年产360吨绿茶软糕技术改造项目可行性研究报告Word下载.docx
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本项目固定资产投资588.13万元。
工程费用542.88万元，占固定资产投资的92.31%；
其他费用11.96万元，占固定资产投资的2.03%；
预备费用33.29万元，占固定资产投资的5.66%。
根据项目情况和公司发展需要，本项目拟申请贵州省中小企业发展专项资金50万元，其余部分为企业自筹资金。
1.1.6主要技术经济指标
项目主要经济技术指标见表1-1。
表1-1主要经济、技术指标表
序号
项目名称
单位
指标值
备注
1
总投资
万元
754.96
1.1
固定资产投资
588.13
1.2
流动资金
166.83
2
资金筹措
2.1
申请财政资金
50.00
2.2
自筹资金
704.96
3
经济指标
3.1
销售收入
3200.00
3.2
缴税总额
342.73
3.3
利润总额
426.65
3.4
投资利税率
%
101.91
3.5
投资利润率
56.51
3.6
所得税后财务内部收益率
46.99
3.7
所得税后财务净现值
1681.14
3.8
所得税后投资回收期
年
3.63
1.1.7项目社会效益
本项目建成后，充分发挥了区域资源优势，使资源优势，通过产业化运作，转变为经济优势，带动了地方经济的发展，促进农业产业结构的调整和农村经济的发展，带动了周边经济和相关产业的发展，增加了当地就业机会和技术水平的发展。
同时，本项目的运营和发展，将进一步加快项目区科技产业化开发和环境建设的协调统一，具有明显的社会效益。
1.2可行性研究报告的编制依据
（1）国务院关于西部大开发若干政策措施的通知；
（2）国西办关于印发《关于促进西部地区特色优势产业发展的意见》的通知；
（3）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》；
（4）贵州省委、省政府《关于加快茶产业发展的意见》；
（5）贵阳食品有限公司《关于年产360吨绿茶软糕生产线技术改造项目的立项报告》；
（6）建设单位提供的有关设计基础资料。
1.3综合评价和论证结论
1.3.1综合评价
本项目的建设与发展是依托项目区资源优势，以国内外现代农业高科技技术装备，配套及推广为主体和特色，以“公司+基地+农户+市场”为经营模式。
项目建成后可促进贵阳市及周边地区茶产业经营的发展，从而带动相关产业的发展，增加农民收入，扩大就业，具有良好的社会效益和经济效益。
本项目工艺设计根据所确定的建设规模、产品品种、质量要求，并结合建设地点、动力供应、水源水质等基地具体情况，因地制宜地确定了生产方式、工艺流程、设备选择和生产车间等的布置。
工艺技术设计力求技术先进、经济合理。
本项目建设地设在南明区小企业创业基地内。
项目主要污染物包括污水、废渣及噪音，经处理后，均能达到排放标准，不会对环境造成危害。
1.3.2论证结论
本项目经过多方面分析和充分论证，形成以下共识和结论：
（1）项目建设项目明确，符合国家产业政策，是国家鼓励发展项目。
（2）绿茶软糕系列产品市场消费需求潜力大，项目设计规模适宜，产品结构合理。
（3）项目技术工艺可行，技术方案设计科学合理，选用设备先进适用，能满足项目正常生产需要。
（4）项目产品生产过程中所需的绿茶等原料供应有保障。
（5）项目投资估算合理，财务分析指标效果显著。
项目投资估算科学有据，资金来源及运用合理，建设规划符合实际，收入成本计算正确，财务分析效果明显，项目风险较小。
（6）项目具有良好的社会效益和生态效益。
项目可解决社会剩余劳动力的就业问题，带动相关产业发展，上交税收较多，社会效益明显。
