猪小肠精深加工出口肠衣肝素钠产业化项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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1、年制备4000吨出口肠衣生产线一条；
2、年提取高纯度肝素钠1000亿单位生产线一条；
3、年生产500吨真空包装肠肉制品生产线一条；
4、500吨食品高温冷藏库一个，100吨食品低温冷藏库一个。
（八）建设工期
本项目建设工期12个月（2010年12月至2011年11月）。
（九）项目总投资及资金筹措
项目估算总投资为3533万元。
其中，固定资产投资为2352万元，铺底流动资金按全额流动资金30%估算为1181万元。
项目资金由企业自筹2533万元，占总投资的71.70%，申请银行贷款1000万元，占总投资的28.30%。
二、业主基本情况
某食品有限公司，由某市某区某畜牧养殖场董事长某发起创建。
某市某区某畜牧养殖场主要经营范围包括家禽、家畜养殖、水产品养殖、肠衣加工、肝素钠提取、肉食加工、腌腊制品加工、猪皮、化油等。
依托某市某区某畜牧养殖场资金、人才、市场优势，某食品有限公司公司法人代表、董事长某以其多年经营养殖场等项目的积累投向新项目，公司注册资本金300万元，经营范围主要是：
食品、肠衣、肝素钠生产和销售。
公司将严格按照国家食品的各项质量标准、食品安全和卫生标准，不断提高产品质量和提升服务质量。
精心组织严密的生产流程和合理的工序，致力与拓展国际国内市场，力争将项目建设成为某市重要的猪小肠精深加工生产基地。
三、编制依据
1、《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号；
2、国家计委关于建设项目可行性研究报告的编制内容和方法规定；
3、国家计委、建设部《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》（计委资[1993]530号文件）；
4、《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》；
5、《全国国民经济和社会发展“十一五”计划纲要》；
6、《全国农业科技发展纪要（2001-2010）》；
7、国家食品工业“十一五”发展规划；
8、《中华人民共和国无公害食品行业标准》；
9、农业部农办发[2002]2号《关于印发“农业部关于进一步推进农业结构战略性调整的实施意见”的通知》；
10、《农业部“无公害食品行动计划”实施意见》；
11、《农业部绿色食品管理办法》；
12、国家农业综合开发办公室国农办[2001]95号《关于发展农业综合开发多种经营的指导意见》；
13、《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》；
14、《某市“十一五”食品工业发展规划》；
15、《某市“十一五”工业经济发展规划》；
16、《某市农业农村经济发展第十一个五年规划》；
17、业主提供的有关基础资料。
四、编制内容
本报告内容涉及该项目建设的背景、必要性，建设条件，产品市场分析、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。
本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。
五、主要结论
本项目采用的技术先进成熟，所生产的产品具有安全、营养、无公害、方便等特点，符合现代化社会消费对肉制品和猪副产品加工的新要求，市场竞争力较强，资源和技术优势明显，发展强劲广阔。
项目建设符合中央“三农”政策精神和新农村建设的要求，符合国家畜牧业发展规划农产品加工业发展政策要求，得到当地政府的大力支持。
本项目的建设可大大提高商品生猪的附加值，推动某畜产品加工业的发展。
项目的建设能带动生猪养殖、屠宰、肉制品加工和相关产业，以及包装业、运输业、饲料生产等的发展，增加就业人员，壮大地方经济，维护社会稳定，对国家“保就业、保民生、保增长”的重要政策的实现，对“富强某、美丽某、平安某、德润某”这“四大战略”的实施，加快富民政策进程和全面建设小康社会均具有积极的意义。
项目实施单位某食品有限公司的创建人员具有多年猪副食品加工管理经验，具有良好的经济条件和技术条件，具有充分的原料保障系统和产品市场营销能力。
项目建成投产后，能取得较好的经济效益和社会效益，又能推动当地农村经济产业结构的调整和优化。
该项目是公司整个农业产业化链条中的重要环节，同时也是向食品加工业纵深发展的产业链条延伸的需要，对构建完善的公司产业结构，提高公司抗市场风险能力，提高经济效益，促进农民增收，解决“三农”问题具有重大意义。
六、项目用地指标及主要技术经济指标
（一）项目用地指标
根据国家土地使用政策和某区工业园区入园规定，本项目必须达到的要求是：
