送系统构建 29
4.6信息系统构建 30
4.7公用工程 34
第五章 环境保护和节能 39
5.1环境保护 39
5.2节能 42
第六章 组织机构与人力资源配置 46
6.1管理组织 46
6.2劳动定员 47
6.3人员培训 48
第七章 项目实施进度 49
7.1建设工期 49
7.2实施进度安排 49
7.3进度计划表 49
第八章 投资估算与资金筹措 51
8.1投资估算 51
8.2资金筹措 53
第十四章 财务评价 54
9.1财务评价分析说明 54
9.2成本费用估算 54
9.3利润的估算 56
9.4财务评价 56
第十章 社会效益分析 59
10.1保护生态环境 59
10.2节约医疗资源 60
10.3间接降低患者医疗费用 60
10.4大力促进消毒供应专业发展 61
第十一章 结论与建议 62
11.1结论 62
11.2建议 62
第一章 总论
1.1项目概论
1.1.1项目名称
第三方独立医疗消毒供应中心项目
1.1.2项目承办单位
1.1.3项目建设地点
1.1.4项目建设性质
新建
1.2编制依据及原则
1.2.1编制依据
（1）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准
（2）项目承办单位提供的关于本项目的原始材料及数据
（3）国家发改委《投资项目可行性研究指南》
（4）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（5）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）
（6）《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见（国发
〔2013〕40号）》
（7）国务院办公厅《关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》（国办发〔2015〕45号）
63
（8）国务院办公厅《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》（国办发〔2017〕44号）
（9）《某某市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
1.2.2编制原则
根据本项目的特点，建议书编制所遵循的原则是：
（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；
（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。
（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；
（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；
（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；
（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身
安全与健康；
（7）技术规范、标准
《医院消毒供应中心第1部分：
管理规范》（WS310.1—2016）
《医院消毒供应中心第2部分：
清洗消毒及灭菌技术操作规范》
（WS310.2—2016）
《医院消毒供应中心第3部分：
清洗消毒及灭菌效果监测标准》
（WS310.3—2016）
《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》（WS506—2016）
《软式内镜清洗消毒技术规范》（WS507—2016）
《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T508—2016）
1.3项目概况及主要技术经济指标
1.3.1项目主要建设内容及规模
本项目规划用地面积40000平方米（约60亩），总建筑面积12900平方米，包括新建办公及生活区用房2600平方米，硬器械洗消车间2000平方米，软器械洗消车间2000平方米，软式内窥镜洗消车间800平方米，布草洗消车间2000平方米，净水处理用房300平方米，仓库3200平方米；并安装国内先进的医疗消毒设备设施，配套场区道路、给排水、通讯等管线设施。
1.3.2投资概算及资金来源
项目总投资10000.0万元。
其中建设投资9155.0万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金845.0万元。
资金来源：
由项目承办单位自筹资金解决。
1.3.3主要技术经济指标
表1-1 主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
平方米
40000
约60亩
2
总建筑面积
平方米
12900
2.1
其中：
办公及生活区
平方米
2600
2.2
硬器械洗消车间
平方米
2000
2.3
软器械洗消车间
平方米
2000
2.4
软式内窥镜洗消车间
平方米
800
2.5
布草洗消车间
平方米
2000
2.6
净水处理用房
平方米
300
2.7
仓库
平方米
3200
3
能耗
3.1
其中：
年耗水量
m3
8382.15
3.2
年耗电量
万度
92.5
4
