产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目可行性研究报告文档格式.docx

产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目可行性研究报告文档格式.docx

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在铜导体领域“五年进军国内前三、十年成为行业第一”的战略发展目标指导下，公司于2019年上半年完成对该领域优势企业鑫海高导的并购，为公司铜导体材料产业链布局和战略发展形成有力支撑。

公司作为铜基材料领域领先企业的规模、资金等优势与鑫海高导市场、技术、人才等优势等有机结合、协同发展，公司铜导体领域具备了进一步横向扩产能、提品质及纵向产业链延伸的有利条件。

基于此，公司通过年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目建设，将铜导体领域横向扩产能、增规模与纵向深加工、提品质相结合，对相关铜导体产品分层次布局，进而分期、分步实施。

本次年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）建成投产后可实现年产30万吨高精高导铜基材料产能，包括年产出26万吨高品质铜杆、规格丝和4万吨高端细线；

未来，在一期4万吨高端细线深加工的经验基础上，公司将于后续分期实现高端细线深加工产能，在进一步横向扩产的同时逐步实现公司铜导体产业链的纵向延伸，提高产品附加值，在进一步提高公司市场占有率的同时发展高端产品市场，积极扩展新的业绩增长点，提高公司盈利水平，积极构建公司在铜导体领域的优势地位，实现铜导体领域“五年进军国内前三、十年成为行业第一”的战略发展目标。

2、提升公司可持续发展能力的必然需要

本项目的实施将逐步实现公司铜基材料领域产业链的不断延伸，进一步提高公司产品附加值，使得公司产品生产和制造工艺达到行业更先进水平，提高生产效率，提升公司盈利水平；

相关高精高导铜基材料可满足下游航天军工、通讯、汽车、新能源等领域对于相关特种电缆的迫切需求，提高公司在铜导体领域的竞争力，不断挖掘新的业绩增长点，增强公司可持续发展能力。

三、项目实施的可行性

1、国家政策鼓励和支持新材料、新工艺发展，为项目提供了政策上的可行保障

本项目产出的高精铜合金产品属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）鼓励类项目的“第九大类、有色金属”，“4、信息、新能源有色金属新材料生产。

”、“5、交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料生产。

”属于国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类项目的“第九大类、有色金属”，“4、信息、新能源有色金属新材料生产。

”、“5、交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料。

”及“6、新能源、半导体照明、电子领域用连续性金属卷材、真空镀膜材料、高性能铜箔材料”。

当下我国经济进入新常态，经济发展从“规模速度”向“质量效率”演变，在要素驱动、投资驱动转向科技驱动、创新驱动的背景下，制造业转型升级成功成为顺利实现“十三五国家战略性新兴产业发展规划”、“中国制造2025”等目标的重要保障。

高精铜合金产品具备质量精度高、性能稳定性好、规格微型化特点，主要运用于信息、新能源、交通运输、高端制造、半导体照明、电子等领域，属于我国制造业转型升级阶段的重点发展方向，同时受到国家相关行业政策和法规的大力扶持。

本项目的建设有利于我国成功实现制造业转型升级目标，为下游新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业高速发展保驾护航，符合国家相关产业政策的要求。

2、下游战略性新兴行业快速发展及国产化趋势给高精铜合金材料带来广阔的市场空间

随着国家经济发展转型及国家产业政策的调整，下游新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业的高速发展，为高精铜合金材料带来广阔的市场空间。

我国经济当前正处于新旧动能转换的关键时刻，国产替代加速将为自主可控领域的成长提供强劲动力。

在铜加工行业，随着我国铜合金材料加工业技术工艺及装备水平不断提升，我国铜材进口量明显降低，但以质量精度更高、导电等性能更稳定、规格更细更薄的高精铜合金材料为代表的高档铜材仍存在较大进口需求，高端制造业国产化程度的提升进一步扩大了高精铜合金材料的市场空间。

因此，项目不断提高产品质量、稳定性与精度水平，进一步增强产品技术、工艺实力和实现更高层次的国产化的目标符合市场需求，以提升国产高精铜合金材料研发与制造的科技水平为出发点，走自主创新模式的设备、工艺及技术升级路线，实现产品结构的高档化转变。

3、公司是国内铜基材料研发和制造领域领先企业，具备产品结构升级和产能扩大的先天优势

公司在国内铜基材料研发和制造领域处于领先地位，在长期的铜基材料研发和制造实践中具备较为明显的先发优势与规模优势，同时积累了丰富的行业生产经验、客户服务资源，掌握了较为成熟的生产技术工艺，形成了具有竞争优势的规模效应，具备产品结构升级和产能扩大的先天优势。

行业生产经验方面，公司是国内重要的铜基材料研发和制造基地之一，根据中国有色金属加工工业协会统计，公司2018年铜板带产量占国内市场份额的9.84%，位居全国第一位，并进入全球前三位；

根据2018年中国有色金属加工工业协会综合排名，公司位于2018年中国铜板带材“十强企业”第一名。

客户服务资源方面，公司充分贴近市场，自建营销网络，对终端市场具有极强的掌控能力，在全国建有区域营销平台，充分了解客户需求，实现客户服务问题的快速响应。

技术工艺方面，高精铜合金材料加工具备较高的技术壁垒，公司以国家级技术中心为平台，注重人才培养及引进，具备行业领先的技术、工艺水平与创新能力；

截至2020年3月31日，公司及其控股子公司共拥有境内专利413项，其中发明专利146项、实用新型专利266项、外观设计专利1项；

截至2020年3月31日，公司及其控股子公司共拥有境外专利1项。

公司具备产品结构升级和产能扩大的先天优势，不断从设备技术工艺、产品科技含量、研发水平等各方面加强投入，逐步释放产能的同时实现公司产品的高档化转变，逐步完成我国高精铜合金材料的国产化替代。

