便利店商品购销合同Word文档格式.docx
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乙方提供的商品必须符合国家有关质检标准及上述销售证件要求，否则甲方有权按《产品质量法》、《消费者权益保障法》《反不正当竞争法》、《食品卫生法》等及其实施细则维护甲方及消费者利益。
因质量问题消费者投诉或国
家有关部门检查涉及质量问题引起的一切责任及损失均由乙方承担，乙方应无条件赔偿甲方一切经济损失,同时应向甲方支付200卜50000元的违约金
以补偿甲方的声誉损失，因商品质量问题给甲方造成损失乙方拒绝承担时，
甲方有权终止合同并保留进一步追究乙方经济法律责任的权利，同时甲方有
权从乙方未付货款中扣除一切应由乙方承担的经济损失。
商品保质期，甲方规定按下列要求予以收货，否则甲方有权拒收。
国产产品
进口产品
保质期限
可收期（距生产期限）
5天以下
1天以下
10天以下
2天以下（含2天）
15天以下
3天以下（含3天）
1个月
6天以下（含6天）
2个月
15天以下（含15天）
20天以下（含20天）
6个月
30天以下（含30天）
8—9个月
45天以下（含45天）
1年
60天以下（含60天）
1年半以上
三、商品验收：
1、乙方送往甲方的产品，送达甲方指定区域
2、甲方分店或配送中心向乙方订货后，乙方应在工作日送到分店或
甲方配送中心，未按时、按量送货，违约责任由乙方承担。
3、甲方分店如遇团购，可向乙方紧急补货，乙方应积极配合，及时送货
四、商品退货：
1、乙方所供商品进场三个月后出现严重滞销：
商品出现残损变质、包装不
良、鼠咬渗漏、交货规格不符、数量不符、保质期不符合甲方收货要求、
商品条码及包装不符合国家相关规定，均届退货围，由此而产生的所有
费用由乙方全部承担。
在甲方结款日乙方应先主动办理应退货商品手续后结算货款。
从通知退货之日起超过一个月未退货者，甲方则不再保留其退货并有权自行销毁，退货全额在乙方结算货款中直接扣除。
2、若甲乙双方合同履行完毕，或终止合作，乙方须无条件退回其在甲方未销售的商品（含过期商品）。
已销售商品款项从退货之日起一白天后予以活算
五、商品价格：
1、以乙方报价单位为准，在此基础上再下浮%甲方直接在结算时一次扣除。
2、乙方提供的商品价格应不高于对同类同地其他商场、超市的供应价格，
否则甲方有权在货款中扣除相应差价部分，同时乙方还应支付按单品
500—5000元的违约金。
3、在执行合同过程中，若供应价格上调，乙方应于―犬前以书面形式通知甲方采购部经理，并协商新的价格及其生效日期，新的价格未生效前，
甲方按原供应价格予以结算：
若价格下调，乙方应及时通知甲方，否则由此造成的损失由乙方承担。
六、商品促销
1、甲方根据企业经营要求制定商品促销计划，乙方应积极配合支持以加速商品的周转和销售。
2、乙方可以根据自身产品状况，有选择地参加促销活动，同时向甲方支付品牌促销服务费或者给予商品价格优惠和赠品支持。
3、双方应当就促销方式、促销时间、甲方所提供的服务容、乙方支付的服
务费用及支付办法等具体事宜进行签订促销协议。
七、结算方式：
1、现结：
三个工作日银行转账到户
2、月结：
每个月15日对上月账，月回款。
3、账期：
以甲方收货单日期为准，结算账期为天。
4、实销月结：
根据乙方商品在甲方营业场销售实况予以结算。
5、其他方式：
6、结款时间及要求：
乙方结款时必须提供按合同要求的合法有效的结算凭证及发票。
每月二十日
为对账日，三十日为结算日，遇节假日向后顺延，特殊情况以甲方通知为准。
7、付款方式：
A、现金（）B、支票（）C、电汇（汇票）（）D、网上结算（）
8、乙方提供的结算票据：
A、17%曾值税票B、13%曾值税票C、其他票据
九、杜绝商业不正当行为：
乙方不得向甲方门店营运人员、采购人员、财务人员及公司其他员工个人赠送物品或支付回扣，否则乙方须向甲方支付合同有效期总供货金额50%勺违约金，并
立即终止合同。
十、合同期限
本合同自年月日起，至年月日止。
十一、本合同一式贰份，甲乙双方各持一份。
十二、因执行本合同甲、乙双方产生争议，应友好协商解决。
协商不成时任何一方可向管辖地仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。
