扩建民族乐器生产可行性研究报告.docx
《扩建民族乐器生产可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《扩建民族乐器生产可行性研究报告.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
扩建民族乐器生产可行性研究报告
扩建民族乐器生产线
初
步
可
行
性
报
告
xx县民族乐器有限公司
目录
一、项目名称及建设地点
二、产品用途及市场预测
三、工艺流程
四、厂区平面图
五、投资概算及资金来源
六、经济效益分析
七、投资环境及优惠政策
八、综合评价
项目单位：
xx县民族乐器有限公司
项目法人：
张仕先
合作方式：
一、项目名称及建设地点
1、项目名称：
扩建民族乐器生产线
xx县民族乐器有限公司创办于1973年，是江西省唯一专业生产民族乐器厂家，1997年被国家民委列为全国民族用品定点企业，地处xx县城沙窝大街，占地面积约1.5万平方米，生产厂房5000平方米，以及配套的民族乐器生产设施，企业固定资产1430万元，现有职工80余人，其中专业技术人员50人，乐器技师10人，年产值1000万元，企业生产能力可达4000万元。
主要生产各种高、中、低档的拉弦、弹拨、打击、吹奏四大类三百多个品种的民族乐器产品和乐器配件。
拉弦乐器有：
京湖、二胡、板胡、赣胡、梆胡、四线胡、大、中胡、越
.1.
剧胡、高胡等。
弹拨乐器有：
古筝、琵琶、三弦、月琴、阮、斗子琴等。
打击乐器有：
鼓、响、扎板等。
吹奏乐器有：
唢呐、竹笛、竹箫等，品种齐全，产品制作工艺精细，质量可靠，其中许多产品在省内外获奖，1980年紫竹京胡荣获江西省优质产品证书，1985年柳叶琴获省新产品证书，二胡、堂鼓、琵琶参加建国五十周年少数民族博览会获金奖，国务委员、国家民委主任司马义·艾买提亲笔为企业题词：
“丝竹融今古，鼓乐动山川”。
2、建设地点：
江西省上饶市xx县民族乐器有限公司。
二、产品用途及市场预测
本企业生产的“江月”牌产品，广泛应用于各艺术团体、音乐工作者、学生、业余音乐爱好者、群众文艺事业、喜庆活动、寺庙等，是大众喜爱产品，产品畅销大江南北，随着国家经济发展，人民生活水平的不断改善，大众消费结构发生的变化，人们用于精神文化娱乐的消费支出不断增加，特别是国家推行素质教育，对学生音乐素质培养蔚然成风，各地文艺事业日趋活跃。
因此，民族乐器市场需求也会随之迅速增长，潜藏着无限商机，从实地考察看，从事民族乐器专业制作厂家，本省范围内以及附近几个省仅有xx民族乐器有限公司一家，企业近年来生产销售均以两位数增长，并已形成了以南昌、北京、哈尔滨、广州、重庆、武汉、福州等大城市为中心的销
.2.
售网络，市场需求越来越好，尤其是古筝、二胡、琵琶都是市场畅销产品，民族乐器生产将有很大的发展空间，仅靠企业原始积累，难于迅速壮大企业，势必丧失大好机遇。
为了加快企业发展，提升企业品位，提高产品质量，扩大市场份额，扩大产品知名度，满足人民日益增长的精神文化生活的需要，迫切需要扩大生产规模，形成企业规模效益。
三、工艺流程
1、拉弦乐器流程
胡筒：
下料－方板－锯线－铣内档－粘胶－墩大头－砂六面－锯小头－挖腰－拉子口线－手工锉内档－装花板－拉花板－砂花板－胡筒－精砂－钻眼－绷蟒（蛇）皮－锯线－装赛路上线－铲胶－整形－油漆－部件。
杆子：
下料－车削－刨正方－锯弯头－胶弯头－锯角－锯平面－胶相头－锯、铣、砂弯头－钻轸孔－整形－油漆－部件。
轸子：
下料－车削－成形－胶相头－钻轸头－铣轮－整形－油漆－部件。
弓：
选料－弯弓头－钻眼－刮皮－油漆－装马尾－部件。
四部件－选装－产品入库。
2、弹拨乐器工艺流程：
选料－锯坯－凿坯－成形－刮坯－刨平面－铣子口－装
.3.
档子－拼面板－刨面板－装面板－精刨－部件。
选料－锯弯头－拼面板－雕头花－钻轸孔－部件。
二部件＋轸子－组装－装六相－油漆－装品－胶复手－定音－产品入库。
3、鼓类工艺流程：
下料－锯鼓线－锯缝－胶鼓腔－车鼓腔－抓鼓皮－油漆－包装。
4、笛、箫工艺流程：
下料－熏烤－划孔－刮皮－粗细砂－精修－扎线－油漆－产品入库。
四、厂区平面图
生产车间大楼
绿化带
厂区大道
通道
绿化区
绿化区
材料棚
沙
窝
大
街
空地
.4.
