盐山边务乡部门预算信息公开Word文档格式.docx

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部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

盐山县边务乡人民政府

行政

科级

财政拔款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

一般预算收入：

反映本部门当年一般预算拨款收入。

2018年一般预算收入1495.82万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应边务乡年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年支出预算数为1495.82万元。

其中：

基本支出967.22万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；

项目支出528.6万元，主要用于村级经费、党员和党组织建设、档案收集保管、农村基本建设等项目的支出。

（三）比上年增减情况

2018年部门预算安排数为1495.82万元，较2017年增加118.12万元，其中：

基本支出增长68.52万元，主要原因是盐山县人民政府提高公用经费保障标准增加的支出；

项目经费增加49.6万元，主要为新增党员和党组织建设经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2018年我部门机关运行经费预算为90.82万元。

主要指部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

盐山县边务乡人民政府拨款2018年度“三公经费”预算为6万元，较2017年度预算7万元减少了1万元。

（一）公务用车运行维护费6万元，无公务车辆购置费，较2017年度预算无增加，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费0万元，较2017年度预算减少1万元，主要原因无需此项业务经费安排。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1、加强党的建设，提高执政能力。

重点抓好五项建设，一是加强村级班子建设。

选拔和任用村级干部时坚持“以人为本”，敢于打破论资排辈、求全责备的选人用人观念，全方位启用人才，及时将优秀人才充实到村级领导班子。

优化班子结构，保持班子的战斗力和凝聚力。

二是加强阵地建设。

积极筹集资金，加大农村“两室”的建设力度，确保达到村村有“两室”的目标。

同时对破旧的两室重新修葺。

三是加强制度建设。

巩固农村管理科学化，“三议一行两公开一监督”工作机制，进一步规范村级工作议事决策程序。

四是加强素质建设。

极大机关干部和村干部培训力度，提高服务群众的能力和素质。

五是加强精神文明建设。

围绕教育干部、引导社会两条主线，努力营造厚德、诚信、务实、奉献的社会氛围。

2、着眼全县工作大局，倾力服务城市建设。

紧紧围绕工业园区建设这个“重心”，一是抓好物流园区建设，及时解决项目建设中出现的阻工问题，确保施工进度。

二是抓好污水处理厂等项目“征拆工作，解决剩余的“尾巴”问题，确保项目顺利施工。

三是抓好LNG天然气管道、泰州特高压、光伏发电等项目建设进度。

3、优化经济发展环境，全力扩大对外开放。

一是竭力营造促进乡域经济发展的“兴业环境”，二是抓好招商引资工作，立足招商引资向引进外资、撬动民间资本和争取政策扶持资金并重转变；

从立足工业招商向工业、现代农业、商贸服务业并重转变。

4、抓好农村稳定，构建和谐乡村。

一是加强了乡村两级排查网络建设，坚持定期排查和重大时期专项排查相结合，对排查出的矛盾纠纷全部建立档案，一案一卷。

二是完善“三位一体”调解工作机制，实行领导包案和挂账销号制，将大量矛盾纠纷化解在萌芽状态。

三是加强教育引导，对一时无法解决的矛盾纠纷和涉法案件，要对当事人加强教育引导，通过做耐心细致的思想工作，杜绝越级或赴京访案件的发生。

四是严厉打击各种越级非访，营造稳定环境。

5、加强基础设施建设，推动农村环境优化进程。

一是抓好全乡各村的道路硬化和排水沟渠的修建，进一步完善农村基础设施功能。

二是加大农村面貌提升投入力度，扩大农村面貌提升整治范围，使全乡动起来，巩固全乡各村“四清四化”成果，重点整治国省干道两侧环境。

三是抓好造林绿化工作，确保完成植树造林任务。

6、着力推进以民生为重点的社会建设，积极构建和谐盐山。

一是抓好各项民生工程。

抓好李郭庄、前胡同等村的新民居建设。

二是完善人口和计划生育新机制，稳定低生育水平。

三是实现孤老优抚和“五保”对象的集中供养，进一步扩大农村低保范围，确保实现应保尽保。

四是全力做好精准脱贫工作。

五是认真兑现国家优惠补贴政策，切实让改革发展的成果惠及农民群众。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

