双城市示范性奶牛场标准化牛舍扩建项目可行性研究报告Word文件下载.docx

双城市示范性奶牛场标准化牛舍扩建项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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总成本费用估估算表

附表:

4-1：

单位产品生产成本估算表

附表5：

利润及利润分配表

附表6：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

二、附图

1、项目位置图

2、项目现状图

2、项目规划图

三、附件

1、营业执照复印件、税务登记证复印件

2、项目单位2010年度和2011年度审计报告

3、自有资金证明

4、土地使用证

5、环保部门证明

6、与农户签订的种植养殖合同或协议

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目单位名称：

双城克奥牧业有限公司

所有制形式：

有限公司

发展历程：

双城克奥牧业有限公司，成立于2003年，是双城市一家规模较大的现代奶牛养殖私营企业。

公司现有存栏奶牛480头，日产鲜牛奶3吨。

公司基础设施比较完备，占地13662.7平方米，其中：

国有出让土地5799.7平方米，集体联办用地7863平方米。

公司现有房舍总建筑面积3038.4平方米，成牛舍1770平方米，犊牛舍360平方米，饲料加工间、库房545平方米，质检室55.4平方米，办公室（三层）308.8平方米。

公司基础设施完备，牧业设施齐全，现有舍内牛自动饮水系统和牛粪便排污处理系统，并拥有大型铲车两台套、排污车辆一台、小型清理粪便车三台套，粗饲料粉碎机两台套、TMR饮料混拌机一台套、2×

24高智能全自动并列式现代化榨奶设备一台套、鲜奶储藏罐三台套（容量每台6吨）、奶罐清洗设备一台套、备用发电机组两台套。

公司以东北农业大学和黑龙江畜牧兽医职业学院等大专院校为技术依托，聘请国内知名养牛专家作技术指导，使奶牛饲养水平不断提高，产奶量逐年增加，市场占有率达到本区域1%。

经过近几年的发展形成了一批集饲养管理、防疫灭病、良种繁育为一体的管理队伍，是黑龙江省畜牧兽医学院教学实验和学生实习点、双城市奶牛胚胎繁殖示范点。

主营业务：

奶牛饲养鲜奶生产

人员结构:

现有员工14人，管理人员3人，畜牧兽医专业技术人员2人，其中高级职称1人，中级职称1人，饲养员8人，后勤管理人员1人。

1.1.2财务状况

2010年总资产为968.54万元，固定资产净值668.02万元，流动资产300.51万元,长期负债无,流动负债12.75万元，所有者权益955.79万元，净资产955.79万元，营业收入461.73万元，净利润74.69万元，税金无，总资产报酬率47.67％，净资产收益率7.81％,资产负债率4.24％，销售利润率16.18％。

2011年总资产为1104万元，固定资产净值768.5万元，流动资产335.5万元，长期负债无，流动负债16.82万元，所有者权益1087.18万元，净资产1087.18万元，营业收入562.78万元，净利润120万元，税金无。

总资产报酬率48.65%，净资产收益率8.4%，资产负债率5.2%，销售利润率18.4%。

1.1.3法人代表基本情况

法人代表：

黄焕芝，现年48岁，大学本科学历，具有多年养殖奶牛经验，企业无破产、拖欠银行贷款等不良记录。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、性质及建设地点

