年度工作总结会议讲话稿Word文档格式.docx
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3.99%
利润总额
5694.96万元
6616.83万元
16.19%
净利润
4841.55万元
5668,47万元
17.08%
2、生产目标完成情况
类别
计划产量（吨）
实际产量（吨）
备注
总产量
56528
辣椒酱
19461
饮料
24015+2310
桔片
8657
调味品
440
菓子美系列
389
其他
806
3、2017年度质量目标完成情况：
序号
目标
完成情况（2017）
1
产品质量事故为0起；
桔片爽产品质量目标：
一级≥22%、二级≥68%、三级≤10%（标准分数212）
一级：
29.9%、二级：
55.9%、三级：
14.2%、分数：
215.7分
2
辣椒酱质量目标：
一级≥24%、二级≥72%、三级≤4%（标准分数220）
24.9，二级：
73.3，三级：
1.8分数：
223.1
3
成品合格率：
玻璃瓶不低于99.6%，塑料瓶装饮料不低于98.5%，马口铁不低于99.99%。
玻璃瓶成品数量：
合格率：
99.7%。
辣椒酱成品数;
99.992%
饮料成品数：
98.7%
4
吨产品原辅料消耗控制在标准范围。
5
顾客投诉率：
玻璃瓶装产品低于0.8/100万，铁听装产品低于0.3/100万，塑料瓶装饮料低于0.8/100万
玻璃瓶装产品投诉率：
投诉率：
0.65/100万
塑料瓶装饮料：
0.32∕100万
马口铁听装产品：
0.1/100万
6
原辅材料、包装物、成品检测批次合格率：
100%
7
原辅料、包辅料索票索证率：
100%（不包括零星的农副产品）
8
ISO9001、HACCP外审及生产许可的现场审查通过率：
9
完善质量管理体系。
完成了2008版到2015版的质量体系换版工作
10
4、安全生产目标完成情况
目标值
实际情况
是否达成
死亡事故为0起
无
达成
7级以上的伤残事故不允许，7级及以下的等级伤残事故不允许超过1起
全年沅江厂各类工伤事故不超过4起
厂内工伤1起（饮料龚荣科手指）厂外交通事故4起
无重大压力容器和设备事故及消防安全事故。
事故隐患整改率≥98％
职工安全教育率100％
安全设备、器材完好率100％
全年工伤费用控制在3万元以下
龚荣科误工费2400元
安全生产检查目标，厂部、生产部检查每厂不低于13次，各车间不低于26次
5、设备管理目标完成情况
完成情况
各产品生产线每月有效运行时间高于85%
设备、设施维护维修及时率100%
岗位操作测试达标率100%
设备完好率：
85%以上；
保证全厂设备正常运行。
全年人为设备事故损失不允许超过5000元
6、成本目标控制情况
类别
实际达成
生物质颗粒消耗
下降2%（2016年140KG/T,）目标137.2KG/T
133.97公斤/吨产品
下降4.3%
电耗
下降2%（2016NAIN130度/吨）目标127.4度/吨
108度/吨产品
下降17%
机物料消耗
下降5%（2016年219万，吨金额40.3）
实际领用227万，吨金额39.9元
下降1%
标准达成，但未达成预期目标
A、饮料空压机大修费用55万元
B、冷库压缩机、门大修14万元
C、污水处理费用增加10万元
二、主要工作完成情况
2017年是公司转型升级的重要之年。
一年来，全厂部门紧紧围绕生产提质增效目标，认真执行各项生产指令，全力以赴，密切配合，高标准高质量完成了各项目标任务，为推动公司跨越发展奠定了坚实的基础。
（一）抓生产，坚持效益至上。
1.强化调度，做到销售零差错。
以满足销售需求为第一原则，全力开展工作。
从生产计划制定、执行、包装发货等都依据销售指令、依据销售市场的实时需求，及时调整工厂的生产进度、产品库存等。
尽管在每季度末及年末时有巨大的出货压力与困难，但工厂积极采取措施，通过提前做好生产安排、人员调整、合理利用资源等工作，确保满足销售需求，全年未出现断货、错货等问题。
2.强化效能，做到生产零失误。
不断巩固“稳”的基础，持续增强“进”的动能，推进高质量高标准生产。
2017年各生产线生产效率大幅度提升，各项耗用大大降低。
桔片今年日均产量128吨（往年100-110吨）；
辣酱生产通过延长时间，单班70吨以上（往年50-60吨），在今年单班产量、效率都得到了大大提升。
如饮料单日单线最高产量达到134吨，同比增长7.2%；
正是通过效率的提高、产量的提升，使各项消耗得以锐减。
3.强化管理，做到安全零事故。
工厂通过创建二级安全标准，明确了安全目标，排查了一些安全隐患，添置了部分安全设备实施，全厂安全基础有了进一步提升。
特别是加重了安全培训与安全检查频次及隐患排查力度，提升全员安全意识，及时消除了隐患，确保安全。
4.强化治理，做到环保零投诉。
受我厂污水处理站废水处理能力不够的制约，在线监控正常投入使用后，环保工作异常艰难。
工厂对污水处理站采取应急方案，安排专人专管，加强与环保部门沟通协调，在生产过程中对废水、废渣进行重点监控管理，基本确保了废水、废渣、废气的达标排放。
（二）抓管理，突出质量核心。
1.健全了检验标准。
