最新的收购某生物制品公司商业计划书Word格式文档下载.doc
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A公司成立于1996年10月,注册资本375万元,2002年进行增资扩股注册资本增加至5100万元,性质为有限责任公司。
目前A公司股东为两位,均为国有法人,分别持有公司68%和32%的股权。
二、行业背景
公司主要以生产、开发血液制品为主:
血液制品属于生物制品范围,主要指以健康人血液为原料,采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。
在医疗急救、战伤抢救以及某些特定疾病的预防和治疗上,血液制品有着其它药品不可替代的重要作用。
我国血液制品行业经过50年的发展,在生产工艺、质量水平和总体生产规模等方面已经达到了一个新的水平,满足了我国人民对主要血液制品的要求。
目前,我国有血液制品企业36家,分布在全国24个省、直辖市、自治区,每年原料血浆投料约3800吨,生产人血白蛋白约120吨。
2001年5月21日国办发[2001]40号文件规定,从2001年起不再批准设立新的血液制品生产企业。
目前国内共有36家血液制品生产企业,且需通过每年的GMP检查,如果未按要求通过检查,将给予一定时间的停业整改或取消生产资格。
故本行业存在一定的行业准入、质量及生产标准限制。
发展趋势:
集约化生产,发挥规模效益;
优胜劣汰,鼓励血液制品企业间的联合、兼并。
同时进一步提高各项资源综合利用水平,加大科研力度,更有效地利用血液资源,从而降低生产成本。
另外,当前绝大多数发展中国家无力进行血液制品的研制、生产,而是依赖进口。
血液制品企业要抓住机遇,在已通过国家GMP认证的基础上继续努力,力争取得国际公认或发达国家的质量认证,这里最主要的是WHO-GMP、欧盟EU-GMP及美国FDA-GMP标准。
我国的血液制品如果通过这类认证,在国际市场还是具有一定的竞争力的,主要体现在原材料成本、劳动力成本以及最终的产品价格优势上。
另外,国外的血液制品供应大国的血液制品产业发展停滞不前甚至萎缩,我国企业应抓住这一时机,大胆积极地参与国际市场的竞争,具有一定的市场潜力。
三、企业基本情况
1、公司名称:
A公司
2、注册资金:
5100万元
3、公司住所:
西安高新技术产业开发区内
4、经营范围:
血液制品的研究、开发、生产、销售。
5、股东状况:
A公司现有股东二位,均为国有法人(分别占68%、和32%)。
6、特许经营权:
A公司是国家定点的血液制品生产厂家,现持有《药品生产许可证》有效期至2005年12月30日,证号:
略;
《国家药品GMP证书》有效期至2005年10月20日,证号:
略。
7、土地使用权及房屋
A公司以转让方式取得土地30亩的所有权及地上建筑物(厂房、办公楼)1200㎡的所有权。
经西安某权威评估机构评估后,评估值为4819.07万元,远远大于账面价值,且A公司所处高新开发区中心地带,土地增值潜力巨大。
8、无形资产
A公司拥有自主品牌商标,产品分别有不同规格人血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋白、人免疫球蛋白,取得国家药品监督管理局仿制药品批件共七个(批号:
略)及药品注册批件二个(批号:
略)。
A公司是国家首批定点血液制品生产单位,1998年通过国家药品监督管理局GMP静态认证,2000年9月以规范的生产管理、全面的质量保证体系通过国家药品监督管理局GMP动态认证,被西安市科学技术局认定为高新技术企业。
A公司设计年生产能力处理血浆300吨。
9、管理层专业代写商业计划书聊邱邱:
耳领司仪留舅舅散散酒
A公司现有高层管理人员均有大学本科以上学历,其中博士一人,主任药剂师2人,高级工程师1人,工程师1人。
四、产品及经营情况
1、产品情况:
目前,A公司主要生产、销售自产的生物制品、血液制品。
产品有人血白蛋白、静注丙球、肌注丙球等。
人血白蛋白:
(临床主要用于)失血创伤、烧伤引起的休克;
脑水肿及损伤引起的颅血压升高;
肝硬化及肾病引起的水肿或腹水;
低蛋白血症的防治;
新生儿高胆红素血症;
用于心脏分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症等疾病。
静注丙球:
(临床主要用于)原发性或继发性免疫球蛋白IgG缺乏、低下症;
特发性血小板或减少性紫癜;
川崎兵;
严重感染,特别是其他治疗效果不理想时,可作为加强治疗;
或风湿性关节炎、重症肌无力等疾病。
肌注丙球:
(临床主要用于)用于预防麻疹及传染性肝炎、若与抗生素结合使用可提高对某些严重细菌和病毒感染的治疗。
2、生产条件:
A公司拥有完全符合GMP的血液制品的生产车间、库房、实验室及高标准的动物实验中心,同时还从美国、法国进口的超滤机、除菌滤器、密封式多板过滤器等生产设备,以及美国BECKMAN公司制造的高效相分析仪、气相色谱仪、紫外分光光度计,瑞典产全自动凯氏定氮仪等质检设备。
A公司产品的主要原料是人血浆,拥有安全可靠的血浆来源,目前公司拥有安康、富平、白水、商南4个浆站,已经或批建立陕西流曲浆站,同时在筹建整个陕西渭南地区采浆站。
上述地区人均收入较低,生活贫困,有较强的献浆积极性,况且只是采集人体的血浆成分,其他血液通过仪器又回流入人体,对人体本身不存在损伤。