项目名称：

双城市示范性奶牛场标准化牛舍扩建项目

建设性质：

扩建、安装舍内设施

建设地点：

双城市希勤乡

1.2.2产品方案及规模

产品方案：

扩建标准化牛舍一栋，总面积5777.2平方米（长147米、宽39.3米），总投资433.29万元。

扩建部分分二期进行。

一期扩建牛舍1745平方米（长44.4米、宽39.3米），计划投资100万元；

二期扩建牛舍4032.2平方米（长102.6米、宽39.3米），计划投资333.29万元；

牛舍建设采用框架结构，软帘拉窗，洋瓦房面，水泥地面通道，舍内安装双排饲喂颈枷，6列单双位卧床，8个饮用槽和舍内通风、粪污清除设施。

为牛场提供科学饲养，提高牛单体产奶量提供良好环境，增加成母牛数量300头，日年产奶量增加4500公斤，年产鲜奶量增加135万公斤。

奶牛存栏总数达到1012头。

1.2.3品种、技术方案

品种：

本项目引进美国CRI公司荷斯坦奶牛

主要技术来源：

建设单位具有一定专业技术力量，能够满足奶牛场应用先进科学技术等需求。

项目单位同北京向中生物技术有限公司（美国CRI公司下属机构）开展技术合作，同时项目单位也是我省东北农大校企共建单位可以得到东北农大对奶牛良种繁育、饲养管理提升等方面的技术支持。

1.2.4土建工程

本项目扩建牛舍5777.2平方米，本期（一期）扩建牛舍1745平方米（长44.4米、宽39.3米）；

1.2.5建设期限

本期（一期）扩建建设期限：

2013年5月--2013年10月。

1.2.6投资结构及资金来源

投资结构：

本项目（一期）工程投资100万元，其中，建设投资98.5万元，包括：

土建工程投资60万元，购置设备投资38.5万元，前期工作费1.5万元。

资金来源：

申请中央和省级财政支持资金50万元，企业自筹50万元。

1.2.7项目效益

经济效益：

本期（一期）扩建后，日增产4500公斤鲜奶，年增产135万公斤鲜奶；

年增销售收入540万元；

年销售增加值30%,年新增利税85万元，年增净利润50万元；

新增固定资产100万元，新增就业岗位6人；

年可转化粮食30亩，带动农户40户，项目区人均增收2000元。

生态效益：

本项目的实施对农业生态环境以及农业的可持续发展都将起到积极的改善和促进作用。

一方面，由于大面积青贮饲料的种植，使以往以粮食作物为主的种植结构得到进一步调整，粮、经、饲种植比例在突出经济效益方面更趋合理，实现种植结构的三元化良性发展；

另一方面，由于奶牛将大量的秸杆转化成有机肥料施于土壤，可以增加土壤有机质含量，改善土壤理化性质，提高土壤的蓄水保肥能力，使土地资源利用向良性发展，实现农业的可持续发展。

社会效益：

该项目可有效调整农村产业结构，安置社会剩余劳动力6人就业，增加财政收入，对实现财政增收、农民增收、城镇居民增收，维护社会稳定，壮大区域经济具有重要作用。

通过本项目的实施，既提高了青贮玉米种植户的收入，又把青贮饲料这项技术直接应用于奶牛户，有利地带动青贮饲料的推广应用，扩大全市青贮玉米种植面积。

真正实现农村产业结构的调整和农民的增产增收，具有重要的社会效益。

1.3可行性研究报告编制依据

1、《中共中央关于农业和农村经济若干重大问题的决定》中的加强农业结构调整，促进质量效益型农业发展的有关精神。

2、《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发[2007]31号）

3、农业部《关于加快畜牧业发展的意见》；

4、农业部《关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的通知》农牧发[2007]14号；

5、黑龙江省政府《关于推进奶业健康发展的意见》黑政发[2007]41号；

6、2008年中央一号文件《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》。

7、2008年11月19日，国务院办公厅以国办发［2008］122号文《奶业整顿和振兴规划纲要》。

8、《黑龙江省农村经济发展“十二五”计划和2012规划》。

9、《双城市国民经济和社会发展十二五规划》

10、黑龙江省绿色食品发展规划。

11、《黑龙江省奶业振兴工程方案》

12、《双城市畜牧业发展规划》

13、项目建设单位提供的相关技术、经济资料。

1.4综合评价

1.4.1必要性

1、满足雀巢公司奶源不足的需求，保障该公司全年生产满负荷运转，创造最佳利润，为双城市创造最高利税效益；

2、通过扩建现代化集约奶牛场，牵动当地农业经济发展，创造更多的农民就业岗位，增加农民人均收入；

3、通过发展奶牛业，带动农村产业结构调整，努力实现黑龙江省制订的“主辅换位”战略决策，在稳步提高种植业经济效益的基础上，使养殖业的经济效益比例超过农业经济收入的50%以上。

