非煤露天矿山安全生产标准化评分办法试行Word文档格式.docx
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——矿山开采周边安全距离符合相关法律法规、标准的规定；
——实行自上而下、分台阶（层）开采；
——采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块；
——大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，应建立健全边坡管理和检查制度，并按规定建立边坡监测系统，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施，每5年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析；
——排土场有由有资质的中介机构进行的专门设计；
排土场场址进行过专门的地质勘察；
排土场安全度为正常级，有符合规定的防洪措施和监测系统；
每5年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析。
4.本评分方法使用标准化得分和安全绩效两个指标，确定非煤露天矿山安全生产标准化等级。
5.非煤露天矿山安全生产标准化系统由14个元素组成，每个元素划分为假设干子元素，每一子元素包含假设干个问题。
6.本评分方法对子元素赋予不同的分值，子元素分值之和为元素分值。
子元素分为策划、执行、符合、绩效4个部分，每个部分权重分别为10%、20%、30%、40%。
各元素分值明细表如下：
元素分值明细表
元素
分值
1.安全生产方针与目标
1.
100
2.安全生产法律法规与其他要求
3.安全生产组织保障
2.
500
4.风险管理
3.
250
5.安全教育与培训
4.
200
6.生产工艺系统安全管理
5.
300
7.设备设施安全管理
6.
150
8.作业现场安全管理
7.
9.职业卫生管理
10.安全投入、安全科技与工伤保险
8.
11.检查
9.
350
12.应急管理
13.事故、事件报告、调查与分析
10.
14.绩效测量与评价
11.
总分
3000
标准化评审得分总分为3000分，最终标准化得分换算成百分制。
换算公式如下：
标准化得分〔百分制〕=标准化评审得分÷
3000×
100。
7.非煤露天矿山安全生产标准化的评审工作每3年至少进行一次。
8.标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。
评审等级须同时满足标准化两个指标的要求。
等级划分标准如下：
非煤露天矿山安全生产标准化等级划分表
评审等级
标准化得分
安全绩效
一级
≥90
评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故
二级
≥75
评审年度内生产安全事故死亡人数在2人〔不含2人〕以下
三级
≥60
评审年度内生产安全事故死亡人数在3人〔不含3人〕以下
9.非煤露天矿山安全生产标准化等级有效期为3年,在有效期内，一级企业、二级企业、三级企业相应发生生产安全事故死亡1人〔含1人〕、2人〔含2人〕、3人〔含3人〕以上的，取消其安全生产标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。
二、非煤露天矿山安全生产标准化评分方法
1．安全生产方针与目标
1.1方针〔50分〕
策划〔5分〕
∙是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？
（分数 是：
3分；
否：
0分）
∙制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？
2分；
执行（10分）
∙是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？
4分；
∙安全生产方针的制定是否有职工参与?
∙安全生产方针是否已传达至全体职工？
符合（15分）
∙安全生产方针是否表达：
最高分：
8分）
✧遵守法律法规与其他要求；
✧持续改进。
∙是否通过以下方式确保有效、充分传达安全生产方针：
3.5分；
7分）
✧显著位置张贴；
✧作为职工岗前培训及再教育的内容；
绩效（20分）
∙安全生产方针是否易于理解？
5分；
∙安全生产方针是否清楚地表达管理层对安全生产工作的承诺？
∙职工熟悉并理解安全生产方针的比例：
〔分数 选择一个答案〕
1.90%－100%〔10分〕
2.75%－90%〔5分〕
3.60%－75%〔3分〕
4.60%以下〔0分〕
1.2目标〔50分〕
∙是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度？
∙是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法？
∙是否设立了文件化的年度安全生产目标与指标？
∙是否为安全生产目标与指标的实现提供了以下资源？
1分；
4分）
✧人力资源；
✧财力资源；
✧物力资源；
✧技术资源。
∙是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？
∙设立安全生产目标时是否考虑：
5分）
✧管理评审的结果；
✧风险评价的结果；
✧以往安全生产的绩效；
✧标准化系统评价的结果
✧法律法规与其他要求。
∙安全生产目标是否表达改进安全生产管理的要求；
∙对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例：
1.90%-100%〔3分〕
2.75%－90%〔2分〕
3.60%－75%〔1分〕
∙安全生产目标中是否只有伤亡指标？
0分；
2分）
∙是否认期与职工沟通安全生产目标的完成情况？
∙是否完成了所有安全生产目标和指标？
∙对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？
∙职工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度？
1.90%-100%〔6分〕
2.75%－90%〔3分〕
∙职工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度：
2．安全生产法律法规与其他要求
2.1需求识别与获取〔30分〕
策划〔3分〕
∙是否建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度？
∙是否确定了负责识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门、人员及其职责？
（分数 是：
执行（6分）
∙是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？
∙是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求？
∙职工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？
符合（9分）
∙是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？
∙已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括：
6分）
✧法律；
✧行政法规；
✧地方法规；
✧部门规章；
✧国家和行业标准；
✧标准性文件及其他要求。
绩效（12分）
∙识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性：
✧需求识别方法行之有效；
✧需求识别所需资源〔人员、资金〕保障充分；
✧需求识别涉及所有部门与职工。
∙获取安全生产法律法规与其他要求的有效性：
✧与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单；
✧所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；
✧需求响应及时。
2.2融入〔40分〕
策划〔4分〕
∙针对安全生产法律法规与其他要求的融入是否建立了制度？
∙制度是否明确了责任部门、人员及其职责？
执行（8分）
∙是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？
∙是否按所识别的需求为职工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？
∙职工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径？
符合（12分）
∙获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：
1.90%－100%〔6分〕
∙相关职工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：
绩效（16分）
∙安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：
✧将其规定融入安全生产责任制与规章制度；
✧将其规定融入作业指导书或安全操作规程；
✧将其规定写入职工安全培训教材；
✧将其规定融入安全生产活动中。
∙对相关职工进行安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？
1.好〔8分〕
2.一般〔4分〕
3.差〔0分〕
2.3评审与更新〔30分〕
∙针对安全生产法律法规与其他要求的评审与更新是否建立了制度？
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