编制矿山年度计划文档格式.doc

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如果资源利用率低，那不是在办矿，是在浪费国家不可再生的财富。

2计划种类、编制目的与意义

2.1计划种类

矿山计划多种多样，五花八门，差不多每天都有计划申报与实施。

企业计划种类，可分述下面各种。

⑴按专业分。

有地质专业的，如各种生产探矿、地质找矿、探矿增储、成矿地质规律研究、市场经济条件下地质储量变动、中段关闭计划等；

也有采矿专业的，如中段开拓、矿体总体设计、矿块采切工程、矿房回采、矿柱回收、各种技改工程与技术改造、空区充填、岩层移动监测计划等；

更有选矿专业、机电专业、土建工程专业等等。

⑵按时间分。

包括近期计划﹙如年度生产技术经营、季度、月度、工程变动、临时工程计划等﹚与中期计划﹙如3年技术改造、5年矿山发展、7年采掘顺序、低品位矿体开采、大型空区处理计划等﹚及长期发展计划﹙如矿山10年发展、企业由资源型改制成科工贸长远发展、或由矿山企业发展成为高新技术企业计划等﹚。

⑶按生产性质分。

一般企业均有生产、技术、物资采购、产品销售、设备更新改造、年度各种检修、工人安全教育、法制教育、技能培训计划等。

⑷按内外分。

矿山有内部计划﹙矿山企业内部执行的各种计划﹚；

也有对外计划﹙上报各种报表、对外开发、工程招投标计划等﹚。

总之，矿山计划形形色色，都是为矿山安全生产、技术进步及企业发展服务。

2.2编制目的

我国自20世纪90年代初期逐步进入市场经济以来，矿山计划的重要性受到质凝。

但笔者认为就是进入市场经济，企业也应有计划地组织生产，如一般企业按订单加工，按市场订购量供货；

而矿山是一个特殊行业。

其产品绝大多数为工农业的原材料，尤其是黄金，自我国2002年成为世界第四产金大国，也是继沙特、美国、印度之后的世界第四大黄金消费国，市场需求量远大于矿山供应量，所以，每年都要从国外进口金饰品或金锭。

编制矿山计划的主要目的有下述几个方面。

⑴确定指标。

包括黄金及其它副产品产量、产值、生产成本、预期盈利水平等主要年度指标及各种长远发展技经指标。

⑵还贷或借贷。

我国的矿山企业，除早期靠国家无偿投入之外，一般从银行贷款建设或进行改扩建工程。

这从某种意义上来讲，矿山企业在为银行打工，为社会增添财富。

即每年需要编制偿还到期贷款及年度贷款利息计划，或确定向银行和其它投资机构借贷计划。

⑶引导职工奔小康。

每年应为职工有稳定收入及逐步提高工资与各种福利待遇而确定工资总额及分配方案，也应为随着矿山发展与经济效益逐步提高而引导职工奔小康，以实现十六届党代会提出的奋斗目标。

