中小学内部控制经验及计划1Word文件下载.docx

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南峰中小内部控制工作经验、做法及取得成效@#@为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，以规范经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以规范关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施为关键，扎实开展了内部控制建设工作，进一步建立健全了内部控制相关制度，构建了较为完善的内部控制体系。

@#@@#@一、校领导重视，组织领导有力@#@为切实加强对内部控制建设工作的组织领导，全力推进内部控制建设工作，我校成立了内部控制建设工作领导小组，由校长，副校长以及其他中层领导班子成员为成员，负责内部控制建设工作的组织领导;@#@坚持将内部控制建设工作纳入校委会办公会议的议事日程，着力研究和解决工作实施过程中存在的困难和问题，研究制定工作方案，安排部署相关工作，切实形成了“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效地促进了工作的顺利开展。

@#@@#@二、准备充分，前期工作扎实@#@为确保内部控制建设工作取得实效，我校积极筹备各项前期工作，作了较为扎实的准备。

@#@一是制定工作方案。

@#@结合省、市相关文件要求，研究制定了《内部控制建设工作方案》，明确了指导思想、总体目标、组织机构、实施步骤和工作要求，并将工作任务细化到人。

@#@二是广泛开展宣传。

@#@通过校委会等办公会议，广泛宣传《内控规范》的实施背景、重大意义、实施原则、实施要求等。

@#@三是组织培训研讨。

@#@组织校内部控制建设工作领导小组及其办公室成员、各科负责人对《行政事业单位内部控制制定汇编》和相关制度、文件进行专题培训和学习，促进熟悉和掌握有关规定。

@#@@#@三、分步实施，工作成果丰硕@#@一是构建了主要经济活动的管理结构。

@#@我校对主要经济活动的管理结构进行了有效设计，规定了各项业务活动的职能部门、岗位设置、不相容岗位、执行人员，使得各相关部门和人员的权力和责任更为明确。

@#@@#@二是规范了权力运行和主要经济业务控制的工作流程。

@#@根据各项主要经济业务的实际情况，细化了控制工作流程，绘制了工作流程图，查找出各主要经济业务活动中可能存在的风险点，制定相应的主要防控措施，并明确了各个流程中关键环节的责任主体。

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