百亩月季园项目实施方案Word格式.doc
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产业构成：
围绕主导产业月季种植与加工，进行农旅结合，积极发展绿色农业、循环农业和有机农业等新业态。
项目规模：
占地100亩，计划投资800万元。
项目建设内容：
整理土地100亩种植月季，打造月季观光园。
建设特色旅游营地。
建设内容包括月季种植园、步游道、特色民宿、餐饮、科普教育基地等。
预期建设成效：
项目建设期为一年半，自2018年5月至2019年10月。
2018年8月底前完成土地流转和土地整理，2018年12月底前完成步游道、特色民宿、餐饮及其他基础设施建设，2019年3月进行育苗，2019年5月底前完成月季规模化种植，2019年7月至10月达到盛花期，为观光旅游最佳时期。
投资估算及来源：
流转土地100亩，预计土地流转费用400万元（按每亩土地年保底收益2000元，流转期限20年计算），土地整理费用20万元，水电、步游道、特色民宿、餐饮等基础设施投资300万元，其他建设费用80万元，投资总额800万元。
资金来源为：
财政专项经费250万元，企业自筹550万元。
项目经费支出情况表
金额单位：
万元
序号
经费项目名称
经费合计
专项经费
自筹经费
备注
1
一、经费来源
800.00
250.00
550.00
2
二、经费支出
4
1、土地流转费
400.00
150.00
5
2、土地整理费
20.00
20.00
6
3、基础设施建设费
300.00
300.00
7
4、其他建设费
80.00
效益分析：
经济效益——长征百亩月季观光园项目广阳区现代农业园区内，地理位置优越，消费群体面向京津廊城市居民，借助园区整体优势，进入正常生产运营期后，年客流量可达10万人次，观光、民宿、餐饮及月季产品（月季苗木、鲜切花、干花、月季花茶、精油、花露水、工艺品等）销售，年收入可达1200万元，可实现利润180万元。
社会效益——该项目正常运营后，可解决部分农民直接就业，同时，通过产业链结，带动附近农民创收。
从环境保护方面，通过大面积花卉种植，达到绿化、美化、净化环境，为城市居民打造休闲观光目的地。
利益联结形式：
发挥本公司龙头企业产业组织优势，以“龙头企业+村集体+农户”村企共建形式，组建新型农业产业化联合体，实行产加销一体化经营。
引导农民以土地经营权入股，构建“保底租金+浮动租金”紧密型利益联结机制，使农民既不用承担经营风险，又能以股东身份获得收益。
公司与农户签订土地流转协议，流转期限20年。
协议载明每亩地每年给农户保底收益2000元，保底收益于每年的合同签订日提前支付，一年一付；
另外于次年年初，将项目营业利润的15%作为浮动租金，按照农户土地占项目总用地的比例给农户进行分配，每年向村集体支付项目营业利润5%的服务费。
或采取每亩地每年租金2000元，从第二年开始连续三年每年递增100元，从第五年开始，每年递增200元，递增到每亩地每年6000元封顶，对村集体仍按项目年营业利润的5%支付服务费。
以上两种方式由农户自选。
这样，从土地管理上实现了所有权、承包权和经营权“三权分置”，从利益分配上体现了农户、村集体和企业三方受益，保证了农民的基本利益。
任务目标：
创新利益联结模式，促进长期稳定合作，形成利益共享；
切实发挥财政专项经费引导作用，带动其他资金增加农业投入，提升现代农业园区一二三产高度融合水平，加快推动现代农业园区提档升级；
充分发挥现代农业发展的示范引领和辐射带动作用，促进实现农村增绿、农业增效、农民增收的目标。
保障措施：
本项目由廊坊市长征农业开发有限公司承建，公司成立项目建设领导小组，认真组织项目实施。
公司项目办、财务部等有关部门明确职责和任务目标，加强监管，保证项目资金及时足额到位，专款专用，确保项目建设进度和质量。
二〇一八年四月十日
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