电子商务部年度目标职责书v文档格式.doc
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(三) 说明 -10-
浙江济公缘药业有限公司电子商务部2016年度目标责任书
甲方:
乙方:
为充分调动乙方管理人员积极性,使经营目标和考核指标更加合理更具可操作性,有效完成甲方下达的经营目标,经甲乙双方友好协商,就2016年经营目标、管理等达成如下协议:
。
一、2016年经营目标
乙方担任电子商务部门(以下称该部门)的经理职务,负责本部门营销管理工作。
乙方在协议期间有以下经营目标:
1.1年度销售目标
1.2渠道规划
1.3产品规划
1.康恩贝高山铁皮旗舰店产品规划及价格体系(见附表1-1)
(附表1-1)
注:
附表1-1中外购产品具体零售价和最低售价根据采购具体情况而定。
大促低价每月限1次,时间不超过2天。
3、线上分销产品规划及价格体系(见附表1-3)
序号
一级类目
品名
规格
销售价
分销价
(附表1-3)
附表1-3中分销价根据经销商资质、经营状况等情况制定具体的分销价格,但分销价格不得低于副本1-3中的价格。
二、管理目标
2.1部门架构
(2.1.1部门组织架构图)
2.2部门人员编制
岗位
编制
人员
工作职责
部门经理
1
负责制定本部门月度销售计划、分层落实到各渠道
负责部门整体规划、营销、推广、客户关系管理等系统运营性工作
负责部门各店铺经营状态,协调和管理各岗位人员
运营专员
2
负责店铺日常改版策划,产品上架,推广,销售等运营工作
负责执行与配合公司相关营销活动,策划店铺促销方案
每天不定时观察店铺数据,直通车,钻展,做出适当的调整与对策
运营助理
负责统计分析每天销售数据(UV、转化率等)并汇总提报
负责产品上架编辑、发布工作
文案策划
负责店铺、产品、品牌文案的撰写;
参与日常活动的策划,草拟活动策划方案;
美工
根据不同商品结合运营策划文案,把商品实物图与针对性的文案结合,制作出具有较强竞争力的商品描述或页面
内勤
负责部门销售内勤工作,负责店铺售后业务处理;
客服
4
负责店铺的日常接待、销售工作;
仓库员
负责电商库的出入库管理,对账物相符的准确性负责
负责订单产品的打包、发货。
2.2部门职责
对公司电商渠道的整体运营业绩负责,组织电商产品规划、渠道开拓、营销策略等制定与执行,完成公司下达的年度销售任务,并控制运营成本,提升康恩贝高山铁皮在线上的品牌知名度。
2.3制度与流程建设
建设和完善电商运营管理制度和流程(如:
销售流程、退货退款流程、赠品管理、活动管理、部门人员管理)。
2.4团队管理
为了更好激发员工的工作积极性,计划采用绩效考核、业绩提成奖励等方法进行对员工实施激励。
进行周会、月会、项目会议,对每周、每月、单独项目做工作总结分析、相关人员须提交分析数据。
三、费用预算
1、直营渠道销售费用一览表(见附表3.1.1)
费用科目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
费比
2级科目
70.0
20.0
58.0
60.0
95.0
40.0
65.0
30.0
190.0
87.0
880.0
直通车
4.2
1.6
3.3
3.6
5.7
5.9
7.1
6.0
12.7
8.7
66.5
7.6%
钻展费用
1.9
0.4
2.3
0.7
0.8
6.3
3.5
24.5
2.8%
淘宝客费
0.5
0.1
0.3
0.2
0.6
0.9
2.2
6.4
0.7%
站外广告
1.5
18.0
2.0%
物流成本
1.1
1.3
1.0
1.2
13.3
1.5%
赠品费用
2.5
2.1
2.4
6.9
3.2
32.0
3.6%
物流包装
7.4
0.8%
平台佣金
1.7
1.8
2.9
2.0
2.6
26.4
3.0%
信用卡
0.3%
花呗费用
0.0
0.2%
积分返点
4.4
0.5%
软件费用
8.8
1.0%
员工工资
5.0
59.5
6.8%
员工提成
4.8
22.0
2.5%
管理工资
1.4
2.7
18.4
2.1%
社保福利
9.3
1.1%
差旅费用
业务招待
0.1%
合计费用
25.2
13.6
25.8
21.1
21.9
30.3
19.8
26.8
32.2
57.3
33.8
323.8
36.8%
(附表3.1.1)
注1:
赠品32万中,公司自产产品占70%,外购赠品占30%
2、分销渠道费用一览表
销售目标
费用
占比
说明
120.0
按销售回款计算
销售返点
7.20
6.00%
经销商销售返点5%
物流费用
0.45%
物流费是仓库发往经销商
3
销售提成
2.40
2.00%
10.60
7.45%
四、责任考核
4.1员工业绩考核
(附表4.1.1)
附表4.1.1为员工年度销售目标月度分解表,员工月度考核以此表作为月度销售目标考核。
4.1.1业绩提成方式
(1):
月度实际达成额<月度销售目标,部门员工业绩提成=0;
4.1.2业绩提成方式
(2):
月度实际达成额≥月度销售目标,部门员工业绩提成部门总额=月度销售完成额*2.5%;
月度部门员工提成发放60%,年度发放40%;
4.1.3年度业绩提成方式
(1):
年度实际达成额<年度度销售目标,部门员工年度业绩提成=0;
4.1.4年度业绩提成方式
(2):
年度度实际达成额≥年度销售目标,部门员工年度业绩提成部门总额=年度销售目标*2.5%+(年度实际达成额-年度销售目标)*5%-月度已发部分。
4.2部门经理业绩考核
渠道名称
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
(附表4.2.1)
附表4.2.1为直营渠道部门经理年度销售目标季度分解表,部门经理业绩考核以此表作为季度销售目标考核。
季度实际达成额<季度销售目标,部门经理季度业绩提成=0;
季度实际达成额≥季度销售目标,部门经理季度业绩提成=季度销售完成额*1%;
部门经理业绩提成发放60%,年度发放40%;
年度实际达成额<年度度销售目标,部门经理年度业绩提成=0;
年度度实际达成额≥年度销售目标,部门经理年度业绩提成=年度销售目标*1%+(年度实际达成额-年度销售目标)*3%-季度已发部分。