铝材项目规划方案及可行性分析Word文档下载推荐.docx

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项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在东营某工业园。

（二）项目建设地概况

东营市是山东省地级市，成立于1983年10月，是黄河三角洲的中心城市，我国重要的石油基地。

位于山东省东北部、黄河入海口的三角洲地带，东经118º

5´

，北纬38º

15´

。

东营是古代大军事家孙武的故里。

山东地方代表戏曲吕剧的发源地。

中国第二大石油工业基地胜利油田崛起地。

被评为中国“六大最美湿地之一”。

1982年8月山东省政府向国务院请示成立省辖地级市——东营市，1982年11月10日国务院以〔82〕国函字249号文件批复了省政府请示，划原惠民地区的垦利、利津2县，广饶县的4个公社，沾化县的4个公社，博兴县的1个公社和3个大队，成立省辖地级东营市。

1983年8月30日，国务院以〔83〕国函字175号文件批复了山东省政府请示，把广饶县划归东营市。

1983年10月15日，召开东营市成立庆祝大会，东营市正式挂牌。

东营区位优势明显，东临渤海，与日本、韩国隔海相望，北靠京津唐经济区，南连山东半岛蓝色经济区，向西辐射广大内陆地区，是环渤海经济区的重要节点、山东半岛城市群的重要组成部分，处于连接中原经济区与东北经济区、京津唐经济区与胶东半岛经济区的枢纽位置。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在东营某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积59669.82平方米（折合约89.46亩），净用地面积59669.82平方米（红线范围折合约89.46亩），土地综合利用率100.00%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照铝材行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合铝材制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.88%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度170.16万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

为实现这一转变，相关部门确定和编制了“1+X”体系。

“1”是指《中国制造2025》，“X”是指保障实施的配套方案、计划和规划，包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等。

目前，五大工程实施指南，以及制造业质量品牌提升、发展服务型制造、医药工业发展规划3个指南已经发布。

信息产业、新材料产业、制造业人才等3个规划指南正在履行审批程序。

相关部门还编制印发了《中国制造2025分省市指南》，全国有27个省份设立了制造强省的领导小组。

例如，湘鄂两省都加强了顶层设计，分别编制了《中国制造2025湖北行动纲要》和《湖南省贯彻〈中国制造2025〉建设制造强省五年行动计划（2016-2020年）》，向建设制造强省迈出了坚实步伐。

（二）战略性新兴产业发展规划

目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。

从A股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。

2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业，2015年第一季度新增19家，达863家，占上市公司总数的32.4%，比2014年年底提升0.9个百分点。

战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家，占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。

2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达16.0%，大幅高于上市公司总体。

同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。

此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。

（三）经济新常态

适应新常态，要有新考量。

中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来，增长动力转换也不会自然而然地实现。

眼下，一些潜在风险渐渐浮出水面，不仅表现在人口、土地等红利逐步消减，拉动增长的“旧动力”逐步下降，新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力，新的增长“发动机”马力不足，新旧动力“青黄不接”；

还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”，表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。

能不能有效应对这些挑战，适应新常态，关键在于深化改革开放和调整结构的力度，在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维，打破掣肘发展进步的成规惯例，将已经出台的重大经济改革举措落实到位，同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积59669.82平方米，建筑物基底占地面积46470.86平方米，总建筑面积69813.69平方米，其中：

规划建设主体工程53594.16平方米，根据测算：

计容建筑面积69813.69平方米；

项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积59669.82平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计175台（套），设备购置费6034.19万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量623670.39千瓦?

时，折合76.65吨标准煤。

2、根据测算年总用水量23371.72立方米，折合2.00吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“铝材生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量623670.39千瓦?

时，年总用水量23371.72立方米，项目年综合总耗能量78.65吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量22.18吨标准煤/年，项目总节能率28.94%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

节能重点工程。

组织实施燃煤锅炉节能环保综合提升、电机系统能效提升、余热暖民、绿色照明、节能技术装备产业化示范、能量系统优化、煤炭消费减量替代、重点用能单位综合能效提升、合同能源管理推进、城镇化节能升级改造、天然气分布式能源示范工程等节能重点工程，推进能源综合梯级利用，形成3亿吨标准煤左右的节能能力，到2020年节能服务产业产值比2015年翻一番。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合东营某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合东营产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；

因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的铝材生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；

项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

推进绿色发展，大势所趋，保护生态环境，功在当代、利在千秋。

让我们积极行动起来，为守住绿水青山、为实现资阳可持续发展、为建设生态文明新家园而共同努力。

小康全面不全面，生态环境很关键。

党的十八届五中全会把“绿色发展”作为五大发展理念之一，注重的是解决人与自然和谐问题。

“十三五”时期我们必须坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽，形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资19573.36万元，其中：

固定资产投资15222.51万元，占项目总投资的77.77%；

流动资金4350.85万元，占项目总投资的22.23%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资15222.51万元，其中：

土建工程投资5365.31万元，占项目总投资的27.41%，设备购置费6034.19万元，占项目总投资的30.83%，其它投资3823.01，占项目总投资的19.53%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=15222.51+4350.85=19573.36（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资19573.36万元，根据资金筹措方案，全部由东营某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

40685.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

31637.81万元。

3、税金及附加：

157.75万元。

4、达纲年利税总额：

10519.49万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

9047.19万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

6785.39万元。

7、项目达纲年纳税总额：

3734.10万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

46.22%。

2、达纲年投资利税率：

53.74%。

3、达纲年投资回报率：

34.67%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.38年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“铝材生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，东营某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合东营铝材行业布局和结构调整政策；

项目的建设对铝材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“铝材生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国铝材的国产化进程