项目不会造成环境污染，生态效益良好。
1.4存在问题与建议
1.4.1存在问题
（1）虽然项目原料种植基地条件优越，但种植规模相对较小，不能满足进一步扩大规模和提高质量的要求；
（2）项目现有产品结构有待完善，主导产品规模较小；
（3）公司成立的时间较短，投资项目资金不足。
1.4.2建议
（1）项目在建设过程中可能会存在诸多风险，尤其在产品营销方面。
建议公司在已有销售网络的基础上，采用多种形式，扩大营销渠道，以保证产品的顺利销售。
（2）本项目产品市场前景广阔，具有良好的经济、社会效果和生态效果，建设内容符合国家产业政策。
建议政府各有关部门大力支持项目发展，促使本项目早日实施，尽快投产发挥效益。
二、企业基本情况
2.1公司概况
贵阳食品有限公司于2003年6月4日正式注册成立，注册资金650万元。
公司是一家专门从事天然食品及野生资源开发研究种植、加工、生产、销售为一体的知名企业，公司采用“公司+基地+农户+市场”的产业化运作模式，拥有独创工艺设备较先进加工生产基地1个，公司本着“质量第一，诚信做人”的原则，倡导“绿色消费”。
在产品质量上严格把关，每道工序都经过严格的质量监控，使消费者利益得到最大保证，产品质量过硬，同行业中首家通过ISO9001:
2000国际质量管理体系认证，2009年通过HACCP-ISO22000:
2005食品安全管理体系认证。
在2005年公司产品从全国上百万个单位中脱颖而出，被全球500强第一的沃尔玛超市选定为中国区全国联采产品（全国只5个单品获选贵州省仅一个单品获选）；
2005年中央电视台CCTV2活力贵阳，我公司产品是唯一指定奖品，2006获得“森林之城”魅力贵阳十大乡土特产称号，2007年获得“贵州省著名商标”，2008获得贵州特色农产品加工“特色产品”铜奖，2008年荣获市级“守合同，重信用”单位称号，2009年荣获“贵州省名牌产品”，同年获中国质量万里行质量信誉跟踪产品，并连续获贵州省产品质量监督检验质量跟踪，产品信誉。
通过多年的奋斗，在农业产业化发展，取得了较为显著的经济效益和社会效益，为贵阳的农业产业化发展做出了贡献。
2.2人员状况
公司现有员工102人，其中技术研究人员9名，管理人员6名，生产工人73名，其它人员14名。
公司管理人员均具有大学专科以上学历，并具有多年工作经验。
公司实行规范化、科学化、程序化管理，制定了各类人员岗位工作职责和工作标准，坚持进行职工技术培训和岗位前培训，保证了企业生产安全均衡正常开展。
2.3财务状况
公司截止2010年12月，资产总额为780万元，其中：
流动资产540万元，固定资产240万元；
总负债（流动负债）87万元，所有者权益693万元。
三、产品需求分析和改造的必要性
3.1产品需求分析
3.1.1产品需求分析
我国是世界上最大的茶叶生产、消费和出口国之一，在国际茶叶贸易中占有重要地位。
近年来，中国茶产业得到快速发展，规模不断扩大，出口数量和金额屡创新高。
2008年中国茶园种植面积和产量均居世界第一，茶叶出口居世界第三。
出口规模的不断扩大对提高中国茶产业的水平和竞争力、增加茶农收入发挥了重要作用。
其中主要产品为绿茶，2008年出口22.3万吨，同比持平，金额4.87亿美元，同比增长13％。
对于绿茶在国际市场中的日渐走强，世界绿茶协会执行董事堀川先生认为：
绿茶反映了消费新趋势。
虽然目前绿茶的主要消费者在中国、日本、东南亚国家以及一些穆斯林国家，但是世界绿茶的消费量在未来将逐年增长。
日本东急广告代理店公布的饮料调查结果表明：
绿茶在日本饮料市场空间非常广阔。
日本最大的茶叶产品生产商伊藤园公司总裁本庄八郎认为，包括用绿茶生产的各种茶饮料在内，日本绿茶市场将快速成长。
尽管在北美和欧洲是红茶一统天下，但是绿茶的消费量也呈现增长。