届时其采浆量将从现在的60吨逐步增加至150----200吨。
各单采血浆站均配备安全进口的先进检测仪器和美国HAEMONETICS公司的PCS全自动单采血浆机,单采血浆站的软硬件建设均符合国家标准。
A公司采浆站对所有供浆人员进行档案管理,严格体检制度,并对每份采集的血浆进行严格检验,做到不合格浆不出浆站。
进入公司的血浆逐袋复检,不合格血浆不入库,保证生产用血浆原料治疗安全可靠。
A公司生产设备均为进口设备,工艺主体采用改良低温乙醇法,在分离技术中采用了国际上最先进的压虑技术,确认为安全有效的灭活病毒方法。
现代化设备和技术保证产品质量稳定,安全有效。
3、产品销售方式和渠道
A公司产品主要通过医药经销企业和医疗单位直销(招标)方式销售。
仅在安徽阜阳地区全年就有上千万的销售额,其他地区市场占有率较高,A公司产品价格有一定的竞争优势,质量稳定为销售带来便利。
目前A公司所生产的人血白蛋白、静注丙球、肌注丙球等产品销售范围分布华北地区(北京、河北)、中西部地区(青海、新疆、陕西、内蒙、河南)、东北地区(吉林、黑龙江、辽宁)、东部地区(山东、上海、浙江、江苏、江西)、中南地区(湖北、湖南、广东、福建、海南)、西南地区(贵州、重庆、广西、云南)各省市。
五、新产品研发情况
在新产品研发中,A公司充分利用自身优势,不断适应市场的变化,加快产品结构调整,推出了“新鲜冰冻病毒灭活人血浆(S/D法)”和“人破伤风免疫球蛋白’’项目等。
《新鲜冰冻病毒灭活人血浆(S/D法)》
(S/D法)该产品系经乙型肝炎疫苗免疫健康人用全自动采浆机采集的血浆,6小时内通过-40℃速冻的新鲜冰冻血浆,经过溶解混合后采用S/D法灭活病毒,再去除灭活剂后经-40℃速冻,制成的在-20℃条件下保存的全血浆制剂,临床用于各种原因引起的凝血功能紊乱(特别是多种凝血因子缺乏)患者的治疗。
病毒灭活冰冻人血浆可分为单血型和无血型两类,A公司拟进行无血型产品的研制开发,该产品于1998年5月在美国正式被FDA批准上市,目前国内有数家企业在进行研究开发,在我国被划为新药范畴,满足临床用血浆的需求,为临床提供安全性更高的产品,对提高人们健康用药具有重要意义,同时填补了国内制造病毒灭活冰冻健康人血浆的空白。
专业代写商业计划书聊邱邱:
该项目实施后,年产病毒灭活血浆30吨,产值1500万元,利润600万元。
《人破伤风免疫球蛋白》
人破伤风免疫球蛋白(HumanTetanusImmunoglobulin),该产品系使用吸附破伤疫苗对健康献血员进行计划免疫后,采集含有破伤风抗体效价高的血浆,经低温乙醇蛋白分离法提取,再经病毒灭活处理的特异性免疫球蛋白制剂,成品中免疫球蛋白含量在90%以上,每1ml制品中破伤风膏体效价不低于100IU,临床用于防治破伤风。
上述项目目前已取得实质性的进展,需要继续投入资金进行研发、申报、临床试验等工作。
六、公司财务状况
2002年、2003年资产负债情况
单位:
元
项目
2003年
2002年
总资产
97,875,042.54
95,193,202.30
流动负债
26,257,512.12
35,456,820.39
长期负债
15,772,500.00
9,450,000.00
股东权益
55,845,030.42
50,286,381.91
2003年损益情况
单位:
主营业务收入
40,536,410.97
主营营业利润
15,342,538.65
利润总额
6,817,961.68
净利润
5,558,647.51
净资产收益率(%)
9.95
2004年1----4月损益情况
2004年1----4月
16,582,369.90
3,246,047.72
1,923,955.42
1,720,114.02
注:
公司为西安市科学技术局认定的高新技术企业,所得税享受15%的优惠政策。
※2001年至2003年销售收入、利润增长柱形。
注:
2001年销售收入为1713万元,利润为-30万元;
2002年销售收入为3123万元,利润为306万元;
2003年销售收入为4053万元,利润为556万元。
七、2004年经营计划
2004年销售计划单位:
万元
2004年
5100
528
448.80
2004年分解销售计划
名称
单位
销量(万只)
销售收入(万元)
人血白蛋白
10g
30
4500
静注丙球
2.5g
78
296
肌注丙球
300mg
75
276
特免
200IU
14
560
合计
197
5632
八、盈利预测
本盈利预测是根据A公司的一般运营规律,平均盈利水平并结合A公司自身的经营特点,在以前年度实际经营情况的基础上,根据2005年—2006年的业务发展规划、投资计划及各年度的经营计划而编制。
盈利预测表
单位:
2005年
2006年
产值
15000-20000
20000-25000
3000-4000
4200-5600
2550-3400
3500-4800
每股净利润
0.5-0.6元
0.7-0.98元
A公司现有生产设备其设计生产加工能力为300吨/年,而收购完成后可达到150吨以上/年,形成规模效应,利润将成倍增长。
九、收购及融资计划
1、收购
目前通过我公司(陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司,以下简称众安盈丰)近一年深入细致的工作,并充分利