修改完善了原包材料检验标准，改变了以往由专人检验的模式，把各车间工艺监督加入到原辅材料检验过程中来，由原来的抽样检验转化到使用过程中的检验，对大型的原辅材料进行官方送检，确保进厂材料质量。
2.强化了过程监控。
一是加强对辣椒酱车间、桔片车间、饮料车间、包装车间配备固定的工艺卫生监督员跟班监督检查，并将部分车间专用原辅料的检验工作划规工艺监督人管理，实现了部分原辅材料从验收到生产的全程监控管理。
二是加强了对各车间工艺卫生不同层级的定期检查工作，工艺监督员每天检查，技术品管部部长每周检查一次，检查结果直接纳入各车间主任和工艺监督员的绩效考核。
三是对《外协加工点管理规定》进行了完善，不管是现场管理、质量、卫生、着装要求方面还是从工厂验质的抽样、验质方法都提出了更严、更高的要求，并加大了巡查力度，确保产品质量符合消费者需求。
3.改进了工艺流程。
一是工程部门对饮料吹瓶机进行了改造，空瓶的耐温性明显改善，变形产品的数量明显减少。
二是对桔片爽配方进行了调整，从而降低了桔片的生产成本。
4.严格了出库监督。
设立了专门的包装工艺监督员兼成品出库工作，实行责任制，与绩效挂勾，保证了包装产品质量问；
对包装车间作业指导书、SSOP标准及时进行了完善与更新，每天对生产的成品至少进行两次以上的检验并做好标识与记录，对合格的成品出具“合格单”，仓库保管员凭“合格单”方可发货，对存放超过一周的产品出库前重新进行开箱检查，并对库存产品进行定期检查。
制定了“待检品处理程序”，做到了待检品处理的及时性、准确性。
（三）抓创新，推进新品研发。
技术部持续创新，顺利完成虾撩撩速冻调味小龙虾系列的投产及凉拌酱、拌饭酱、拌面酱、海鲜酱，小龙虾调味酱等新产品的开发，规范了相关加工流程。
企业的自主创新能力不断增强，为公司的产品提供了有力的技术保障，提升了企业的核心竞争力，推进了新型产业有序有力发展。
今年公司技术中心被认定为“湖南省企业技术中心”，
（四）抓设备，确保运转高效。
1.完善了设备设施加工与制作的申购作业流程制度、设备备品备件的申购制度、设备备品备件领用制度。
2.五金采购流程的制定与执行，采购更精准，仓储更合理，同时节约了仓储成本。
3.注重操作与维修技能提升，扎实做好设备、设施维护维修及设备的改造、自主制作工作，保证了工厂全年生产任务的完成。
4.根据工厂生产时间特性，选择有有效时间段对车间运行设备、设施进行了小修、中修、大修，从而保证了全厂设备的正常运转。
5.增购与完善设备设施，确保产品质量的稳定，同时提高了生产效率。
6.严格安全生产作业管理。
通过对维修、操作员工安全意识、操作规程及注意事项的培训与学习，使其认识到安全生产的重要性，具有自我保护及对设备设施保护的安全意识，确保了安全生产。
（五）抓物流，畅通采购渠道。
一是严控采购物资质量。
强化采购标准,积极加强与技术部门的沟通和配合,明确各类物资采购的质量标准,技术要求，加强对供应商的管理,对于新增采购物资,一律经样品确认后方实施采购,很好地保证了各类物资采购质量。
全年共完成采购原辅材料32000吨，采购计划完成率100%，采购物资质量合格率达98%以上。
二是规范物流工作流程。
一方面根据物资入库和产品出库实际操作要求，为确保进出货物的数量准确、质量控制到位、堆放存储合理、标识记录规范，进一步完善了货物出入库操作流程，并加强了检查、监督，强调每一位保管员都必须严格按流程进行操作。
另一方面坚持以客户为中心的原则,加强了和客户的联系与沟通,确保销售订单及时、准确发货，最大限地满足客户需求。
全年共计发货吨,很好的完成了公司销售出货任务。
全年，我公司委托第三方物流承运发出的产品有吨，没有发生因物流滞后而严重影响销售的情况，也未发生因物流质量问题的投诉。
（六）抓员工，提高人力素质。
1.进一步加大了培训力度。
根据员工年度培训计划，先后开展了安全知识培训、消防培训、中层骨干培训等多项大型培训讲座62次，并且外派员工参加安全员等专业职业技术鉴定部门组织的相关培训并取得了资格证书。
2.进一步完善了考核体系。
建立逐级考核机制，由厂长对分线厂长进行年度考核，各分线厂长对各自部门负责人考核，提高了组织工作效率，培养了员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善，从而推进工作进步。
3.进一步丰富了文体活动。
召开了“三八”妇女节庆祝大会，表彰了8名三八红旗手，5户文明家庭；
参加了沅江市迎“五一”职工拨河比赛并荣获企业组冠军；
参加了沅江市2017年“永固杯”首届全民健身运动会钓鱼比赛；
召开了“七一”党员大会并表彰了10名优秀共产党员，“八一”建军节对退伍军人进行了慰问，丰富了职工生活，增加了企业活力。
4.进一步理顺了人力关系。
一是加强员工管理。
及时办理员工入职、转正、离职等相关手续，建立并完善员工电子档和纸质档案。
2017年新进人员3人，45人转正，47人转签订辣妹子合同，15人离职，14人退休。
至2017年12月中旬，公司在职员工共计393人，与2016年同期相比增长25人。
同时实施了一岗多能，行管各部门逐步减少人员，3个人做5个人的事发4个人的工资，已取得很好的效果。
二是理顺劳动
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