在美国，美利坚茶叶协会指出，对于绿茶的保健功效的了解拉动了美国的绿茶消费；
在俄罗斯，绿茶的需求量上升也非常迅速。
从科学角度上说，茶叶之保健功效主要是因为茶叶含有茶多酚和儿茶素两种物质。
目前的研究认为，绿茶的儿茶素比红茶的儿茶素功效更显著。
绿茶中含有500多种化学成分，对人体营养、保健起着重要作用。
特别是中国绿茶中的一些特异品种，在营养保健上的表现更是优异，如贵州凤冈富硒茶，由于硒含量高，对于抗癌抗突变更加有效。
世界卫生组织的营养专家，向消费者推荐的六种最有利于人体健康的饮料是：
绿茶、红葡萄酒、酸奶、豆浆、骨头汤和蘑菇汤，绿茶被排在了第一位。
世界饮品呈现多样化局面，但当前世界各国的专家们都公认绿茶具有抗癌和抗氧化的效力。
流行病学研究表明，在饮用绿茶多的地区，胃癌的发病率很低，血栓形成和中风的发生率较低、胆固醇水平降低，根据概率统计求得的估计寿命延长。
一项来自日本的研究发现绿茶提取物抑制阿兹海默症的初步机理，再次证明了绿茶在改善人类认知能力上的功能。
在这样的大环境之下，绿茶保健、医用功能的揭示使得国际消费者日益倾心，绿茶在世界上越来越受到消费者青睐。
国际上对于绿茶的保健功效的研究非常有利于绿茶的销售，例如绿茶减少癌症风险和消除体内脂肪等。
消费者对茶叶的选择由“红”改“绿”成为不容忽视的国际茶叶市场新趋势同，中国绿茶可谓遇到了振兴的绝佳软环境。
3.1.2项目产品简介及需求分析
本项目产品“绿茶软糕”是以绿茶、刺梨提取的浓缩液作为主要原料，添加凝胶剂、葡萄糖、白砂糖等，经科学方法调配制成，不含任何色素，是一种纯天然的复合保健食品。
其营养丰富，甘甜味美，具有绿茶的天然清香，自进入市场以来，因其口感适宜、健康、不含色素、价格适中，深得消费者喜爱。
已销往北京、山西、河北、四川、安徽、甘肃、宁夏、陕西等省市，享有较高的市场声誉。
绿茶是中国最早生产的茶类，产量约占国内茶叶总产量的四分之三。
在北美和欧洲，人们经常饮用红茶，而在亚洲和中东一些国家，人们饮用绿茶较为普遍。
世界粮农组织的统计资料表明，中国和印度是世界上两大茶叶生产国，总产量占世界产量的一半。
印度是红茶主要生产和出口贸易国，中国是世界上绿茶生产最多的国家。
早在2007年，中国就出口绿茶22．4万吨，占到了世界绿茶贸易量的80％，销量遍及北非、西非各国及法、美、阿富汗等50多个国家和地区，奠定了绝对主导地位。
绿茶需求的良好走势是近年国际茶叶市场的一大特点：
根据世界粮农组织FAO的预测，2000～2010年世界茶叶的产量增长将超过上一个十年的状况。
据估测，绿茶生产的年增长率（大约2.6％）将是红茶的生产量年增长率（大约1.2％）两倍多。
绿茶生产和消费进入快速增长时期，将引导2010年世界红茶和绿茶的生产结构发生重大变化，红茶的生产比重将会有所下降，取而代之的是快速增长的绿茶生产和消费。
据2009年调查表明：
世界茶叶消费正在逐渐倾向绿茶，绿茶国际贸易环境形势优越。
大胆改进创新加工工艺，迎合不同文化、不同国度绿茶消费的潮流。
目前我国绿茶多为中低档产品，技术附加值低。
随着人们生活水平的提高，传统的热水冲泡方式已不能满足消费者的需求，必须开展绿茶深加工。
速溶茶系列固体饮料、液态瓶装饮料、粉茶、茶食及绿茶中功能性成分如茶多酚、茶皂素、生物碱、茶色素等产品的开发，都是绿茶深加工的重要开发领域。
3.2改造的必要性
很多食品企业通过研制、开发新产品，使企业起死回生。
但任何一个产品都会经过开发期、成长期、成熟期、老化期。
只有不断的开发新口味、新产品，企业才有活力，才能保证企业长盛不衰。
归根结底，技术创新是企业的生存之本，是行业的发展之本。
本项目的工业化设备
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