危害因素危险源清单填制说明Word文档格式.docx
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对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转存在的危险源；
b）查阅资料：
通过查阅事件、事故、职业病记录和台帐，可从中发现其存在的危险源；
c）安全检查表：
剖析系统，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定危险源。
d）座谈：
召集安全管理人员、专业技术人员、操作人员，集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危险源。
2.4危害因素识别的步骤
a）安全环保科负责组织各单位进行危害因素识别工作；
b）各单位应召集具有现场安全管理经验、熟悉业务和工艺流程的人员组成辩识组，采用适当的方法对本部门本单位范围内的生产和服务过程进行危害因素识别，进行风险评价，填写《危害因素清单》和《重大风险清单》；
c）各单位将《危害因素清单》和《重大风险清单》经本单位主管领导审批后报安全环保科一份备案，本单位留存一份。
同时根据风险识别和评价的结果在HSE信息系统中对危害因素信息及时更新。
2.5风险评价
2.5.1风险评价分级：
危险源评价结果分为重大风险、中度风险和一般风险三级；
对于环境因素，评价结果分为一般环境因素和重要环境因素两级。
2.5.2危害因素评价方法：
对所有识别出来的危害因素先用“是非判断法”来直接判断，被判为“非”的危害因素再用矩阵法或综合打分法评价。
2.5.3危险因素的是非判断法
对于危害因素中的危险源满足其中任何一条则即可实现风险的分级：
a）违反法律、法规的危险源，为重大风险；
b）曾经发生过事故且无良好控制措施的危险源，评为重大风险；
c）相关方强烈抱怨的危害，评为重大风险；
d）曾经发生过事故且已制定有效控制措施的危险源，评为中度风险。
2.5.4矩阵法
对采用直接判断法为“非”的危险源，对照表1从人员伤亡程度、财产损失、停工时间和对声誉的影响等四个方面，对后果的严重程度进行评价取值，取四项得分最高的分值作为其最终的S值。
表1评估后果的严重性（S）
分数
人员伤亡程度
财产损失
停工时间
对声誉的影响
5
·
死亡
终身残废
丧失劳动能力
≥50万元
≥30天
引起公众的反应；
持续不断的指责；
国家级媒体的大量负面报道。
4
部分丧失劳动能力
职业病
慢性病
住院治疗
≥5万元
≥5天
引起整个区域公众的关注；
大量的指责，当地媒体大量的反面报道；
国内媒体负面报道，当地或国家政策的可能限制措施。
3
需要去医院治疗，但不需住院
≥1万元
≥1天
一些当地公众表示关注，受到一些指责；
一些媒体有报道和政治上的重视
2
皮外伤
短时间身体不适
小于1万元
半天
公众对事件有反应，但是没有表示关注
1
没有受伤
无
没有误时
没有公众反应
对照表2从发生偏差的频率、安全检查的频率、操作规程的执行情况、员工的胜任程度、现有防范和控制措施的有效性等方面，评价危害事件发生的可能性，取五项中分值最高的分值作为其最终的L值。
表2危害事件发生的可能性（L）
偏差发生频率
安全检查
操作规程
员工胜任程度
（意识、技能、经验）
防范、控制措施
每天发生，经常
从来没有检查
没有操作规程
不胜任（无任何培训、意训不够、缺乏经验）
无任何防范或控制措施
每月发生
偶尔检查或大检查
有，但只是偶尔执行
不够胜任
防范、控制措施不完善
每季度发生
月检
有操作规程，只是部分执行
一般胜任
有，但没有完全使用（如个人防护用品）
每年发生
周检
有、但偶尔不执行
胜任，但偶然出差错
有，偶尔失去作用或出差错
偶尔或一年以上发生
日检
有操作规程，而且严格执行
高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）
有效防范控制措施。
确定了S和L值后，依据表3进行风险评价分级，评价结果分为以下三种：
一般风险R=L*S=1～6；
中度风险R=L*S=8～12；
重大风险R=L*S=15～25。
表3风险评估表R
严重性S
可能性L
6
8
10
9
12
15
16
