风险分级管控体系文件全套)Word文件下载.docx
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危险源统计表
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设备设施风险分级管控清单
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作业活动风险分级管控清单
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附录不：
风险点告知卡
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单位名称
青岛XX有限公司
法定代表人
联系电话
组织机构代码
详细地址
邮政编码
行业类别
生产经营
活动类型
主要产品
主要原料
固定资产总值（万元）
年销售收入
（万元）
占地面积
（m2）
职工人数
（人）
备注
填表人：
联系电话：
填表日期：
安全生产风险分级管控体系
作业指导书
2017年8月1分级管控目的
结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。
通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。
2 分级管控的依据
2.1法律法规及相关规范
GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码
GB6441企业职工伤亡事故分类标准
GB/T28001职业健康安全管理体系要求
GB/T28002职业健康安全管理体系实施指南
GB/T23694风险管理术语
GB/T24353风险管理原则与实施指南
GB/T27921风险管理风险评估技术
GB18218危险化学品重大危险源辨识
GB6441企业伤亡事故分类
GBT33000-2016企业安全生产标准化基本规范
DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则
《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号
《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版安监总管四〔2016〕31号）
《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号）
中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）
国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）
《山东省安全生产条例》
《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号
2.2企业安全生产资料
企业内部安全生产责任制
企业内部安全操作规程
企业组织机构划分图
3分级管控的内容及范围
经过对本公司工作场所的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。
单元
子单元
/
表1分级管控的内容及范围
4 名词解释
DB37/T2882-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。
4.1建筑用石加工业Buildingstoneprocessingindustry
指用于建筑、筑路、墓地及其他用途的大理石板、花岗岩等石材的切割、成形和修饰活动。
4.2风险 risk
生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×
严重性。
注：
改写GB/T23694—2013，定义2.1。
4.3可接受风险 acceptablerisk
根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
4.4重大风险 majorrisk
发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
4.5危险源 hazard
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
4.6风险点 risksite
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
4.7危险源辨识 hazardidentification
识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
4.8风险评价 riskassessment
对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
4.9风险分级 riskclassification
通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。
4.10风险分级管控 riskclassificationmanagementandcontrol
按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
4.11风险控制措施 riskcontrolmeasure
企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
4.12风险信息 riskinformation
风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
4.13风险分级管控清单 riskclassificationcontrollist
企业各类风险信息的集合。
5企业概况
6职责
6.1总经理职责
总经理对风险分级管控体系的建设和有效运行负第一责任。
其主要职责应包括：
（1）提供建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的人力、物资等资源；
（2）成立体系建设推动领导小组和专门工作小组，组织制定体系建设工作方案；
（3）组织制定风险分级管控的相关制度，确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，并定期进行督导、考核；
定期组织对体系的运行进行评估；
（4）发动全员参与风险辨识。
6.2企业安全生产分管负责人
企业安全生产分管负责人是风险分级管控体系建设和运行的主要负责人，具体负责组织专门工作小组制定风险判定准则、风险点辨识、危险源识别、风险评价及管控措施的制定，负责确定管控层级和运行的更新、评估等。
6.3生产管理部门（公司办公室）
主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，承担专门工作小组的管理工作和方案的实施；
负责本指南的组织实施、指导和监督检查；
负责组织对全公司风险结果评审；
负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估；
负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
6.4各生产车间
负责组织全体员工参加本单位的危险源辨识、风险评价和控制措施的制定,并及时更新；
负责将体系建设工作纳入本单位的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
7工作程序和内容
7.1工作程序
风险分级管控的工作程序主要包括：
（1）准备阶段；
（2）制定判定准则；
（3）风险点确定；
（4）危险源辨识；
（5）风险评价；
（6）制定风险控制措施；
（7）实施风险分级管控；
（8）风险公告；
（9）持续改进
（10）规范文件管理。
7.2准备阶段
7.2.1组建工作机构，业务培训
组建组织机构。
企业成立以负责人为成员的领导小组负责风险分级管控体系建设的领导。
成立以安全机构负责人为组长，安全管理人员、设备技术人员、生产技术人员、各车间安全、技术人员为成员的工作小组，具体组织、承担风险分级管控体系的建设和运行。
全员培训。
聘请青岛顺昌检测评价有限公司的专家分层次、分阶段讲解风险分级管控体系建设的有关知识和标准，理解标准、统一认识、掌握方法。
各部室、车间制定风险分级管控培训计划，组织员工对本单位的风险评价方法、评价过程及评价结果进行培训，培训记录登记建档。
7.2.2收集资料
工作小组收集和研读企业的相关资料，在专家指导下，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解企业生产工艺流程和工作场所概况，编制风险分级评估方案。
资料包括但不限于以下内容：
（1）企业平面图（包括各个车间、辅助生产和维修、办公区）及周边环境；
（2）安全、职业卫生及风险分级管控相关的法律、法规及相关标准、规程；
（3）组织架构图；
（4）在用设备清单（特种设备可单列）；
（5）详细工艺流程；
（6）原材、辅材、过程、最终物料清单；
（7）外协或外包的类型（如采掘、土建、设备大修等）；
（8）已识别的危险源识别清单、重要危险源清单，对应的措施（可能在危险源清单中体现）；
（9）安全管理制度汇编；
（10）安全操作规程、设备操作规程；
（11）应急预案及演练；
（12）隐患排查表（包括日常巡查、专项检查、节假日、季节、综合检查表）；
（13）各岗位职责或安全生产责任制；
（14）特种作业人员或需持证上岗人员台账；
（15）安全专篇；
所有需提供资料的范围需涵盖建筑用石加工生产。
7.2.3编写体系文件
建立企业的风险管控制度，编制分析分级管控体系建设的作业指导书、作业活动清单，完善设备设施清单，确定危险源辨识方法和分析评价方法，并编写各类工作用表。
7.3制定风险判定准则
风险判定准则的制定与选用的风险评估方法和企业的承受能力、职业健康安全的愿景和有关行业的法律法规密切相关。
根据本公司的生产规模和行业特点，确定选用简单实用、而又各行业常用的作业条件危险分析法（LEC）进行风险的评价和分析。
在对风险进行风险评价分级时，还应考虑人、财、物和环境等方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合本公司自身实际和方法给出的等级判定准则，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定风险判定准则，进行风险分析评估，判定风险等级。
风险等级判定应遵循从严从高的原则，应考虑以下因素：
——有关安全生产法律、法规；
——设计规范、技术标准的强制性条款；
——建筑用石加工企业自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力；
——建筑用石加工行业的其他要求。
依据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）判断是否存在重大危险源，如存在，按照法规要求登记备案重点管控。
运用作业条件危险分析法（LEC）进行风险评价时，对“发生事故可能造成的后果的严重性（C）”的取值准则见（表7-1），对风险等级划分标准取值见（表7-2）
发生事故可能造成的后果的严重性（C）（表7-1）
分
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