四、项目建设周期

建设周期为36个月。

项目目前开始前期准备工作，计划于2020年年初开始建设，预计2022年年底建设完毕。

五、项目投资概算

本项目总投资估算为127,192万元，其中：

建设投资48,121万元（不含预备费），预备费439万元，铺底流动资金78,633万元。

具体明细如下：

单位：

万元

相关主要类别的具体测算情况如下：

项目建设资产投资由建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、预备费等构成。

1、建筑工程费

建筑工程费是指为建造永久性建筑物和构筑物所需的费用。

根据单位建筑工程投资估算法，本项目建筑工程费用预估为7,340万元。

本项目厂房的造价测算估计为1,600元/㎡，配备食堂及宿舍的造价估算为3,500元/㎡。

公司通过自身厂房及配套用房建设的历史经验，并结合本项目的具体情况进行了市场调研，综合估算单价。

本项目厂房造价较“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”略高，主要系不同产品对生产环境要求差异造成，相关预估单价具备合理性。

本项目食堂及宿舍等配套用房造价估算为3,500元/㎡，主要根据该地区类似房屋建筑造价成本预计，具备合理性。

本项目道路及绿化的造价估算同样系公司根据经验及市场调研基础上做出，预估价格为700万元。

综上所述，公司的建筑工程费估算具有合理性。

2、设备购置费

公司结合历史生产经验及本次生产的高品质铜杆、规格丝和高端细线的具体需求，综合拟定了本项目的设备方案。

生产设备购置费用根据询（报）价、或参照近期同类设备的订货价水平确定。

经初步估算，项目生产、动力及辅助设备购置费总计39,424万元。

以设备金额较大的连铸连轧设备“进口连铸连轧生产线”、拉丝生产设备尼霍夫双/多头拉丝机及电镀锡机为例。

公司综合考虑该项目的产能规模、30万吨高精高导铜基材料的生产需求及公司自身的生产管理安排，综合判断设备技术参数、质量要求等因素，预计购入美国南线公司SCR-7000生产线设备、尼霍夫双/多头拉丝机及电镀锡机。

根据公司向美国南线公司询价，该设备报价为2,267万美元，公司综合考虑运费、关税等因素后参考即时汇率，预计总价约合1.85亿元人民币，作为该项设备的估价，具备合理性。

根据公司向德国尼霍夫公司询价，尼霍夫双头拉丝机报价为166.9万欧元，公司综合考虑运费、关税等因素后参考即时汇率，预计约合1,200万元人民币，作为该项设备的估价，具备合理性；

尼霍夫多头拉丝机报价为93.26万欧元，公司综合考虑运费、关税等因素后参考即时汇率，预计约合680万元人民币，作为该设备的估价，具备合理性；

电镀锡机报价为125.92万欧元，公司综合考虑运费、关税等因素后参考即时汇率，预计约合950万元人民币，作为该设备的估价，具备合理性。

其他机器设备的选型、估价也都是公司根据项目实际情况、历史采购经验和市场调研做出的综合估计，设备方案具有可行性，价格概算具有合理性。

3、安装工程费

该项目安装工程费主要包括：

①主体设备的安装费；

②辅助设备及管网系统的材料及安装等。

该项目的安装工程费根据近期类似工程合同价格估算。

该项目的安装工程费根据行业及专门机构发布的安装工程定额、取费标准进行估算，并结合本项目的实际情况确定。

经估算，该项目的安装工程费为896万元，约占设备购置费的2.27%，具备合理性。

4、工程建设其他费用

工程建设其他费用是指建设投资中除建筑工程费、设备购置费、安装工程费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。

按其内容大体可分为三类：

第一类是建设用地费用；

第二类是与项目建设有关规划设计、监理等费用；

第三类是项目建设期的开办费、环评、安评、能评职业卫生等费用等。

本项目不测算建设用地费。

经初步估算，该项目工程建设其他费用总计460万元。

具体情况如下：

本项目工程建设其他费用预估金额不大，上述估算标准系公司根据《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》、《国家计委、建设部关于发布<

工程勘察设计收费管理规定>

的通知》等相关规定进行，相关估算标准符合规定，也符合公司的生产管理经营经验。

5、预备费

基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费。

一般由下列三项内容构成：

第一，在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；

经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

第二，一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

第三，竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。

基本预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为基数，按部门或行业主管部门规定的基本预备费费率估算。

计算公式为：

基本预备费＝（建筑工程费＋设备购置费＋设备安装费＋工程建设其他费）×

基本预备费费率

该项目基本预备费费率以1%为基准，估算为439万元。

公司根据历史建设经验和行业通行惯例对预备费进行估算，相关金额不大。

6、铺底流动资金

流动资金是指建设项目投产后，为维持正常生产年份的正常经营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他生产经营费用等所必不可少的周转资金。

它是伴随着固定资产投资而发生的永久性流动资产投资，它等于项目投产运营后所需全部流动资产扣除流动负债后的余额。

流动资金＝流动资产—流动负债

流动资产＝应收账款＋存