岗位工作手册表格文件下载.xls

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黄遵武，磁炉：

康书攀，水机：

周莫根）回传分公司并备档客户代垫款委托书经销商提交分公司财务分公司经理销售财务经理（签字、盖章）回传分公司并备档经销商选择调整申请表经销商提交分公司财务分公司经理渠道管理区域总监销售财务（洪艳芳、吕彩霞）回传分公司并备档区域会议申请报告内销各区域总监内销总经理秘书内销总经理销售财务（邓国峥）会议申请制单费用报销制单财务审核团购申请表分公司提交分公司经理计划物流（计划内团购）/分公司提交分公司经理策划中心计划物流（计划外团购）回传分公司并备档特价申请报告常规客户特价申请已走DMS系统（经销商提出分公司经理区域总监销售财务（饭煲：

周莫根）低于总监价的特价申请流程：

分公司提交分公司经理区域总监销售财务内销总经理财务回传分公司并备档免贴息、三方承兑申请报告分公司提交分公司经理区域总监销售财务（信用管理：

练玉芳）回传分公司并备档残次品退货申请报告分公司提交分公司经理客服经理（马刚）销售财务经理（朱晓刚）区域总监客服（配件帐物管理：

刘淑娟）回传分公司完好品退货申请报告分公司提交分公司经理销售财务（朱晓刚）区域总监回传分公司战斗品申请分公司提交分公司经理策划中心经理回传分公司并备档订制机申请分公司提交分公司经理计划物流（各产品计划）回传分公司并备档公文流转与归档拟稿单位拟稿部门经理人力资源中心经理市场部总监信息员发文并归档总部、分公司相关文件加盖事业部公章流程分公司提交分公司经理人力资源中心经理或其他直接相关部门经理总经理秘书回传并寄出总监五项费用报销流程行政助理贴票录单销售财务费用审核（吴美凤）销售财务经理会计管理科（蔡洁丽）出纳岗位业务费报销行政助理贴票会计管理科（刑志红）出纳分公司费用由国内营销付款的报销流程分公司贴票寄回人力资源确认行政助理录单销售财务费用审核销售财务经理出纳部门快递费、租车费报销流程行政助理贴票部门签字确认录单销售财务费用审核销售财务经理出纳（超1万的单需财务管理部部长审批）收集本业务部门系统存在问题或系统优化建议本部门各岗位系统问题、意见反馈IT项目组IT项目组技术人员分公司申请分公司提交分公司经理区域总监销售财务（周莫根）回传分公司、备档完好产品退货分公司提交分公司经理销售财务经理（朱晓刚）区域总监回传分公司、备档第3页，共10页残次品分公司提交分公司经理客服经理（马刚）销售财务经理（朱晓刚）区域总监客服（刘淑娟）回传分公司、归档团购计划内团构：

分公司提交分公司经理计划物流（王景）回传分公司、备档计划外团构：

分公司提交分公司经理营销策划中心（唐莹）计划物流（王景）回传分公司、备档客户代垫经销商提交分公司财务分公司经理销售财务经理（朱晓刚）签字盖章回传分公司、备档特价机常规客户特价机申请已走DMS系统（经销商提出分公司经理区域总监销售财务（周莫根）低于总监价的特价申请：

分公司提交分公司经理区域总监销售财务（周莫根）事业部经理财务回传分公司、备档订制机申请分公司提交分公司经理计划物流（李业义）回传分公司、归档战斗品申请分公司提交分公司经理营销策划经理（唐莹）回传分公司、归档返利政策内：

分公司提交分公司经理区域总监销售财务（周莫根）政策外：

分公司提交分公司经理区域总监销售财务（周莫根）附上请示报告事业部总经理回传分公司、备档经销商开户经销商提交分公司财务分公司经理渠道管理（杨志）总监财务（洪燕芳、吕彩霞）回传分公司、备档免贴息、三方承兑分公司提交分公司经理区域总监销售财务（练玉芳）回传分公司、归档区域会议申请报告国内营销各区域总监事业部总经理销售财务（邓国峥）会议申请制单费用报销制单财务审核公文流转与归档拟稿单位拟稿部门经理人力资源中心经理市场部总监公文发放并归档公共资源清理、收购电子办公流程：