项目定员
人
200
5
项目总投资
万元
10000.0
5.1
其中：
建设投资
万元
9155.0
5.2
铺底流动资金
万元
845.0
6
财务数据
6.1
年销售收入
万元
8000.0
6.2
年利润总额
万元
1602.5
正常年
6.3
投资利润率
%
16.03
正常年，税
6.4
财务内部收益率
%
22.61
税后
6.5
投资回收期
年
5.21
税后
7
建设期
年
1
1.4简要的研究结论
（1）该项目符合国家有关产业政策和医疗卫生事业发展要求，符
合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目提供的服务产品市场前景广阔。
（2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。
经考察论证分析，项目切实可行。
（3）生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。
（4）本项目总投资10000.0万元，其中项目建设投资9155万元，流动资金845万元；建成达产后企业每年可创销售收入8000万元。
（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。
正常年利润总额为1602.5万元，税前内部收益率为26.78%，税后内部收益率为22.61%，总投资收益率为16.44%，以上各项指标表明了本项目具有良好的经济效益。
综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。
第二章 项目提出的背景及必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1国内医疗消毒的现状及背景
医疗消毒供应作为医疗机构的基础性、专业化工作，承担了医疗机构所有可重复使用诊疗护理器械、器具和物品清洗消毒、灭菌，以及无菌物品供应，其工作质量直接反映医院无菌物品的质量，关系到医疗安全和病人生命健康，是医院预防和医院感染控制的核心。
2009年之前，国内没有针对医疗消毒供应领域的强制性和明确化的卫生行业标准，医疗消毒工作缺乏专业指导、技术标准和评审要求，消毒供应的集中化处理、整体管理水平和专业操作能力不足，由此导致的手术感染事故层出不穷，引起国家相关部门的高度重视。
2009年，原国家卫生部组织专家，广泛借鉴发达国家前沿理念、学术成就及管理经验，由卫生部医院感染控制标准专业委员会提出，并联合相关医院或专业机构共同起草制定了医院消毒供应中心（简称：
CSSD）的管理规范、操作规范及监测标准（WS.310-2009，简称：
“两规一标”），推动了中国医疗消毒供应向集中化、专业化和标准化方向发展。
2016年，经过接近6年时间的行业标准实践，国家卫计委重新组织专家对标准进行检讨和细化，颁布了医疗消毒供应领域的最新标准WS.310-2016，并于2017年6月1日正式执行。
随着国家强制性标准的推出，全国医院不断地新、改、扩建医院
消毒供应中心，但与此同时也带来了医院自身和政府部门值得深入思考的多方面问题：
一是中国数量众多的医院数量，带来的巨大的政府和医院资金投入、重复投资，以及资产的使用效率等问题；
二是部分医院CSSD仍存在投入不足、管理水平和人员素养参差不齐等现实问题带来的消毒供应质量风险问题；
三是由于中国地区经济发展不平衡，以及医院之间发展不平衡带来的医疗消毒服务资源配置重复和配置不均衡的双重特点；
四是消毒供应室数量众多，使得政府对行业的信息化监管手段严重不足，质量风险堪忧，面临的行政监管压力和监管效能的问题；
五是缺乏科学规划和管理能力导致的消毒供应室运行成本高的问题；消毒中心可为医院消毒供应室节省50%的开支，病人可以直接受益。
六是分散建设、分散运行和分散管理带来的资源浪费和环保弊端。
总而言之，尽管行业标准的推出有力提升了医疗消毒行业的执行和验收标准，但是从目前来看，医疗消毒行业的标准化、专业化、集中化、区域化，以及信息化行政监督程度并不高，而且从资源节约、重复投资、有效供给、质量提升和成本降低的角度有很大的改善空间。
2.1.2区域性第三方医疗消毒供应服务模式
长期作为医院的”成本中心”，加上国内院感控制理念相对落后，
医疗消毒供应室在医院属于典型的不受重视的弱势科室。
随着全国公立医院全面化改革的推进，以破除“以药养医”为目标的药品15%的政策性加成被取消，医院面临很大的生存和发展压力。
虽然政府支持通过提高医疗服务价格、加大财政资金投入弥补亏损，但同时也要求医院提高自身经营管理水平、提质增效，降低成本，并纳入到医院管理层考核，由此导致医院消毒供应室剥离的呼声和意愿越来越高。
此外，分级诊疗的推行，国家首先要夯实医疗资源的供应基础和供应结构。
目前的消毒供应如同第三方影像、血透、病理、检验中心一样，国家和政府期望让“资源共享”成为重要分级诊疗推行抓手，让“资源共享”发挥其最大的医疗服务潜能。
目前国家通过“一推一引”（推：
推动医院必须考虑到成本的控制和资源的利用率；引：
鼓励第三方医疗服务供应模式，给医疗服务保障模式以出路），必将加速包括消毒供应在内的第三方健康服务产业的快速发展。
从2013年到最近，国务院、国家卫计委，以及地方政府连续发文，支持发展第三方健康服务产业，鼓励社会资本
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