观光湖游船码头建设项目可行性实施计划书Word文档格式.docx
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项目建设单位：
法人代表：
******
注册资本：
5000万元
企业类型：
有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：
2009年4月14日
1.1.3建设地点、建设规模、建设性质、建设期限、建设内容
一、建设地点：
***县***镇邢家堡村南
2、建设性质：
新建
三、建设规模：
项目区水域面积约360亩，游船码头占50亩，建设集生态观光、生态绿化、游湖观赏渡轮、竞赛划艇、游湖电动船、游湖脚踏船等为一体的综合性码头。
四、建设期限：
建设期为6个月，从2016年7月到2016年12月
五、建设内容：
1、可供游客乘船游览的1处游船码头。
2、购买游船50艘，救生艇3艘。
3、配备游船充电设施、售（检）票处、游客休息处、护栏、及安全救生防护设施等。
4、建设宽2.5米，长4000米的沿湖观光慢行道，以及道路两旁绿化等。
1.1.4资金构成
项目估算总投资405.3万元，除申请政府有关部门扶持外，全部由单位自筹。
1.2可行性研究报告编制依据
•国家发展和改革委《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社2002年版）；
•山西省人民政府关于《太行、太岳山、革命老区、贫困地区产业扶持实施办法》；
•山西省人民政府《关于雁门关外生态畜牧经济区建设实施办法》；
•大同市人民政府办公厅关于印发《大同市财政扶持非公有制企业发展专项资金管理办法》；
•《***县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
•《***县康养产业发展规划纲要》（2016～2025年）
•项目单位提供的相关资料
1.3主要技术经济指标
主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
数值
1
年均收入
万元
384
1.1
游客人数
万.人次
6
1.2
利润.人次
元
58
2
项目总投资
405.3
2.1
建设投资
382.3
2.2
流动资金
3
年均销售收入
4
年均税金及附加
18.19
5
年均企业所得税
47.65
年均毛利润
190.61
7
年均利税
65.84
8
年均净利润
142.96
9
所得税后投资利润率
%
35.27%
10
投资利税率
11.76%
11
销售净利润率
12
销售毛利润率
47.03%
13
内部收益率（全部投资，所得税后）
56.8%
14
全部投资财务净现值（1C=10%）
256
15
动态投资回收期（含建设期0.6年）
年
3.44
16
静态投资回收期（含建设期0.6年）
2.72
17
盈亏乎衡点（正常年份）
45.25%
1.4项目综合评价
本项目总投资405.3万元，本项目建设投资除各级政府部门的扶持外，全部自筹。
项目运营后，可实现年均销售收入384万元，实现年均利润190.61万元、项目投资利润率47.03%、实现年均利税47.65万元、项目投资利税率11.76%，所得税后动态投资回收期（含建设期0.6年）3.44年、所得税后静态投资回收期（含建设期0.6年）2.72年。
正常生产年份，企业盈亏平衡点为45.25%,即只要高于生产能力的45.25%企业就会有盈利，敏感性分析表明本项目具有较强的抗风险能力。
隨着旅游业的深入发展，满足旅游者不同需求和偏好的旅游产品应运而生。
“休闲农业”就是新生旅游产品中的一朵奇葩。
“休闲农业”旅游是城市需求和农村特别是城郊农业综合资源相互适应、相互作用的结果，开辟了一条传统农业增加收入，调整结构的新路子同时也为广大农民改变精神面貌，加快文明进程提供了机遇。
2002年国家旅游局在全国开展创建“全国工农业旅游示范点”工作对各地“休闲农业”起到了极大的推动作用。
“休闲农业”随旅游业兴起而出现，它适应现代人从物质到精神的日趋多样化的需求，让人流连山水、游赏名胜、寻访古迹、聆听传说、把玩民俗，从而得到身心的调适、知识的增长和精神境界的提升。
“休闲农业”不是农业文明的简单堆砌，应考虑地域特色，在“今”与“特”上发展，更是农耕文明的优秀因素的展示，面向都市，而不是都市化。
***县水多地广草丰，区位优势显著，人文资源丰富，生态环境宜人，阳和大地呈现着蓬勃的生机，蕴藏着无限的商机。
近年来，***县委、县政府认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“财政脱困、农民脱贫”两大目标，依托交通区位资源优势，大力实施“大开放、大开发、大招商、大发展”四大富民强县战略，传统农业正在向现代高效农业转变，绿色蔬菜、高效畜牧、特色杏果、优质杂粮四大农业特色产业基地基本形成；
人文资源正在向旅游经济转变，温泉度假、长城采风、塞外观光等旅游服务业蓬勃兴起。
***县经济社会呈现出重点突破、整体推进、和谐发展的可喜局面。
***县***生态观光实业有限公司正是利用自身资源优势，宣起了现代休闲农业开发的新高潮。
第二章 项目背景
2.1项目的由来
《全国休闲农业发展“十二五”规划》指出：
到2015年，休闲农业将成为横跨农村一二三产业的新兴产业，成为促进农民就业增收和满足居民休闲需求的民生产业，成为缓解资源约束和保护生态环境的绿色产业，成为发展新型消费业态和扩大内需的支柱产业。
休闲农业是一种以农业和农村为载体的新型休闲农业业。
近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。
随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多祥化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。
于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业一休闲农业应运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域。