807边务乡

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、人大监督

对政府及县直属部门进行监督。

1、监督宪法和法律在我乡行政区域内正确实施。

2、监督政府及县直属部门依法开展工作。

3、监督乡本级预算按照乡人代会通过的预算有效实施。

4、监督经济和社会发展计划有效实施。

　　1、人大主席团成员及人大代表活动

组织人大主席团成员对法律实施情况进行检查；

组织乡人大主席团成员及人大代表进行执法检查和集中视察；

开展代表建议督办；

组织对代表培训。

提高法规质量，保障其有效实施；

发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

培训计划完成率

100%

95%-100%

90%-95%

﹤90%

　　2、人大主席团成员及人大代表活动

组织乡人主席团成员及人大代表进行执法检查和集中视察；

发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职

执法基础检查率

二、人大会议

乡人民代表大会和人大主席团各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，主席团会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

1、在人大代表和乡人大主席团分发表审议意见的基础上，作出我乡经济社会发展计划、乡本级预算等决议。

2、通过听取和审议政府工作和财政预决算等工作报告，作出有关报告的决议。

3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就政府及县直属部门的工作进行监督。

4、为保证我乡重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我乡重大问题的决定。

5、高效、精细的筹备乡人大会。

　　1、人大会议

承担乡人民代表大会和人大主席团各种会议的筹备、会务工作，负责文件起草、审核把关，常委会会议、主席团会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

保障会议顺利召开，完成会议议程。

会议活动完成率

三、选举和任免

检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；

承担人大换届选举工作；

负责对乡政府组成人员和述职报告的督办工作。

1、根据政府的工作需要和乡党委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生政府的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任政府的领导同志。

2、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。

3、对乡政府组成人员和主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

　　1、换届选举及人事任免

承担乡人大换届选举、乡领导人的选举的服务工作；

指导乡人大换届选举工作；

负责对乡政府组成人员和主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

确保乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；

高质量完成机关领导人选举工作；

高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告

调研计划完成率

<

90%

四、预算批复

依法对本级财政部门所做的当年的预算进行批复

经依法批复的预算与实际执行的预算情况控制在5%之内

　　1、预算批复

依法对本单位财政部门进行批复

经依法批复的预算应保证本单位当年的正常运转，不出现赤字

预算完成率

五、参谋协调运转

乡党委、政府公文运转，大型会议和组织活动安排、公务接待等

保障乡党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办；

　　1、公文运转

承担乡党委、乡委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。

办理公文的上传下达工作。

效率高，无差错，领导满意。

无差错率

　　2、协调乡党委委、政府大型会议和活动

乡党委、政府各种会议的会务工作和日常工作活动的组织安排。

严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支

大型会议控制率

　　3、公务接待

负责乡接待工作；

负责兄弟乡镇党委领导接待服务工作；

负责乡党政主要领导同志交办的其他接待任务。

严格执行接待标准，降低接待费规模。

接待标准控制率

六、信息收集与督查调研

围绕乡党委、政府总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；

承担乡党委、政府重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和县委领导批示件的传达和催办落实。

信息真实完整，领导满意，批示率高。

　　1、信息收集及民意调查

乡党委系统信息工作的组织。

围绕乡党委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；

信息发布和联络工作；

社情民意调查；

系统信息网络的协调和指导工作。

信息采集上报率

　　2、督查调研

乡党委重大决策部署贯彻落实的督促检查；

乡党委领导同志有关批示件的催办落实；

承担乡党委委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；

围绕乡党委、政府重大决策的贯彻落实进行调查研究；

全乡党委系统督查网络的协调和指导工作。

领导满意度

七、党委系统公务内网建设

党委系统公务内网建设与维护。

保持线路畅通，服务对象满意