食堂
自行车棚
绿化
大门
门卫
下脚料棚
电房
材料棚
产品陈列室
五、投资概算及资金来源
建设年产值3600万元的乐器生产线，需投资总额2680万元，其中：
固定资产投资1480万元，流动资金投资1200万元。
公司现有固定资产1430万元〔土地14315.67m2，估价1113万元，厂房建筑面积约5000m2，价244万元（见厂区平面图），设备88台，价23万元（见设备清单）〕，流动资产（存货）250万元，合计总资产1680万元，投资方以货币资金出资1000万元。
1、建设投资估算
厂地、设备现有，厂房已有约5000m2，仅一流的主体生产车间就有3820.62m2。
需增建办公楼625m2×400元／m2＝25万元，仓库1000m2×250元／m2＝25万元，合计建设投资50万元。
2、流动资金估
.5.
算
按照流动资金，周转情况，估计每年周转3次，年产值3600万元，需流动资金1200万元。
3、资金来源
公司以固定资产、存货等出资1680万元，投资方以货币资金出资1000万元。
六、经济效益分析
1、产品销售收入预测分析
项目年销售收入总额3600万元。
①以销定产，按产销率100％计算。
②产品单价按现行市场价计算。
2、成本费用分析
金额单位：
万元
3、投资利润率，投资回报率，投资回收期。
⑴销售利润率＝销售利润÷销售收入×100％
＝720÷3600×100％＝20％
⑵销售利税率＝（销售利润＋税金）÷销售收入×100
.6.
序号
成本费用
变动成本
固定成本
合计
占成本总比％
1
原辅助材料
1368
1368
38
2
制造费用
144
108
252
7
3
直接生产人员工资
504
504
14
4
销售费用
216
216
6
5
税金
252
252
7
6
管理费用
144
144
4
7
财务费用
144
144
4
小计
2484
396
2880
80
8
利润
420
20
合计
3600
100
％
＝（720＋252）÷3600×100％＝27％
⑶投资利润率＝利润÷总投资额×100％
＝720÷2680×100％＝26.87％
⑷投资回报率＝税后利润÷总投资额×100％
＝720×（1－33％）÷2680×100％＝18％
⑸投资回收期＝总投资额÷现金净流量
＝2680÷×720×67％＋40）＝5.13年
⑹盈亏平衡点（保本点）＝×100％
＝×100％＝35.48％
在其他条件不变的情况下,年销售收入（3600×35.48％）只要达到1277.28万元，该项目即可保本。
七、投资环境及优惠政策
1、该厂“江月”牌民族乐器产品多年的市场销售已形
设备清单
.7.
设备名称
规格
单位
数量
单价
金额
水电设备
套
1
183739.08
电脑设备
套
1
9568.08
水井
口
1
181330.00
电铪
台
4
2128.00
拉花锯
台
2
3130.00
电焊机
台
1
800.00
切割机
台
1
800.00
刨光机
台
6
4104.00
打眼机
台
1
1200.00
木工罗机
台
1
3959.00
大型打眼机
台
1
3600.00
台式砂轮机
台
1
1393.00
砂轮机
台
3
1260.00
砂皮机
台
4
8000.00
成品牌，市场销售网络已初步形成，产品市场占有率也逐年提高。
2、技术力量雄厚，有30多年的乐器生产经验，有一支专业队伍。
3、该厂地处xx县城，水陆交通方便，特别是2003年底，昌峡公路建成通车，至省城南昌只有70公里。
4、当地原料充足，主要原料80％可就地取材，且材料综合利用率可达90％以上，价格低廉、少量原材料如红木、蟒皮、马尾等在国内市场极易购得。
5、扩大规模，可招收本地劳工，有廉价劳动力的优势。
6、该产品属劳动密集型，一般产品原材料只占成本价的50％，利用率可达20％以上。
7、国家对民族定点企业可享受优惠利率。
八、综合评价
该项目是一种投资风险小、见效快、回报率高的产业，民族乐器历史悠久，产品性能传统不象其它产品经常更新换代，产品市场前景广阔。
.10.
目录
1项目申报单位情况
1.1项目概况1
1.2投资方基本情况2
1.3投资方式2
1.4经营期限2
1.5项目提出的依据及必要性2
1.6报告编制依据7
1.7工作范围7
1.8设计原则及指导思想7
1.9设计特点8
1.10建厂条件11
1.11主要技术经济指标13
2拟建项目情况
2.1产品市场分析15
2.2生产工艺技术方案24
2.3电气及自动化技术方案33
2.4建筑结构技术方案38
2.5给水与排水技术方案42
2.6通风及空气调节技术方案46
2.7劳动安全及职业卫生47
2.8消防51
2.9组织机构、劳动定员及人员培训53
2.10建设进度设想55
3建设用地及相关规划
3.1厂区概况56
3.2总平面布置57
3.3竖向设计及场地雨水排除58
3.4交通运输59
3.5绿化59
3.6总图运输技术指标59
3.7土地综合利用60
4资源和能源耗用分析
4.1原、燃材料60
4.2供电61
4.3供水61
4.4建设用地61
4.5节约与合理利用能源62
4.6合理利用资源63
5环境影响评价
5.1概述63
5.2设计依据及环境保护标准64
5.3主要污染物种类及性质65
5.4环境保护措施及预期效果65
5.5环保管理及检测机构66
5.6环保投资67
5.7环境影响评价67
6拟建项目招标方案..............................................70
7经济与社会效益分析
7.1投资估算71
7.2财务评价75
7.3社会效益分析83
7.4财务评价附表833
升级会员 