⑷保证稳产高产。

矿山是以开发资源为生产手段，以最大赢利为主要目的。

正如上述矿山寿命与资源总量息息相关。

为了延长矿山服务年限，即每年都需要投入大量资金进行地质探矿、开展成矿规律研究、探边摸底、开展残矿回收等项工作。

⑸促进企业发展。

国外矿山的厂房大都临时性的，一般年处理矿石量300万t的企业服务年限8~12年，全部工作人员不足100人。

而我国黄金矿山除开发已探明资源外，当有经济与技术实力时应对外投资，或联合找矿、或合作勘探、或独资经营新矿山与新企业，以保证职工有稳定的收入，也保证社会长治久安。

2.3编制计划的意义

主要意义有：

①为企业发展指明方向如盈利增加或亏损减少；

②根据市场产品价格组织生产，以提高企业赢利水平；

③加快资金周转，用活企业资本，或进行各种资本投资；

④为企业扩张提供资金保障与人力支持；

⑤为企业实施发展计划如从资源型企业变成科工贸企业或其它类型企业。

对于上述矿山计划，本文仅就企业年度生产技术经营计划为出发点，总结经验，进行探讨。

3年度计划主要内容、编制依据及主要过程

3.1年度计划主要内容

矿山年度计划主要包括采掘生产、技改工程、各种科研、维简工程、成本、销售、还贷、资金周转、盈利计划等内容，以列表方式表示。

3.2编制依据

需要下列资料或依据：

⑴矿山三级矿量。

应保证大体平衡，即从生产整体衔接上来看，要求开拓矿量大于矿山生产量3a，采准矿量大于矿山生产量1a，备采矿量大于矿山生产量0.5a。

⑵地质资料。

修改各种地质图件与提供生产探矿和矿体回采的地质资料，包括中段平面、矿体剖面、矿体纵投影图等。

一般在矿体纵投影图上用不同彩色笔编制各季度开拓、探矿、采切与回采工程进度计划示意图。

⑶上年度生产技术经济指标。

包括各种原材料与动力消耗及单耗，采矿两率、选矿与冶炼两率、各种成本﹙采矿、掘进、通风、排水、提升运输、选矿、冶炼、污水处理、尾矿排放、财务、销售、企业成本等﹚和各种税费﹙折旧、大修、维简、车船使用费、房屋折旧、资源税与费、排污费等等﹚

⑷按国家要求投资技改。

国家规定每个矿山企业提取上年度企业总产值的1%~2%的资金用于企业各种技改工程或科研投入。

这里包括新增项目与继续项目、科研计划、小改小革、与外单位合作开发等项目。

⑸探矿增储。

现在国家取消了地质资源无偿使用政策，但仍有一定补助，其经费不足保证企业发展。

所以，每年矿山应编制探矿增储计划，或开展地质找矿、或外围勘探、或深边部探矿、或施工坑探与钻探工程等，保证其资金使用。

一个矿山企业投资，一般数百万、上千万甚至上亿元。

其生命周期：

基建时间1~3a，投产到达产时间1~2a，稳产5~25a或更长，减产2~3a，关闭1~2a。

小型矿山生命周期10a左右，中型稍长15a，大型20~25a或以上。

如边探边采矿山则无规律，笔者1983年考察内蒙古赤峰红花沟金矿，当年保有地质储量不足3a，然而通过全体员工努力，除每年产金超万两﹙312.5kg﹚外，至今已稳产20余a。

又如我国最古老的岩金矿山吉林夹皮沟金矿，自清代韩边外开采砂金后又找到岩金以来，已有183年开采历史，曾3次停产3次恢复，在50km的范围内已关闭下戏台、大猪圈、头道岔、三道岔、八家子等10余个生产坑口，1945年解放后统计其产金量约50t，目前每年产金还超1t，这是一个奇迹。

又如世界著名的印度德干高原南部班加罗尔市附近的科拉尔金矿的Champion脉，是世界上单条石英脉最长超8km，脉宽1～2m，埋藏最深﹙超3.8km﹚，开发历史最长﹙约200a﹚，有钱皮恩里夫等3个生产矿山，最多职工超3.46万人，目前仍采用降温与下向胶结充填技术在3260m上下开采，生产能力降为1300t/d。

3.3编制过程

矿山年度计划从开始到完成一般需时2~3个月，编制过程一般需要三上三下才能定稿：

即依据上级指示或公司董事会精神确定初稿；

通过有关工程技术与管理部门讨论，征求意见，进行修改；

最后由主要领导讨论拍板定案。

首先由地测技术人员修改与完善各种有关图件，提供各种级别储量，然后，由采矿技术人员安排各种采掘工程、技措与技改工程、其它专业设备更新改造工程等，方能完成生产技术计划。

然后交由财务人员依据上年度各种指标与成本、预期产品价格而编制经营计划。

生产、技术、经营3个计划合并为矿山年度计划，汇编成册，或上报或审查，每次修改后都应重新编制。

计划经济年代，矿山年度计划需上报各级主管部门审查，通过后方可实施；

市场经济年代，这个过程取消了，但矿山年度计划仍需要认真对待，不能马虎。

4编制技巧

⑴利用IP技术

现在进入信息社会，一般矿山都成立局域网，各种生产、技术、经营、人力、行政等部门的指标与数据都可上网查询，计算机已大量应用，所以矿山年度计划编制可充分利用这些信息。

