高层述职报告样模板Word模板Word文档格式.doc

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报告的重点内容和时间要求等详见“XX集司[2002]96号”《关于认真做好2002年KPI考核及中期述职工作的通知》。

二、KPI字典（附后）

KPI辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公式的界定。

是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列，依次查询。

如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部，联系人：

，电话：

。

集团企管部

二OO二年六月八日

1.暗点与亮点

l暗点

1.

2.

3.

l亮点

l说明：

暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。

lKPI完成的暗点和亮点

l利润增长，以及费用和成本控制；

l资金周转，应收帐款和库存控制

l收入增长，以及销量与份额增长

l核心竞争力提升的暗点和亮点

l新品率

l产品质量控制

l顾客投诉及满意度

l顾客服务

l管理

l组织气氛

l变革创新，知行合一

2、市场数据及竞争对手比较

（以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位）

2.1行业市场分析

市场容量

平均增长率%

价格水平变动

平均毛利率增减

资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）：

分析判断：

2.2市场分析及竞争对手比较

2.2.1市场份额

去年同期

本年当期

全年预测

销量

收入

份额

份额变化

XX

行业最佳企业

直接对手1

直接对手2

合计

数据来源：

2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结

优势

劣势

经营模式

对手二

对手三

3.KPI指标完成情况

3.1KPI指标达成及分析

3.1.1KPI指标达成率

KPI指标

年初承诺

完成年初承诺%

同比增长%

营业收入

利润总额

流动资金周转天数

期间费用率

存货周转天数（网络设备）、新品率（IE事业部）

3.1.2比去年同期增减的原因及分析（限200字）

3．1．3改进措施和效果预计（限200字）

3.2其他主要指标完成情况

3.2.1损益表分析

与去年同期比

与预算比

数额

比率

差额

增加%

商品销售收入净额

减：

商品销售成本

毛利

经营费用

商品销售税金及附加

主营业务利润

加：

其他业务利润

管理费用

财务费用

营业利润

投资收益

营业外收入

营业外支出

所得税

净利润

与预算的差异分析：

3.2.2支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表

项目

占期间费用比例

同比增长

1、销售费用

其中广告费用

售后服务

2、管理费用

其中研发费用

3、

说明：

3.2.3分产品商品销售收入构成

产品

百分点

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

小计

其他

分析与判断：

3.2.4分产品毛利率

本年同期

去年全年

比去年增减%

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

10．

3.2.5现金流量

比预算增减%

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的其他经营活动现金

现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的其他经营活动现金

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量

处置固定资产收到的现金净额

收到的其他投资活动现金

购置固定资产所支付的现金

权益性投资所支付的现金

支付的其他投资活动现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他筹资活动现金

偿还债务所支付的现金

偿付利息所支付的现金

支付的其他筹资活动现金

筹资活动产生的现金净流量

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额

对经营活动现金净流量赤字的原因分析：

4.收入增长与提高竞争力的策略与措施

4.1总体策略

4．1．1年初提出的总体策略：

4．1．2上半年策略实施效果（限200字）

4．1．3再次确认的总体策略（限200字）

（表述方式：

针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目标）

4.2新产品开发

4．2．1研发投入规模和比率

项目

1、研发费用

2、研发费用率%

3、研发人员数量

4、研发人员比例

其中硕士以上人员比例

1、研发费用：

投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不限于财务报表中研发费用科目内容）；

2、研发人员比例：

研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后勤人员除外）。

4.2.2上半年推出新产品销售效果

总投入（含研发、推广费用）

定位

卖点

利润

新产品1

新产品2

注：

新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品

效果分析

4.2.3下半年新产品推出计划

推出时间

预计销量

预计毛利率

全年新品率预计%

4.3产品组合优化策略

4.3.1二级指标

同比

销量最大的前20%的品种的销售收入占全部销售收入的比重

创利最大的前20%的品种的创利占全部创利的比重

4.3.2产品优化措施：

销量最大的前20%的品种贡献分析

产品型号

市场潜力（升、降）

数量

比重

同比增加

运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映产品组合优化效果。

4.3.3帕雷托图