容积率≥1%，建筑系数≥35％，绿地率≤20%，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。
表1-1项目总平面主要经济指标一览表
计量单位
规划要求指标
数值
所占比重
备注
1
总用地面积
21558.57
2
建筑占地面积
8778.15
3
按使用功能分：
4
生产用房占地面积
7941.09
5
辅助用房占地面积
837.06
3.8
6
绿地面积
2860.44
7
总建筑面积
13711.88
8
容积率
1：
0.74
9
其中奖励容积率
10
建筑密度
%
40.71
11
绿地率
12
停车位
个
表1-2项目建设用地控制指标表
序号
名称
单位
计算公式
评价指标
实际
指标
控制
差
额
建筑系数
8778.15/21558.57
61.6
≥35
26.6
≥1
-0.26
投资强度
万元/公顷
3533/（34.44/15）
1539
≥865
+674
≤20
行政办公及生活服务设施用地所占比重
≤7.0
-3.2
单位面积产值
12000/（34.44/15）
5227
综上所述，本项目完全达到工业用地投资指标要求。
（二）、主要技术经济指标
表1-3项目主要经济指标
名称
单位
数据
备注
m2
22960
净用地21558.57
项目总投资
万元
3533
3.1
其中：
建设投资
2352
3.2
建设期利息
0
3.3
铺底流动资金
1181
资金筹措
4.1
企业自筹
2533
企业自有资金
4.2
银行借款
1000
设计生产能力
5.1
出口肠衣
吨
4000
5.2
高纯度肝素钠
亿单位
1000
5.3
真空包装肠肉制品
500
年销售收入
12000
正常年份
总成本费用
10609
所得税
332
年净利润
996
所得税前财务内部
收益率
32.26
所得税前财务净现值
5544
所得税前投资回收期
年
3.61
含建设期
13
所得税后财务内部
21.93
14
所得税后财务净现值
3830
15
所得税后投资回收期
4.08
16
总投资收益率
21.12
17
项目资本金净利润率
28.65
18
盈亏平衡点（BEP）
48.65
第二章项目建设背景及建设必要性
一、项目建设背景
某区位于某北部，是规划发展的某北部地区中心城市和国内大城市。
某农业呈典型的粮猪二元结构，畜牧业占农业产值45%，生猪产值占畜牧业的80%，占农业总产值的36%，生猪产业是某农业和农村经济的支柱产业之一，是广大农民增加收入、脱贫致富的重要源泉。
作为传统的生猪大区，得益于国家生猪产业政策对规模养殖的“优待”，以及地方政府呼应国家政策而出台的一系列扶持规模养殖的利好政策，某生猪产业增长方式正在发生质的改变，规模化养殖率大大提升。
规模养殖已经占据某生猪养殖的半壁江山，成为带动生猪产业发展的“龙头”。
2008年某建成年出栏100头以上规模养猪场1632个，其中年出栏300头以上的标准化规模养殖场121个；
规划建设的9个万头猪场，已建成5个，全区生猪养殖规模化率达到48%。
同时因为国家生猪产业扶持政策频繁出台，有着丰富生猪产业发展资源的某，一时间成为民间资本和外来工商资本关注的焦点，而这些资本绝大部分都投向了规模养殖。
某农垦集团投资2亿元、某创越畜牧公司投资3500万元等在某建立的猪场，养殖规模均在万头以上。
规模养殖带来的连锁效应就是促进了生猪的商品化，去年某生猪商品率达到76%，全年调出60万头生猪销往某主城等地，在鼓起养殖户“钱袋子”的同时，也丰富了市民的“菜篮子”。
《某市农业农村经济发展第十一个五年规划》中农业农村经济发展重点中，在着力培育优势产业项下，首先提出大力发展生猪产业：
即按照“布局区域化、养殖规模化、生产标准化、产业特色化、产品优质化”的思路，建成30个标准化生猪养殖小区，突出发展PIC生猪，推进猪肉食品精深加工，着力打造2—3个无公害猪肉食品品牌。
到2010年，全市生猪年出栏量达到150万头，商品猪优质率达60%以上，生猪产业年总产值达到12亿元，基本建成优质、高产、高效、生态、安全的外向型优质肉猪生产、加工基地和具有市场竞争力强的优势特色产业。
某区委、区政府立足区情，突出资源优势和传统生产优势，大力调整农业结构，把生猪放在了某重点发展的农业五大产业（生猪、葛、蚕桑、蔬菜、水产）之首，把生猪发展作为调整农业结构的头号工程、富民工程，积极适应国内外生猪生产的发展趋势，主动迎接加入WTO后国内外养猪业的挑战，高起点发展生猪产业。
经过几年的努力，某生猪产业实现了由过去的数量温饱型向优质绿色型转变，由过去单纯农民养猪型向多形式、全方位、深层次参与的产业链型转变，推进了猪业产业化的进程，着力提升了某猪业在全国同业的位次。
投资人在多年从事猪副产品加工的经营过程中，掌握了猪小肠加工的技术和管理经验，建立了牢
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