20
25
R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可由安全环保科依据处部的情况加以界定。
危害因素（环境因素）清单填表说明
1环境因素的识别范围
1.1HSE管理体系覆盖本处范围内的产品、活动和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素。
具体包括：
a）全处HSE活动中产生的废水、废气、废渣、噪音；
b）全处HSE活动中消耗的资源、能源；
c）全处绿化活动；
d）相关方的活动可能产生的环境影响；
e）纳入计划或新开发的项目、产品和服务中的环境因素。
2环境因素的识别
2.1识别的时态和状态：
过去、现在、将来三种时态；
及正常、异常和紧急三种状态。
2.2识别的方法
采用过程分析法、现场观察法的方法识别环境因素。
3环境因素评价
3.1环境因素评价分级：
重要环境因素和一般环境因素二级。
3.2环境因素评价方法
是非判断法与多因子打分法相结合进行评价。
先采用是非判断法判断，判断结果为“非”者再采用多因子打分法进行评价。
3.3是非判断法
下列情况直接判断为重要环境因素：
a）违反法律法规或长期超标排放；
b）直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施（如泄露、火灾、爆炸等）；
c）曾经发生过事故仍未采取有效控制措施；
d）紧急状态下的环境因素；
e）国家重点控制的危险化学品、危险废弃物的处置；
f）在能源消耗方面依据经营要求直接判定其中重要环境因素；
g）相关方有合理的抱怨等。
3.4综合打分法
对采用直接判断法为“非”的环境因素，使用综合打分法进行评价。
a）评价准则
对采用直接判断法为“非”的环境因素，根据实际情况，从下列一个或多个评价因子上分别进行打分，计算方法为：
M=L*S其中S取b,c,d,e中分值最高者，计算后如S=5或M≥16为重要环境因素。
b）评价因子及分值
评价因素
等级划分
发生频率
排放与法规标准值之比
影响范围
恢复能力
公众关注程序
L
b
c
d
e
连续
发生
偶而超标
或≥90％
全球或区域性破坏
不可恢复
社会极度关注
每天至每周一次
81％～90％
局部地区破坏
半年以上可恢复
区域性极度关注
每周至每月一次
51％～80％
局区以外小范围
一周至半年可恢复
地区性极度
关注
每月至每年一次
31％～50％
局区以内
一周内可恢复
地区性一般关注
几乎不发生（或一年至多一次）
30％以下
或没规定
影响很小（操作者可处理）
一天内可恢复
不甚关注
3.5评价结果
安全环保科收集各单位的《危害因素清单》和《重大风险清单》（包括判定为重大风险的危险源和重要环境因素），对各单位风险识别与评价的结果进行确认并存档。
并编制出处部的《重大风险清单》，报管理者代表审批。
燕鸽湖医院
危 害 因 素 清 单（样表）
编号：
QCFWC-HSE-JL-01 部门/单位:
评价人：
审核人：
日期：
序号
场所、活动
设备、物料
危害因素
可能导致的后果（或环境影响）
时态/状态
现有控制措施（或处理现状与排向）
评价
风险
分级
S
R（M）
电工作业
作业前未对作业现场进行检查或漏检
触电（人员伤害、设备损坏）
现在/正常
作业前对作业现场全面检查并按照操作规程进行验电，合格后方准作业
低度
绝缘不好、接地不良、电线架设高度不够易造成触电事故
电源线应穿管保护，管口用绝缘材料密封，设备的保护接零（地）应由专用保护接零线，连接牢固，得将设备的工作零线代替保护零线，
违章操作、或非专业持证人员违章作业
上岗前应进行专业培训，电工作业人员必须持电工作业操作证上岗
无人看管配电箱或配电箱无明显“严禁合闸”等标志
专人看管配电箱或配电箱处必须有明显的“严禁合闸”等标志，配电室闲人免进
接地系统失灵
将来/异常
检测及时维护
在湿地、沟、渠、井、有限空间等特殊场所作业
制定严格的作业计划和防范措施，并由专人负责现场监护
重大风险清单
QCFWC-HSE-JL-02 部门/单位：
汇总人：
审核人：
日期：
序
号
可能导致的后果
现有控制措施
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