十三、本合同附件为合同的有效组成部分，按照双方约定的解释顺序进行解释。
十四、本合同的变更和补充，双方应当另行签订补充协议。
十五、本合同经双方法定代表人或其他代理人签署并加盖单位公章或合同专用意后生效。
十六、本合同于年月日在市区签订。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
委托代理人：
委托代理人：
:
:
传真：
传真：
地址：
：
邮编：
邮编：
开户行：
账号：
税号：
签字日期：
年月日
年月日附件:
附加协议，如有需要
附件一：
附加协议
供应商号:
乙方根据甲方的服务项目，须支付的服务费用:
商品品牌
商品品种数
新品推广
服务费
信息建档费尤。
新品试销推广服务费元/单品。
新店开业推广促销服务费：
元/每店。
进货奖励
无条件返利：
月进货/销售额峻励。
节庆赞助
费
A、节庆（五一、-
1'
-、兀旦、春下）兀/全年。
B、公司、门店周年庆元/次。
冏叩促销
堆、端
元/个（A15天，B30天）
DIWJ
元/期，全年＞次。
其它
元。
促销员管
理费
元/人/月。
年度战略
合作费
年终奖励
有条件返利：
年进货/销售额达元，返％
年进货/销售额达元，再加返％
甲方：
乙方:
法人代表：
（签字盖章）法人代表：
（签字盖章）
代理人：
（签字盖章）代理人：
附件二：
乐活超市换单流程
一、供应商将商品送达甲方门店或配送中心时，甲方工作人员依据“乐活商贸商品进货凭证”对商品进行验收，要求供应商对进货凭证的送货日期、供应商名称、供应商代码、地址、联系、生产日期、批号、保质期、送货人签
名、条码、品名、规格、单位、进价金额、送货数量填写完全，单合计进价金额填写活楚（收货数量填写最小单位，不允许填写件数）并加盖“乙方单
位送货章”，否则重新填写手工结算凭；
二、供应商每周一至周二持乐活商贸的结算凭证（第三联）到甲方信息部换
取电脑结算单（供应商本周换上周所有分店送货单），在每月31日前供应商所将所有上月（上月27日一一本月26日）的电脑单据换完，如有供应商未
按规定的时间换完或丢失的单据将按照票据进价金额的15啷纳手续费；
三、换单员的工作分配：
信息部专人专管负责各门店换票工作。
四、供应商在换单时将手工送货单或退货单按分店、时间顺序进行排列，退
货单附在进货单后;
信息部换单员按照供应冏的手工送货单（兰联）全部打印电脑结算单据后，将电脑单第三联黄联交给供应商，供应商将电脑结算单的黄联留存作为结算唯一凭据，供应商核对无误后将供应商的结算凭证递交信息部。
手工单电脑单
黄联：
分店存根白联：
会计联
白联：
会计联红联：
分店存根
兰联：
供应商换单联黄联：
供应商结算联
供应商品明细表
供应商编码：
供应商名称：
合同号:
联系人：
条码
商品名称
规格
单位
产地
品牌
供价
零售价
保持期
（天）
备注
备注：
1、条码栏必须写最小包装（零售包装条码）；
2、商品名称栏书写顺序：
品牌、名称、属性、规格;
3、规格栏如有最小包装的，写清最小包装；
4、表中项目每一项必须认真填写并加盖公章。
供应商信息登记表
供应冏编码
供应冏名称
供应冏
地址
传真
网址
Email
邮政编码
联系人
联系人职务
联系人家庭
联系人工作
开户行名称
注册资本
税号
个人账户名称
个人开户行名称
个人账号
个人账户号类型
□非个人
□借记卡
□公务卡
□存折
□信用卡
注册资本单位
□万
□万（美元）
企业性质
□生产厂
□销售公司
□代理商
□其他
企业类型
□国有企业
□集体企业
□联营企业
□其他企业
□私营企业
是否制造商
□是
□否
供应商类型
□联营
□经销
□代销
□租赁
供应商有效证件递交明细表
各供应商请供应商提供最新的证件：
1、企业营业执照
2、企业税务登记证
3、企业食品流通许可证
4、企业组织机构代码证
5、企业法人复印件
6、生产厂方的营业执照
7、生产厂方的税务登记表
8、生产厂方的食品流通许可证
9、生产厂方的组织机构代码证
10、生产厂方的生产许可证
11、冏品质检（卫检）报告书
12、保健品证书
13、绿色食品证书
14、卫生质量证书
15、计生用品证书
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