各部门提出人力资源中心经理审核物业管理中心（吴莉华）费用核销会议室安排国内营销：

各部门提出会议室安排会议室整理事业部：

各部门提出事业部前台预订会议室整理总监五项费用报销行政助理贴票录单销售财务费用审核（吴美凤）销售财务经理（朱晓刚）会计管理科（蔡洁丽）出纳岗位业务费报销行政助理贴票会计管理科（刑志红）出纳第4页，共10页国国内内营营销销公公司司岗岗位位价价值值链链描描述述表表所属部门人人力力资资源源中中心心岗位名称培训与体系高级主管直接上级人力资源中心经理直接下级无序号目的描述1开发公司现有人力资源存量潜力，培养合理的人才梯队，为公司战略需要提供系统的人力资源支持；

2负责完善国内营销公司培训体系，制定年度培训规划、完善课程体系、建立丰富的内外部讲师库，并与之保持良好的合作关系；

3负责人力资源基础管理体系（任职资格，绩效管理，管理干部素质测评，应知应会等）建设和提升。

4依据公司年度培训计划，组织实施各类培训项目的开展，检验反馈培训效果并不断创新；

5梳理和跟进内销各重大流程体系项目，固化和优化各类体系、制度、项目的运作。

关关键键职职责责描描述述序号职责描述考核方式考核指标1制定国内营销公司年度培训计划和培训大纲12月迟一天扣一分2区域、分公司绩效管理推进，月度成绩的收集、通报每月10号前通报迟一天扣5分3本部任职资格制定，并组织年度认证上级考核较满意4管理干部素质测评工作推进上级考核较满意5月度新进员工培训计划、组织、实施培训反馈高于85分每低5分扣一分6本部员工和区域培训工作推进上级考核较满意7拓展培训渠道和培训资源，与外部培训机构保持良好关系，并从中选择高质量的培训机构为公司提供培训上级考核较满意8完善培训档案的基础管理和数据收集，培训效果的跟踪反馈上级考核较满意9月度重点工作计划中各项工作的推进绩效考核绩效考核上上下下游游价价值值链链描描述述序号工作项目上游（信息来源）信息处理过程描述下游（内部顾客）部门岗位上游提供信息信息要求输出结果部门1年度培训计划制定各部门经理年度培训需求反馈按表格规范汇总、筛选、统筹考虑年度培训计划人力资源中心2月度分公司绩效考核各分公司经理分公司月度绩效评定按照表格规范汇总、筛选、排名、通报月度分公司绩效评定表各分公司3季度分公司绩效考核各分公司经理分公司季度绩效评定按照表格规范汇总、筛选、排名、通报季度分公司绩效评定表各分公司4月度新员工培训人力资源中心招聘主管月度新进员工个人信息完整清晰计划安排实施新员工培训新员工人力资源中心5本部员工培训项目实施人力资源中心经理年度培训规划项目审核确认计划、组织、协调、实施、反馈培训实施文本本部各部门6区域培训项目实施区域总监助理年度培训规划项目审核确认计划、组织、协调、实施、反馈培训实施文本区域7公文起草下发人力资源中心经理起草公文的内容和要求完整清晰明了按照要求拟定相应公文相应公文人力资源中心8日常培训信息传达事业部人力资源培训主管近期培训课程安排清晰明了转发信息、收集需求、筛选培训需求表事业部人力资源业业务务流流程程梳梳理理业务内容流程梳理培训规划下发需求调查（培训与体系高级主管）-反馈表格（部门经理和指定员工）-汇总、规划（培训与体系高级主管）-审核（人力资源中心经理）-执行（培训与体系高级主管）本部员工培训项目项目提出、拟定方案（培训与体系高级主管）-审核（人力资源中心经理）-培训实施（相关部门协助）-培训考