现代社会，人们渴望能在优美的环境中放松、休闲。
于是，回归田野、自然的休闲农业就成为人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。
据专家介绍，观光休闲农业，在日本、美国等发迖国家20世纪70年代就已形成产业规模，进入90年代，随着我国人民生活水平的提高观光休闲农业也应运而生。
休闲农业园主要是以发展养殖、种植园为最主要的经营项目，养殖和种植品种力求做到新、奇、特。
在养殖品种中，可引入市场销售情况较好、人人爱吃的动物及特色品种。
种植项目应引进速生、抗病丰产、好看、好吃，或外观奇特的产品。
在休闲农业园内游客不但可吃到各种山珍野味，品尝到珍奇水果、蔬菜，还能看到各种动物表演，同时还能烧烤、垂钓、采果、制作栩栩如生的标本，使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。
利润和效益是普通种养业的5至10倍。
休闲农业基地不是人们通常所述的与休闲农业、旅游农业、高效农业等同意义上的休闲农业观光，它是在现代农业基础上，集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。
休闲农业基地是以市场为导向，以区域优势为基础，以高新示范园区为桥梁，以产业化经营为主线，融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益于一体的现代农业新体系。
休闲农业基地是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。
随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。
在解决温饱之后，人们对吃穿以外的生活追求日益增多，日趋多祥，这是休闲农业发展的主要基础。
与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。
从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是一个重要的发展趋向。
而现实中，这祥的景点场所显得相对匮乏，这就为休闲农业基地的快速发展提供了广阔的发展市场。
***县位于最适宜生物生长的北纬39到40度这一黄金维度带。
温度宜人、空气清新、阳光充沛是***人健康长寿的主要自然因素。
***县有大泉山、千年古刹、桑干河、万亩杏林、温泉、火山群、古长城、古堡、“许家窑”遗址、度假岛、设施农业、美丽乡村、二人台、恒山道乐、晋北鼓吹、鳌石赛戏、***布艺、皮革制品、剪纸、泥塑、刺绣、杏脯、杂粮等，这些无不为***县休闲农业的发展增添活力和动力。
因此***县***生态观光实业有限公司抓住机遇决定在***镇邢家堡村兴建一个以生态开发为宗旨，以旅游度假为主题，集温泉、滑雪、会议、餐饮美食、沙滩烧烤、自然观光体验、生态采摘垂钓、游泳、健身、水上游乐为一体的绿色休闲农业综合基地，总面积约为1000亩，总投资近2亿元。
日均接待游客达1000人次，旺季时段超4000人次，全年可游客量可达55万人次。
2.2项目建设的重要性与必要性及其意义
2.2.1项目建设的重要性与必要性
休闲农业与现代农业在概念和内涵上是相辅相成的。
现代农业是农业发展的方向和新的历史阶段，在突出现代高新技术的先导性、农工科贸的一体性、产业开发的多元性和综合性的基础上，强化资源节约、环境零损害的绿色性。
休闲农业实质上是生态化的现代农业。
休闲农业的发展既符合农业生态可持续发展的方向，又符合农业和农村经济可持续发展的方向，也符合农村社会人文发展的方向。
因此，休闲农业是一种可操作、可实现的现代农业，是未来中国农业发展的方向。
现代休闲农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。
人们对良好的乡村环境所形成的郊野露营、观光采摘、休闲垂钓等消遣休闲活动的渴望和追求，满足了自身回归自然的心理需求，缓解了繁忙的城市生活中所带来的紧张感和压迫感。
人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。
于是，农业、农村与旅游业边缘交叉的新型产业——休闲农业应运而生。
可以肯定，休闲农业是非常具有前景的现代农业，但需要不懈的努力，才能实现预期目的。
2.2.2项目建设的意义
（一）休闲农业旅游项目的出现是后工业文明社会渴望已久的回归自然的旅游主题
今天，已拥有了辉煌工业文明的后工业社会，却正在失去与自然的和谐相依：
熙攘的城市，忙碌的身影，林立的高楼大厦疏远了人与自然、人与人的距离，紧张、烦躁压迫着现代人的神经，于是“生态热”、“休闲热”成为都市人的追求和渴望，而与此强烈对照的乡村田园扑面而来的泥土气息与花香、一望无垠的大地、纯朴的农民、清新的绿色食品则构成了一种强烈的诱惑。
另外，目前我国城市居民与农村的千丝万缕的血缘联系，加之过去“上山下乡”的历史经历，寻根的潜意识驱使他们寻找一个恰当的时机与方式，于是旅行社的“当一天农民”、“插队落户”等项目一经推出，即产生了强烈反响。
（二）高效益的休闲农业，为我国传统农业的现代化提供了一条可持续发展的途径
农业是我国国民经济的命脉，发展农业是我国的国策。
休闲农业改变了我国传统农业仅仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展的思路拓展到关注人-地-人和谐共存的更广阔的背景之中，这也正好契合了长期以来农民渴望脱贫致富的愿望。
可以预见，基于“天时、地利、人和”的新型休闲农业，将成为我国传统农业向高精尖、高附加值深度开发转移的农业现代化主流方向之一。
（三）休闲农业旅游开发是国家宏观经济调整时期社会资金寻求新投资领域的必然选择，并将成为新的经济增长点
近年来经济界人士普遍寄予厚望的汽车、城市房地产，由于远超越了现阶段大众的经济承受力，加之缺乏相应的金融政策的支持，虽然短暂火爆，但终归有价无市。
而休闲农业旅游却因其开发项目的农业特色，直接受到国家投资政策的倾斜优惠。
城市周边农村地带正是基于这种地缘加血缘的优势，吸引了大批投资者纷纷进
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