利用计算机，完成有关生产、技术、经营计划的编制工作，基本取消过去单纯的手工作业方式。

这也是社会进步，也是企业发展之必然。

⑵发挥统计与历史资料的作用

因为年度计划其内容相同，只不过数字变更而已。

所以，可以充分利用历史资料即上年度计划数字以及各种统计数据，稍加变动即可完成，无需兴师动众，每个表格都重新编写。

为此，矿山的统计资料、各种档案资料、网络上显示资料都可以充分利用，并加以发挥。

⑶发挥职能部门专长

有的矿山设计划部或科室，有的矿山合并于其他部门，但不管何种情况，均有专人管理或兼管。

计划编制时要充分发挥计划编制部门的作用及专长，通过咨询、报审等方式，收集其它部门有关数据，工作要认真，作风要深入，态度要细致，数字要准确，切不可主观臆造，或者使用模棱两可的词语及数据。

⑷制度化

一个矿山大都稳产5~10a，每年的年度计划编制都应由专人负责。

但此工作应该形成制度，以简化各种手续，使工作更顺畅、更及时。

编制时需要哪些人参加，需要提供何种资料，审查需要几个部门负责人与会，确定时需要哪些人讨论定案等等。

若能制度化，即可去掉许多繁琐细节，避免少走弯路，使计划既严谨又实用。

⑸特事特办

矿山年度计划会有一些特殊工程，有一些重点工程，有一些需急办的工程，均需使用特事特办的方法加以解决。

矿山计划应分轻重缓急，分步实施。

有些卡脖子工程，如矿山提升方式改变、装载水平下移、大型设备更新等等，应做好充分的准备工作，争取安排在5.1、10.1或年终检修时间以最快速度、最高效率去完成，才能保证年度生产计划顺利实施。

5存在问题与改进意见

⑴统计数据不全。

有的矿山如广东高要河台金矿，自1989年投产当年在金厂峪金矿达产组人员的指导下，就建立起矿山各种统计数据资料，包括采切工程量、各种品位、原材料单耗等，并每年补充，且有子项与母项，以便于查阅、校对及使用。

有的矿山建矿多年，统计数据却拿不出来，因此也无法确定有关的技术指标﹙如采矿总损失率、矿石总贫化率、选矿总回收率、金属平衡数据等﹚，以及如何评价矿山的技术水平与管理水平。

其实，这件工作并不困难，只要认真就可落实。

亡羊补牢，为时不晚。

⑵地质资料难以查清。

有的矿山如湖南湘西金矿，由原湘西钨矿改制而成。

笔者1989年到其下属的沃溪坑口调查发现，各种地测、采矿资料非常齐全，而且分年度、分中段、分采场贮藏于专柜中，有各种生产探矿、采切工程与采矿图册，以及提供资料的文字说明、采矿设计说明书、采场终了验收报告，包括各种验收人员签名等等。

这使笔者大开眼界，我国黄金矿山原来还有如此认真及负责的工程技术人员，也有如此完整的矿山开发资料。

有了这些资料，便于回采过去那些未采的金矿资源，也便于矿山终了﹙或中段终了与坑口终了﹚时编写闭矿报告。

而有的矿山，自开始探矿与采矿，设计图纸就耍单篇，用完便不知去向，因此，很多中段都需要关闭时，由于领导与技术人员变动，现在着手这项工作便很困难。

但是，只要落实矿山管理政策，保证采场档案完整，不管时过境迁，资料会为矿山生产发展服务的。

⑶贫富兼采问题。

有的矿山非常珍惜资源，自始至终贯彻“贫富、大小、厚薄、难易”4个兼采的原则，不但在计划经济时代是如此，在市场经济时代仍是如此。

例如吉林夹皮沟金矿，它分中段、分采场逐步落实已探清的矿体的回采问题，实行自上而下，自近而远的开采原则，从不挑肥