1.4.2可行性

该项目符合国家产业政策，与我省农业产业结构调整方向一致。

项目所采用的技术手段先进、技术路线正确，生产工艺科学、合理、可行；

项目筹资渠道明确，实施进度可行，经济效益显著,有较强的抗风险能力。

奶牛饲养科技含量高，奶牛产奶量高、品质好、市场需求量大。

可行性研究科学合理，符合当地实际，经济、社会、生态效益显著。

因此，该项目可行。

1.4.3结论与建议

该项目符合国家及黑龙江省的农牧业生产实际，具备良好的政策支持，并为雀巢公司提供丰富的原料奶，保障创造良好的经济效益，并有利提供农民致富和产业结构调整的条件，项目建设完成能够为双城市带来良好的经济和社会效益，有利于当地种植业及其加工副产品的就地转化，变资源优势为经济优势，有利于有机农业的发展，促进当地农牧业向优质、高产、高效方向发展。

建议有关部门给予支持，促进项目早日形成生产能力、促进企业达产增效。

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

双城市地处黑龙江省西南部，松嫩平原腹地，位于北纬45°

08′--45°

43′，东经125°

41′--126°

42′之间，幅员面积3112.3平方公里，其中耕地面积329.4万亩，居黑龙江省第一积温带，属温带大陆性季风气候，是典型农业大市。

农业区划属于半干旱农业区，行政区隶属于哈尔滨市管辖，行政区辖9镇15乡，246个行政村。

全市总人口80万人，其中农业人口63万人，占全市总人口的78.8%，农业户20万户，农村总劳力27.4万人。

双城是以玉米为主的杂粮产区和种养加协调发展的平原农区，适宜多种农作物的生长。

双城是全国粮食生产10强县（市）之一，截止到2010年，双城市畜牧业克服了因饲料价格上涨、生产成本增加、农牧民养殖积极性下降等不利因素影响，通过各级政府相继采取刚性措施，畜牧产业先抑后扬，实现了稳定增长目标。

奶牛存栏突破29万头大关，达到29.02万头，同比增长3.75%；

肉、黄牛饲养量42.2万头，同比增长4.33%；

家禽饲养量2230万只，同比增长1.59%；

生猪饲养量109万头，基本持平；

两羊饲养量12.5万头，同比增长4.1%；

肉、蛋、奶总量达到111万吨，其中肉类产量9.6万吨，奶类产量91.5万吨，禽蛋产量9.9万吨，同比分别增长0.89%、3.2%、0.3。

畜牧业产值实现59.37亿元，占农业总产值的47%。

“十一五”时期，地区生产总值从121.5亿元增加到240亿元，年均增长13.8%；

人均地区生产总值从15027元增加到28571元，年均增长13.7%；

财政总收入达到16.38亿元，年均增长30.8%，财政一般预算收入从2.7亿元增加到7.4亿元，年均增长22.3%；

城镇居民人均可支配收入从6326元增加到10473元，年均增长10.6%；

农民人均纯收入从4331元增加到8941元，年均增长15.6%。

全社会固定资产投资五年累计达348亿元，是“十五”时期的3.6倍，年均增长37.7%。

三次产业比由2005年34.5：

22.2：

43.3调整为22.1：

25.7：

52.2，产业结构更趋合理。

万元GDP能耗下降23.1%。

传统的种植业得到全面优化升级，食品、制造、纺织、石化、制造、包装、饲料等第二产业得到加强，旅游服务等第三产业水平大幅提升。

而进入“十二五”初期，截止到2012年，双城市奶牛存栏量大幅减少，由2010年的奶牛存栏突破29万头减少到23万头。

2.2本行业及关联产业发展现状

多年来，双城市充分发挥粮食多、秸秆多的资源优势，大力发展以奶牛为主的畜牧业生产，走粮食过腹转化增值之路，形成了以大玉米、大奶牛、大乳品为标志的产业化发展格局，不仅带动畜牧业的加速发展，而且带动了饲料加工